PAGEPAGE8PAGE0安徽省尚品萱食品有限公司SPX/QS-2012質量手冊版本：第A版編制：黃甫輝審核：程峰批準：朱道理2012-04-01發布2012目錄序號名稱頁碼1質量手冊編制說明及引用文件22頒布令33任命書44質量手冊的管理5-65組織機構圖76質量方針、質量目標及質量目標分解87質量職責（含生產管理者的責任、權利和義務；質量管理人員的責任、權利和義務；技術人員的責任、權利和義務；生產操作人員的責任、權利和義務；各部門質量安全職責、權限的管理制度）9-108糾正和預防措施管理制度119生產場所（工作環境控制程序）1210食品質量安全管理制度1311倉庫管理制度14-1512生產設備管理制度1613人員管理制度1714文件管理制度18-1915采購/驗證管理制度2016生產過程質量管理制度及考核細則2117關鍵控制點管理制度2218產品防護工作程序2319檢驗設備管理制度2420檢驗人員任命書2521化驗室管理制度2622食品出廠檢驗記錄制度2723不合格品管理制度2824食品召回制度2925突發食品質量安全事件應急預案30-3126銷售管理制度及銷售記錄管理制度3227消費者投訴管理制度33-3428食品安全風險監測信息收集制度35編號：SPX/QS1-2012質量管理手冊質量手冊編制說明及引用文件版本A修訂01、手冊編制依據：本手冊依據《食品衛生法》、《產品質量法》、《食品質量安全市場準入審查通則》、《食品生產加工企業必備條件現場審查表》和《生產許可證審查細則》的要求，結合本公司的實際情況和特點，遵循質量管理的八項基本原則，闡述了公司的質量方針、質量目標，并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切實有效、系統地實施質量管理的基本行為準則，也是公司對所有顧客的承諾。2、本手冊由總經理批準頒布執行。3、手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經質量負責人批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、引用文件《食品衛生法》《產品質量法》《食品質量安全市場準入審查通則》《食品生產加工企業必備條件現場審查表》《生產許可證審查細則》編號：SPX/QS2-2012質量管理手冊頒布令版本A修訂0質量管理手冊頒布令本公司依據食品質量安全市場準入通則及細則要求，結合公司實際情況編制本手冊，本手冊是公司質量安全管理的法規性文件，自發布實施之日起，公司各級員工應堅決貫徹執行，任何違背本手冊的行為應予以堅決制止。總經理：朱道理2012年04編號：SPX/QS3-2012質量管理手冊任命書版本A修訂0質量負責人任命書本公司任命朱道理同志為公司的質量負責人，無論其在其他方職責如何，在食品安全管理體系中的職責和權限如下：1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報告食品安全管理體系的業績，包括改進的需求。3、在整個組織內促進食品安全意識的形成。4、就食品安全管理體系有關事宜對內對外聯絡。安徽省尚品萱食品有限公司2012年任命書公司各部門，各車間：為進一步推動本公司質量管理，明確職責，落實質量責任，調動員工的積極性，達到全員全過程控制質量標準，使產品的質量穩步提高，經研究決定，任命：黃甫輝同志負責車間全面生產管理工作；馬傳同同志負責整個原材料供應工作；李青同志為化驗員負責公司各種產品的出廠檢驗工作;徐勝超同志負責產品質量的監督及控制；李振斌同志為負責整個公司的財務管理及運行工作；周中鋒同志負責整個公司的設備維修及設備保養工作。各部門職權和權限，按質量手冊中規定執行。本任命自即日起生效。安徽省尚品萱食品有限公司2012年編號：SPX/QS4-2012質量管理手冊質量手冊的管理版本A修訂01、質量手冊由質量主管組織有關人員編寫，經技術管理層人員組織各部門會審定稿，由總經理批準發布實施。在管理體系運行中認為手冊的某些內容需要修改時，可提出對質量手冊進行修改。當需要修改質量手冊時，需填寫申請，說明修改的內容和理由，質量主管組織有關人員編制修訂，經技術管理層人員會審定稿，報總經理批準后生效。當某一版本修訂內容超過全手冊的1/3，或機構發生大的變化，國家頒布新的質量政策和法規，本公司調整質量方針和管理體系運行過程中存在重大問題，應考慮換版，由審核處組織全體員工進行學習和貫徹。2、手冊的版本、修改狀態及發放修訂的頁次應全頁更換，同時在手冊的修訂頁上做好記錄。新頁次的替換，舊頁次的收回、銷毀由辦公室文件資料管理員負責。手冊的發放：手冊經質量科長簽字后,由辦公室文件資料管理員按《管理體系文件控制程序》規定發放。3、質量手冊持有者的責任手冊持有人須妥善保管手冊，不得自行更改。持有者不經批準不得擅自外借和復印，丟失時，應及時報告質量科長。持有者調離本公司前，必須交回質量手冊。4、質量手冊的宣貫公司所屬各部門應組織本部門員工認真學習并熟悉手冊的內容和要求。對新調入本公司的工作人員，進行上崗培訓時，應安排學習質量手冊。質量手冊的更改記錄章節號修改條款修改日期修改人審核批準編號：SPX/QS5-2012質量管理手冊組織機構圖版本A修訂0組織機構圖總經理兼質量負責人總經理兼質量負責人供銷科生產科辦公室質檢科供銷科生產科辦公室質檢科 原料庫生產車間成品庫輔料庫化驗室原料庫生產車間成品庫輔料庫化驗室編號：SPX/QS6-2012質量管理手冊質量方針、質量目標及質量目標分解版本A修訂0質量方針：精興制造嚴格控制確保質量安全質量目標：出廠檢驗合格率100%；監督檢查合格率100%；無重大食品質量問題。分解目標：質檢科：1、產品錯檢率為0；2、產品批檢率為１００％；3、計量器具檢定率為100%；辦公室：1、確保文件按時發放、有效文件發放率達100%；2、文件100%受控；生產科：1、生產任務指令單執行率100%；2、生產現場衛生環境良好；供銷科：1、確保采購產品檢驗合格率≥99%；2、供方評價率為１００％；倉庫：1、物帳卡一致；2、發貨數量準確率為100%；考核方式：辦公室負責對質量目標及質量分解目標進行考核，頻次為半年一次。