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陽煤集團ERP一期項目第2頁/共5頁原料輔料采購流程編號： YMYQ-TO-MMH-050作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了由生產(chǎn)分公司材料員提出原料、輔料的申報計劃，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審批、生產(chǎn)調(diào)度組織財務(wù)、企管、供銷平衡并報總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，最后由供銷分公司原料科制定采購計劃、領(lǐng)導(dǎo)審核后創(chuàng)建采購訂單。假設(shè)·當(dāng)供應(yīng)科接收到采購需求后，如果是煤苯大宗原料則需要單獨制定采購方案。而其他物資，則直接按需求進行采購。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-050-010分廠材料員由于各分廠需求，材料員根據(jù)車間申報的計劃提出月度需求。。材料員擬定的月度生產(chǎn)計劃共一份，交予分管經(jīng)理逐級審核。報表/單據(jù)/接口/增強程序/用戶出口MMH-050-020分廠分管領(lǐng)導(dǎo)分管經(jīng)理逐級審核月度生產(chǎn)計劃材料員的月度生產(chǎn)計劃共一份，審核簽字后的月度生產(chǎn)計劃。MMH-050-030生產(chǎn)調(diào)度中心負責(zé)人組織生產(chǎn)、財務(wù)、企管、供銷參加計劃平衡會。分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審核后的月度生產(chǎn)計劃共一份，根據(jù)會議紀(jì)要形成的月度需求計劃。MMH-050-040生產(chǎn)調(diào)度中心與會部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會議紀(jì)要根據(jù)會議紀(jì)要形成的月度需求計劃。共一份，會簽后的月度需求計劃MMH-050-050總公司分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對會簽后制定的月度需求計劃進行審核并簽字會簽后的月度需求計劃共一份，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的月度需求計劃MMH-050-060供銷分公司原料科長根據(jù)月度需求計劃進行制定大宗原料采購辦法。共一份，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的月度需求計劃審核通過后，根據(jù)物資分類制定的原料采購方案。MMH-060-070供銷分公司分管經(jīng)理分管經(jīng)理審核月度需求計劃及原料采購報告審核通過后，根據(jù)物資分類制定的原料采購方案。分管經(jīng)理審核通過后的月度需求計劃及原料采購報告MMH-060-080企業(yè)管理部企管部長企管部長審核月度需求計劃及原料采購報告并

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