陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁(yè)/共5頁(yè)采購(gòu)比價(jià)流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMH-020作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本流程概覽部門(mén)供銷(xiāo)分公司描述此流程主要描述了由生產(chǎn)分公司材料員提出材料的申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)中聯(lián)鋼平臺(tái)廠家進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)經(jīng)過(guò)評(píng)委會(huì)成員評(píng)審后確定結(jié)果并逐級(jí)簽字審核，生成比價(jià)單逐級(jí)簽字并維護(hù)采購(gòu)信息完成單次采購(gòu)。假設(shè)價(jià)格主數(shù)據(jù)：如果商談的價(jià)格，是一個(gè)廠期價(jià)格，則需要錄入SAP。用作后續(xù)的價(jià)格參考。流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門(mén)人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-020-010供銷(xiāo)分公司采購(gòu)員采購(gòu)員將接到的采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一并確定樣式，完善規(guī)格型號(hào)材料員報(bào)送的采購(gòu)計(jì)劃單共一份，確定后的采購(gòu)清單報(bào)表/單據(jù)/接口/增強(qiáng)程序/用戶(hù)出口MMH-020-020供銷(xiāo)分公司經(jīng)營(yíng)科員經(jīng)營(yíng)科員接收清單并錄入中聯(lián)鋼平臺(tái)共一份，確定后的采購(gòu)清單錄入中聯(lián)鋼平臺(tái)的采購(gòu)清單MMH-020-030供應(yīng)商供應(yīng)商在中聯(lián)鋼平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià)錄入中聯(lián)鋼平臺(tái)的采購(gòu)清單供應(yīng)商報(bào)價(jià)后的比價(jià)單MMH-020-040供銷(xiāo)分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)對(duì)報(bào)價(jià)結(jié)果組織評(píng)審并通知評(píng)委會(huì)成員參加評(píng)審供應(yīng)商報(bào)價(jià)后的比價(jià)信息MMH-020-050使用單位經(jīng)辦人經(jīng)辦人參加評(píng)審并對(duì)評(píng)審中標(biāo)結(jié)果審核簽字報(bào)價(jià)后的比價(jià)信息使用單位經(jīng)辦人簽字后的評(píng)審結(jié)果MMH-020-060計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)會(huì)計(jì)參加評(píng)審并由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)對(duì)評(píng)審中標(biāo)結(jié)果審核簽字使用單位經(jīng)辦人簽字后的評(píng)審結(jié)果財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后的評(píng)審結(jié)果MMH-020-070企管部企管部員、企管部長(zhǎng)企管部員參加評(píng)審并由企管部長(zhǎng)對(duì)評(píng)審中標(biāo)結(jié)果審核簽字財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后的評(píng)審結(jié)果企管部長(zhǎng)簽字后的評(píng)審結(jié)果MMH-020-080審監(jiān)部審監(jiān)部員、審監(jiān)部長(zhǎng)審監(jiān)部員參加評(píng)審并由審計(jì)部長(zhǎng)對(duì)評(píng)審中標(biāo)結(jié)果審核簽字企管部長(zhǎng)簽字后的評(píng)審結(jié)果審監(jiān)部長(zhǎng)簽字后的評(píng)審結(jié)果MMH-020-090供銷(xiāo)分公司經(jīng)營(yíng)科員經(jīng)營(yíng)科員根據(jù)評(píng)審結(jié)果出具評(píng)審中標(biāo)結(jié)果逐級(jí)簽字后的評(píng)審結(jié)果根據(jù)評(píng)審結(jié)果總結(jié)的中標(biāo)結(jié)果MMH-020-100供銷(xiāo)分公司采購(gòu)科長(zhǎng)采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)科員提供的中標(biāo)結(jié)果填寫(xiě)《物資采購(gòu)申報(bào)審批表》根據(jù)評(píng)審結(jié)果總結(jié)的中標(biāo)結(jié)果《物資采購(gòu)申報(bào)審批表》，一式四聯(lián)，供銷(xiāo)分公司、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部各一聯(lián)。MMH-020-110供銷(xiāo)分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)對(duì)《物資采購(gòu)申報(bào)審批表》進(jìn)行簽字確認(rèn)采購(gòu)科長(zhǎng)填寫(xiě)的《審批表》經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)簽字后的《審批表》MMH-020-120供銷(xiāo)分公司經(jīng)理供銷(xiāo)分公司經(jīng)理對(duì)《審批表》進(jìn)行逐級(jí)簽字確認(rèn)經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)簽字后的《審批表》供銷(xiāo)分公司經(jīng)理簽字后的《審批表》MMH-020-130計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)對(duì)《審批表》進(jìn)行簽字確認(rèn)供銷(xiāo)分公司經(jīng)理簽字后的《審批表》財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后的《審批表》MMH-020-140企管部企管部長(zhǎng)企管部長(zhǎng)對(duì)《審批表》進(jìn)行簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后的《審批表》企管部長(zhǎng)簽字后的《審批表》MMH-020-150審監(jiān)部審監(jiān)部長(zhǎng)審監(jiān)部長(zhǎng)對(duì)《審批表》進(jìn)行簽字確認(rèn)企管部長(zhǎng)簽字后的《審批表》審監(jiān)部長(zhǎng)簽字后的《審批表》MMH-020-160公司領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《審批表》進(jìn)行簽字確認(rèn)審監(jiān)部長(zhǎng)簽字后的《審批表》分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《審批表》MMH-02