考核結果記錄在《質量目標分解及考核記錄》中。編號：SPX/QS7-2012質量管理手冊質量職責版本A修訂0總經理：a)傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；b)批準質量目標和質量管理手冊；c)確定組織機構對主要職能部門負責人進行任免；d)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；e)為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障。質量負責人：a)確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。b)向最高管理者報告食品安全管理體系的業績，包括改進的需求。c)在整個組織內促進食品安全意識的形成。d)就食品安全管理體系有關事宜對內對外聯絡。辦公室：a）對公司食品安全管理體系文件控制。b）對公司質量記錄的控制負責。c）對公司人力資源的管理負責。d）對公司質量目標的考核負責。供銷科：a)積極搞好市場調研和有關質量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b)積極開展售前、售中、售后服務，使顧客能充分掌握產品的發、運、貯存、使用常識，基本了解產品的質量性能，按規定的時間間隔進行顧客滿意度的調查并對結果進行分析；c)認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協助有關部門及時處理產品質量問題，維護質量信譽。d)組織原材料、外購、外協物資的采購、選擇合格的供方e)根據生產計劃需要，核準后實施采購。f)搞好采購過程中物資的貯、運、發、放工作，做到不損壞、不變質、不混淆，確保采購物資質量。g)積極配合質檢科工作，及時搞好不合格的外購產品的處理事宜。生產科：a）制定生產計劃單，做好生產協調工作，確保生產計劃的按時完成。b）做好公司生產設備、工裝的整體管理工作，負責生產過程的控制。c)負責技術文件的編制。d)負責和處理生產中發現的技術問題，增強顧客滿意。質檢科：a)統計分析產品的質量特性和生產過程能力，提高產品質量水平.b)對原材料、半成品、成品做好測量和監視工作，并作好記錄。c)主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作。d)主持對發現不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證。e)利用各種信息發現潛在問題，采取預防措施，以確保產品質量處于上升趨勢。f)對監視、測量設備作好歸口管理工作。化驗人員：a）具體執行對原材料、半成品、成品的測量和監視工作，并作好檢驗狀態標識。b）對日常生產中小批量不合格的評審、處置和通知。c）做好檢測設備的檢定工作。車間主任:a）根據生產計劃，保質保量按時完成生產任務。b）督促操作工嚴格按作業指導書操作，并對關鍵控制點的工序加以控制。c）督促操作工做好設備、設施和環境的清潔、整齊工作。d)做好規定的日常生產統計工作。e)作好生產中規定的各種記錄。f）搞好設備、設施的日常清潔工作，保持生產現場的環境衛生。g）按要求做好產品標識工作。倉管人員：a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上。b）保證存儲物資先進先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。d）倉管人員保證倉庫存儲物資的質量。生產工人a)努力學習專業技術和質量管理知識，掌握本崗位操作技能。b)嚴格執行工藝紀律，保證完成質量指標。c)嚴格執行質量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d)對使用的設備、工具，按要求進行維護、保養。e)嚴格執行衛生制度，搞好個人衛生及生產場所環境、設備、設施衛生。f)出現質量問題，應及時匯報，并參與原因分析。g)對本職工作質量負責。編號：SPX/QS8-2012質量管理手冊糾正和預防措施管理制度版本A修訂01、目的針對產品質量或質量體系中已出現或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預防措施，防止或避免問題的再發生。2、范圍適用于影響產品質量和食品安全管理體系的重大、系統性的不合格的處理。3、職責3.1不合格產品的糾正和預防措施由質檢科負責3.2食品安全管理體系不合格工作的糾正和預防由質量負責人負責4、工作程序4.1.1食品安全管理工作發現的不合格由質量負責人監督相關部門采取糾正與預防措施。4.1.2產品生產過程中發現的不合格由質檢科部負責聯系相關責任部門采取糾正預防措施。4.2糾正措施的提出4.2.1當發生下述情況（不限于此）時應采取糾正措施，防止問題的再發生。A.檢驗發現嚴重不合格時（批量）；B.生產過程中嚴重的未按規定要求作業時；C.食品安全管理工作中發現不合格時；D.生產或生產設備運行嚴重不正常時；E.顧客提出的意見并證實該意見是正確時。4.2.2質檢科和質量負責人對以上問題會同相關單位人員進行現場調查分析，填寫《糾正和預防措施報告》，交相關部門實施。4.3預防措施的提出4.3.1各部門負責人應明確本部門內出現隱含質量問題的因素或重要數據，并制訂相應的整改方案。4.3.2當發現有質量變化時，應組織相關責任單位人員進行原因調查提出預防措施，避免質量問題的發生。4.4質檢科負責安排預防措施的落實及效果確認，并將結果記錄于《糾正和預防措施報告》上。4.5《糾正和預防措施報告》由質檢科和質量負責人分別保存，并作為企業工作總結的重要依據之一。4.6責任部門接到《糾正和預防措施報告》后，應會同協助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預防措施報告》。經質量負責人審批后實施，質檢科對實施過程進行監督和跟蹤。編號：SPX/QS9-2012質量管理手冊生產場所（工作環境控制程序）版本A修訂0生產場所要求：1、企業廠區應整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染的地區。2、企業的生產場所應能滿足生產的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設施；生產車間有洗手、消毒、更衣設施；廁所應設置在生產車間外側，各種廢棄物應存放在車間較遠處。工作環境控制程序1、目的識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。2、適用范圍適用于為實現與食品認證許可證符合性所需的工作環境中的人和物的因素進行控制。3、職責3.1生產科負責對生產工作環境進行控制。3.2辦公室負責對工廠廠區工作環境進行控制。4、工作程序4.1工作環境的識別、提供與管理要求工作環境的類型生產加工現場產品檢驗現場物資貯存場地4.2工作環境的提供質量負責人組織各相關部門根據實現產品的符合性所需的工作環境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發與生產作業需要，創造良好的工作環境。4.3工作環境管理要求企業廠區應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其它擴散性污染源的地區。離開經常噴施農藥的農田100米以上，原理排放“三廢”的工業企業；車間、庫房應清潔明亮；生產車間配置洗手、消毒、更衣設施；廁所必須設置在生產車間外側，各種廢棄物應存放在車間外較遠處。廠房面積大于設備占地面積的8倍以上地面硬實、平整、光潔，墻面無污垢；配置必要通風，嚴格執行安全生產方面的法律、法規要求；對工作場所實施有效管理，根據人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率；確保員工工作符合勞動法規的要求，保證員工安全的工作環境。4.4食品衛生要求，執行《食品質量安全管理制度》。4.5原輔材料及成品貯存場所的工作環境，按照《產品防護工作程序》執行。編號：SPX/QS10-2012質量管理手冊食品質量安全管理制度版本A修訂01、目的規范衛生管理，確保產品質量滿足規定要求。2、范圍適用于本企業各部門、人員和場所的食品質量安全管理制度。3、職責辦公室負責各部門、人員和場所的衛生控制。4、工作程序4.1、個人衛生4.1.1對直接接觸產品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。4.1.2工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1.3生產工人要由專設通道先進入更衣間，更換工作服、帽、靴，經消毒通道，踩消毒液，方可進入生產車間。非清潔區（含半清潔區）操作工與清潔區操作工須分兩個通道進入車間，不得亂串。4.1.4工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴禁人員工穿戴工作服進入衛生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發。4.1.6必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產品咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時銜往標簽、標記筆或與生產有關的其他標識物品。4.1.9操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.1.10工人進入車間時，不得將與生產無關的物品帶入車間。4.1.11車間內禁止吸煙，不允許吃任何食品。4.1.12操作期間，未經許可，不得隨意到與本崗位無關的其它操作區域亂崗。4.1.13更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起。本廠進入車間的員工一律實行更衣制度。即員工按清潔區、非清潔區入口分別進入男女更衣間，將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時反向亦如此。工廠配給的生產專用鞋，定期進行清洗，認真做好記錄。4.1.14在生產操作中的衛生，由生產車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產品有污染情況的出現。4.2、崗位區域衛生4.2.1每班生產結束后，崗位區域內的所有人員團結協作，一同立即對本區域范圍內進行清理、沖洗。4.2.2崗位區域包括的內容有地面、墻壁腳、設備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位包潔區責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛生大清理一次。4.2.4崗位區域內的場地、走道，不得堆放與生產無關的物品。與生產有關的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5本區域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環境和產品。4.3、公共區域衛生4.3.1生產車間只允許當班的生產工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經專設消毒通道進入，其余無關人員及客戶一律不許進入生產車間。生產期間，車間大門關好。4.3.2遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設施）公用部位有專人管理，并負責其衛生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛生清洗程序同車間。4.3.4公共區域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環境。4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關好。車間外周環境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5、消毒操作工洗手消毒液水溶液，設置在車間通道入口處進行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區域每天上班前開燈半小時進行殺菌。編號：SPX/QS11-2012質量管理手冊倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持產品已形成的質量，防止物資在周轉過程中發生意外，提供符合規定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質量活動進行有效控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產成品管理。3．職責：3．1負責產品、生產原材料的入庫、移庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付施質量控制。對控制質量負責，及時掌握成品、原材料收、存、發的動態，并做好記錄。4．工作程序：4．1原物料入庫作業4．1．1原物料到廠時，倉庫立即通知質檢科。4．1．2由質檢科對原物料進行檢驗，倉庫根據《原料檢驗單》結果進行處理：檢驗結果合格—————————同意入庫不合格————————按不合格管理制度處理降級處理或其他————加以標記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質檢科定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質。4．2原物料領用與退庫作業4．2．1原物料領用時，由領料人到倉庫開具《領料單》交于倉管員，經倉管員核實物料數量后簽字確認。4．2．2某種規格產品生產結束后的剩余原物料，或生產過程中發現的不良原物料必須及時退庫。4．2．3質檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數量及放置倉庫的庫區和建議處理辦法等內容。4．2．4原物料退庫必須把供應商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。4．2．5退庫的原物料須按不合格品進行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業4．3．1成品生產結束后，生產科每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并依據當班搬運即著手核查實物數量。4．3．3數量無誤后，倉管員確認入庫。4．3．4當班質檢員在確認該批半成品或成品合格后，開具《產品檢驗報告》依據。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。并交與倉庫作為入庫4．3．6產品入庫后，在接到質檢科化驗室《產品檢驗報告》后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數量后簽字確認。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，3．8經處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。4．3．9倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續。4．4待滯品作業4．4．1待滯品：凡質量(規格、材質、效能等)不合標準、存儲過久已無使用機會、或因生產化等現狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價值的庫存原物料或產成品。分類如下：4．4．1．1生產剩余的原物料。4．4．1．2質量(規格、材質、效能)不合標準。4．4．1．3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。4．4．1．4多余試驗材料。4．4．1．5采購不當。4．4．1．6試制品庫存超過3個月。4．4．1．7因質量或其他特殊因素列為管制品且庫存3個月的產成品。4．4．2倉庫應處理4．4．2．1保管整理，應設置呆滯品存放區，按類別分開存放。4．4．2．2核對有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時聯系質檢科，協同確認呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報廢簽呈的辦理。4．4．2．7處理呆滯品，負責督促及督導工作。4．5安全庫存作業4．5．1核查庫存情況4．5．1．1倉庫每并注意庫存變化情況。4．5．1．2對照生產計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應及時聯系生產調度，進行申購。編號：SPX/QS12-2012質量管理手冊生產設備管理制度版本A修訂01、目的加強設備管理，保證安全生產和設備正常運行以提高產品質量和經濟效益。2、范圍適用于生產設備及輔助正常生產所必須的動力設備等設備的管理。3、職責3．1生產科負責設備的統籌管理，包括設備的配置、維護、保養、評定、清理及消毒。3．2使用部門負責設備的正確使用和日常維護保養。4、工作程序4.1設備的配置4.1.1使用部門根據需求填寫《生產設備配置申請單》注明所購設備的名稱、型號(規格)、技術參數、數量等，供銷科根據使用部門的要求及企業發展的需要，審核設備的配置申請，交總經理批準后，由供銷科負責采購。企業必須具備《QS食品生產許可證審核細則》中規定的設備。4.2設備的驗收、建檔及出入庫4.2.1所采購的設備到企業后由供銷科和使用部門共同核對，于《設施驗收單》上注明設備名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容后，供銷科組織使用部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后，由供銷科和使用部門雙方在《設施驗收單》上簽字，以示驗收合格。4.2.2驗收不合格的設備，由供銷科與制造單位協商處理，并于《設施驗收單》“備注”欄上記錄處理結果。4.2.3生產科對驗收合格的設備進行編號，并在《生產設備臺帳》上予登記。4.2.4倉庫根據合格的驗收單辦理入庫手續，使用部門需填單經批準后，方可向倉庫領取所需設備。4.3設備的評定企業定期（每季度）對主要的生產設備進行完好評定，對設備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結果記錄在《設備檢修記錄表》中。4.4設備的使用、維護和保養4.4.1生產科負責組織編寫《設備操作規程》，發放至相關部門遵照執行。4.4.2設備的維護保養由生產科在《設備檢修記錄表》中規定保養項目、內容及頻率，發放至使用部門執行，生技科負責配合并監督檢查，定期收集《設備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設備年度維護檢修計劃》的依據。4.5設備的清理、消毒4.5.1直接接觸食品及原料的設備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。4.5.1生產車間操作用生產設備及容器必須于每日生產結束后清理、消毒。除執行常規清洗消毒程序外，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立《設備、工器具清理消毒記錄表》。4.6設備的報廢4.6.1對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經濟時，由生產科填寫《設施報廢單》，總經理批準后報廢，4.6.3報廢的設備需掛黑色“報廢”牌。編號：SPX/QS13-2012質量管理手冊人員管理制度版本A修訂01目的對員工進行文化制度、生產技能、業務知識等培訓，特別是對從事與質量有影響的員工，進行質量培訓，確保受教育的員工文化素養、業務水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規定要求，適應公司發展需要。2范圍適用于所有從事對質量有影響的工作人員的培訓教育。3職責3.1公司辦公室對教育培訓進行管理，并組織實施培訓計劃。3.2各部門負責提出本部門的培訓要求，并負責按照公司培訓計劃組織實施。4工作程序4.1人員要求4.1.1領導層A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：了解產品質量責任和任務4.1.2質量管理人員A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備質量管理及食品生產的相關知識；4.1.3技術人員A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備食品生產的專業技術知識；4.1.4操作員工A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關技術文件并能正確操作；4.2培訓4.2.1新進廠員工培訓要進行公司基礎教育，安全教育，公司規章制度教育，實踐操作技能、相關法律法規、食品安全管理體系基礎知識等培訓，4.2.2崗位技能培訓學習生產作業指導書、所用設備的性能、操作安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。關鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業知識培訓，培訓合格后才可上崗。4.2.3食品檢驗員的培訓由外部機構培訓并取得相應資質后方可上崗。4.3培訓計劃的編制4.3.1公司辦公室根據部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實際情況制定培訓要求，編制出《培訓計劃表》，報總經理批準后實施。4.2.2公司辦公室根據培訓計劃組織培訓或要求各部門按計劃實施培訓。4.3培訓的組織與管理4.3.1培訓由公司辦公室根據相關部門的安排和領導批準組織負責落實時間、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。4.3.2各部門職工應知應會的崗位培訓，由各部門自行安排進行。培訓完成要將培訓情況報辦公室備案。4.3.3培訓應進行考核，辦公室應抓好考試環節，監督考試紀律，將考試成績記入職工培訓檔案。并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應提出新一輪的培訓計劃。4.3.4培訓結束后，受培訓人員及時將員工培訓記錄和獲得的證書的復印件交至辦公室，經辦公室審核后方能報銷有關費用。4.3.4辦公室及時將培訓情況記入《培訓記錄表》。編號：SPX/QS14-2012質量管理手冊文件管理制度版本A修訂01目的對于食品安全管理體系有關的文件進行控制，確保有關場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關的文件和資料的控制。3職責辦公室負責公司內食品安全管理體系文件的控制4工作程序4.1文件的分類和編號4.1.1文件分如下幾類：a：質量管理手冊b：支持性文件：配方、檢驗文件、作業指導書等。c：外來文件：外來的標準、資料。d：質量記錄。4.2文件的編制4.2.1質量管理手冊由質量負責人負責組織編制。4.2.2公司支持性文件由各部門主管負責組織編制。4.3文件的審批4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進行審批。4.3.2質量管理手冊由質量負責人審核，總經理批準。4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經理批準。4.4文件復制和存檔4.4.1食品安全管理體系文件由辦公室復制并存檔，負責建立《文件和資料一覽表》。4.5文件和資料受控規定4.5.1公司內質量管理手冊為受控文件，由辦公室負責控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發號。4.5.2公司內支持性文件為受控文件，由技術部負責控制，并加蓋“受控”及分發號。4.5.3公司內外來文件為受控文件，由辦公室負責控制，并加蓋“受控”及分發號。4.6文件的發放4.6.1文件經批準復印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準的發放范圍(包括顧客和供方)發至規定的部門和人員，并填寫《文件和資料發放記錄》并在備注欄里標明受控。4.6.2有效文件應蓋有紅色“受控”和“分發號4.6.3公司內不得使用沒有紅色“受控”標識的受控文件復印件，一經發現立即收回并報告總經理,追查有關人員責任。4.6.4當文件破損嚴重影響使用時，應到文件管理員處辦理更換手續。交還破損文件，換發新文件，新文件的分發號仍沿用原文件分發號，破損文件立即銷毀。4.6.5當受控文件丟失后，文件持有人應作檢討，文件管理員在補發文件時應給予新的分發號。并在原領用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》，提出修改建議，經原審批部門（人）審批后實施。4.7.2技術文件的修改，由技術部審核，公司總經理批準。4.4.7.44.7.5質量管理手冊的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內容，修改號從1開始。4.8文件的收回和歸檔4.8.1作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發放記錄》中立即標注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。4.8.2作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1直接引用的各類外部文件（如標準等），由文件對口管理部門主管批準后方可使用，文件的發放按4.6條執行。4.9.2直接引用的各類外部文件（如標準等），特殊情況需經總經理批準。4.9.4需臨時借閱文件的人員，經文件管理部門負責人批準后方可借閱，但必須按規定及時歸還。4.9.5公司持有文件的人員調離工作崗位時，文件持有人應按文件發放登記表將所持文件交還文件管理部門。4.9.6各部門人員負責對領用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟失、破損和誤用。編號：SPX/QS15-2012質量管理手冊原輔材料進貨查驗記錄制度版本A修訂01、目的為了確保采購產品符合規定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協產品的采購活動的控制。3、職責3.1、供銷科負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采購。3.2、質檢科負責采購產品的驗證。4、工作程序4.1、對供方的評價依據（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經有關部門批準，準予生產經營。b、產品能提供證明其質量合格或取得各類證明其質量保證能力的，如QS許可證、體系認證證書、產品檢測報告等。c、與本公司發生業務關系6個月以上且沒有出現質量問題。4.2、對供方的評價4.2.1、供銷科根據評價依據，對供方進行調查，并由供方填寫“供方調查表”，加以評價，在“供方調查表”上，針對評價結果確定是否列入“合格供方名單4.2.2、根據評價結果，供銷科編制“合格供方名單4.4、對供方的控制4.4.1、凡供應有國家標準或行業標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只進行供方質量信譽考查。考察結果填入“供方評價表”。由質檢科對每批進公司的物資進行驗收，并將結果報告供銷科，如有質量問題，由供銷科通知供方退貨或調換，并限期改進，同樣問題出現兩次以上，報請總經理取消其合格供方資格。4.5、采購資料4.5.1、生產科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規格、數量、所需金額，到貨日期等，采購計劃經總經理批準后發放至供銷科。供銷科負責實施采購。4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷科應填寫“采購申請單”報總經理4.6、采購產品驗證4.6.1、本公司按“產品檢驗規范（原材料檢驗規范）”中的規定方法對采購產品入公司后進行驗證。4.6.2、本公司或顧客如要在供方處對供方產品進行驗證時，應在采購計劃或有關合同/協議中規定驗證和放行的方法。編號：SPX/QS16-2012質量管理手冊生產過程質量管理制度及考核細則版本A修訂01、目的實施生產過程的質量控制，以保證本廠所生產的產品質量。2、適用范圍適用于產品的生產加工的關鍵質量控制點的控制3、職責3.1生產科負責編制相應的作業指導文件，指導車間進行生產、過程和生產環境的控制。3.2各車間負責生產設施的維護保養，執行必要的作業指導文件，做好生產記錄。3.3生產科負責生產加工過程的監控，實施檢驗及放行的控制。3.4供銷科負責生產計劃的制訂。4、工作程序4.1獲得規定產品特性的信息和文件：按照產品標準的規定和要求獲得必要的生產信息，生產科及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產科對關鍵過程應編制操作規程，其他情況下如必要時也應編制操作規程。4.2生產計劃：生產科根據市場的需求和庫存情況，制定計劃，經總經理審批后，根據生產計劃安排采購和生產活動。4.3生產過程的控制4.3.1生產科確定認證產品的生產工藝流程，并識別和確定關鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。4.3.2關鍵過程包括：①對成品的質量、性能、等有直接影響的工序；②成品質量特性形成的工序；③工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序；4.3.3關鍵工序的控制：對關鍵工序，按人、機、料、法、環五方面實施控制；①關鍵工序必須編寫工藝指導文件或作業指導文件。生產科應做好傳達、學習，規范操作程序；②關鍵工序操作人員必須經過上崗培訓，經考核合格；每一工作人員應遵守工藝紀律，按工藝守則和作業指導文件進行加工。③投入生產使用的原材料必須經過檢驗合格后，方可投入使用。④使用合適的生產設備和工具，并保證適宜的工作環境；應確保設備、完好，工作場所環境符合要求，執行《工作環境控制程序》的有關規定。⑤規定生產過程關鍵質量控制點，確定控制要求和工藝參數，做好生產過程參數控制記錄和檢驗記錄，由生產科檢驗人員對生產過程實施監控，并依照產品驗收標準，做好生產各工序的檢驗。以確保產品出廠的質量合格。執行《產品檢驗規范》。4.4生產過程質量管理考核企業職工應嚴格按工藝規程、作業指導文件等工藝文件進行生產操作，必須做到規定中的要求：生產線員工應嚴格遵守相應操作規程和工藝文件，準確操作，確保產品質量合格；按照《產品檢驗規范》，檢查相關工藝參數的設定，并進行記錄。質檢科按照《產品檢驗規范》，對過程產品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生產科；生產科、質檢科每季度對工藝執行情況進行檢查和考核，內容如下：過程參數必須完整、真實；各現場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結果是否能對生產過程進行有效控制；衛生控制執行情況，包括個人衛生要求、工作環境衛生要求，管道、容器清洗消毒要求。檢查結果記錄在《質量管理考核表》。編號：SPX/QS17-2012質量管理手冊關鍵控制點管理制度版本A修訂0一、應對本公司生產過程中關鍵控制點進行嚴格管理，以確保產品質量及安全。二、關鍵控制點的生產人員應經公司培訓考核合格后，方能上崗，且人員應保持相對穩定。三、對關鍵控制點的生產作業指導書，應通過試生產等方式予以驗證，合格后，方能投入使用。四、生產主管應加強對關鍵控制點的生產設備設施維護保養、清洗消毒的頻次。五、在各工序的作業過程中，操作工應嚴格執行有關的作業指導書的規定，并做好生產監控記錄。六、質檢科主管應加強對關鍵控制點的生產技術指導的頻次，并對這些工藝參數進行監控。七、檢驗員應加強對關鍵控制點的檢驗頻次，嚴把檢驗關，確保生產質量。編號：SPX/QS18-2012質量管理手冊產品防護工作程序版本A修訂01、目的為了在產品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產品損壞而影響質量。2、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設備及所有產品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3、職責3.1、供銷科負責本公司的產品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產品交付和交付活動的控制。3.2、供銷科負責對采購產品防護、搬運、貯存管理和控制。3.3、生產科負責提出必要的產品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。3.4、倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。3.5、質檢科負責對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質量進行監督檢查。4、工作程序4.1、在產品從接受、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品損壞和錯用。4.2、應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4.3、搬運控制4.3.1、在車間、倉庫搬運中，對產品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2、使用與產品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓造成污染。4.3.3、搬運人員應做到文明裝卸，保護好產品、狀態標識。因搬運不當發生傾倒等情況時，搬運人員應及時通知檢驗員對該產品進行處置，包括必要時的重檢。4.4、貯存4.4.1、公司制定《倉庫管理制度》，規范倉庫管理。4.4.2、倉庫保管員憑質檢科簽發的檢驗單或合格證辦理入庫手續，建卡入帳。4.4.3、貯存物資按《倉庫管理制度》的規定進行。堆放、防護等皆應符合管理要求。4.4.4、倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據不同品種的產品應分別存放，注明品種。4.4.5、貯存在場地應保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。4.4.6、倉庫保管員按“先進先出”的原則發放物品，必須在貯存期要求內出售，不得延期。4.4.7、供銷科和質檢科應定期檢驗本公司倉庫的貯存條件、貯存環境及貯存物品的防護質量情況。4.5、標簽4.5.1、生產科必須根據《食品標簽通用標準》的要求和規定來進行標注。4.5.2、根據我公司的產品特點，必須標注的內容如下：a）包裝設備名稱的真實屬性和專用名稱，內包裝產品必須有食品級標識；b）配料表標注產品內其他添加劑的含量；c）凈含量必須按要求標識，且必須用法定計量單位；d）必須標明產品的生產日期、保質期或保存期；4.5.3、檢驗人員負責對包裝質量進行監督檢查。4.6、防護根據要求，供銷科負責產品的防護，在產品交付前和交付過程中，必須做好產品的防護工作。4.7、產品交付后的活動4.7.1、供銷科負責組織有關部門作好產品的交付后的服務工作。編號：SPX/QS19-2012質量管理手冊檢驗設備管理制度版本A修訂01目的 為了實施對本廠計量器具的管理，特制定本標準。2適用范圍本標準適用于本廠的檢驗設備（包括計量器具）的管理。3檢驗設備的管理3.1按廠生產經營需要和工藝要求，質檢科（化驗室）應適時提出檢驗設備的請購計劃，上報總經理批準后購買。3.2對所有檢驗設備及檢測儀器（包括技術說明書、檢定證書）都要進行編號、建立臺帳。3.3檢定證書是檢驗設備是否合格的標志，檢驗設備管理人員應將檢定證書分別存在檔案內，不得遺失。3.4證書標志應能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用的有效期。所有的計量器具按規定進行張貼。3.5凡使用計量器具的車間、部門或人員領用計量器具，須經質檢科負責人審批，并由化驗室辦理領用登記手續。3.6認真貫徹國家計量法令、法規、條例。宣傳和指導操作人員正確使用檢驗設備。對因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應及時報告廠辦公室按有關獎懲辦法給予處理。3.7檢驗設備檢定原始數據和有關技術資料應妥善完整保存，不得進行涂改。4檢驗設備檢定4.1檢驗設備檢定制度入庫檢定；周期檢定；4.2入庫檢定檢驗設備及計量設備入庫時應按國家有關檢定規定委托上一級檢定部門進行入庫檢定。4.3周期檢定4.3.1按計量標周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準，對無法校準的計量器具辦理報廢手續，報廢處理的計量器具應有永久性的標志，并停止使用。4.3.2為保證檢驗設備的量值的準確性，以保證產品質量，必須認真執行檢驗設備周期檢定的規定。4.3.3在用檢驗設備的周期檢定，由化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準備，按時將在用檢驗設備送交質檢科，由化驗室統一送檢。對因生產需要無法拆送的檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯系派員現場檢定。檢定后的檢驗設備應出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號：SPX/QS20-2012質量管理手冊檢驗人員任命書版本A修訂0檢驗員授權書為確保本公司產品質量，加強質量檢驗工作，經本公司研究決定：聘用袁笑倩同志為本公司質量檢驗員，并授權：1、執行《檢驗規程》及相關規定，獨立、公正地出具檢驗報告，不受任何人干涉；2、對產品質量有權做出合格及不合格的判定和處置；3、當生產操作人員違反規定，極易產生廢品、不合格品時，有權責令停產，并提出處理意見；4、有權檢查確認所用的監視和測量裝置在檢定有效期內，不得超期使用；5、有權監督檢查產品的檢驗和狀態標識及產品防護工作；6、參加質量事故或質量異議的分析處理；總經理：朱道理日期：2012年04月01日編號：SPX/QS21-2012質量管理手冊化驗室管理制度版本A修訂01目的 為了實施對本廠化驗室的管理，特制定本制度。2適用范圍本標準適用于本廠的化驗室內的管理。3化驗室管理為了將認真做好化驗室工作特制定本制度：—、包、衣物等勿帶入實驗室，必須的文具、實驗數據、筆記等帶入后，要和操作部位遠離。二、進入實驗室應穿著工作衣，進入無菌室應換專用鞋。三、實驗室內要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實驗。四、實驗室內禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢驗前應登記生產日期、批號、詳細記錄樣品檢驗序號、檢驗日期、檢驗程序和結果。六、室內應經常保持整潔，樣品檢驗完畢后，及時清理桌面。凡要丟棄的培養物，應高壓滅菌后處理，污染的玻璃器皿高壓滅菌后再洗刷干凈。七、化驗室內應備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、剪刀、接種針及接種環，每次使用前和使用后應在酒精燈火焰上燒灼無菌。八、吸過菌液的吸管，要投入含有體積分數為3%—5％來蘇打或體積分數為5％碳酸液的玻璃筒中，不得放在桌上。九、不甚割破手指等事故發生，應立即進行處理。(1)皮膚破傷先除盡異物，用蒸餾水或生理鹽水洗凈后，涂以2％體積分數的紅汞或2噸g/l碘酒。(2)灼燒傷涂以凡士林油，5％體積分數的鞣酸或2％體積分數的苦昧酸。(3)化學藥品腐蝕傷若為強酸腐蝕，先用大量清水沖洗后，再用50g/L氫氧化銨溶液洗滌中和之：若為強堿腐蝕：也先用大量清水沖洗后，再用5％體積分數的醋酸或5％體積分數的硼酸溶液洗滌中和之。若受傷處是眼部，經過上述處理后，最后滴入橄欖汕或液體石蠟一、二滴。(4)菌液流灑桌面立即以抹布浸沾3％-5％體積分數的來蘇或5％體積分數的碳酸液泡在污染部位，經半小時始抹去。若手上沾有活菌，亦應浸泡上述消毒液中10-20分鐘，再以肥皂及水洗刷。(5)火險立即關閉電門、煤氣門，如果酒精、乙醚、汽汕著火，切勿用水，應以沙土等滅火。十二、下班離室前用肥皂洗手沖凈，脫去工作衣、專用鞋。檢查水、電、門、窗、實驗臺面，認為妥善后方可離室。編號：SPX/QS22-2012質量管理手冊食品出廠檢驗記錄制度版本A修訂0目的對本廠產品及原輔料的質量特征進行檢驗和試驗，運用檢驗和試驗德控制原則，控制方法和證實方法，保證未經檢驗和試驗部合格的產品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。使用范圍本程序適用于本廠原輔料檢驗、產品檢驗和試驗職責、權限檢驗和試驗程序由質檢科歸口管理，由生產科、供銷科、質檢科負責實施。3．1．1成品加工過程中的質量控制由生產科負責實施。3．1．2檢驗和試驗由質量管理部負責實施。3．1．3原輔料和成品收庫、儲存、搬運、交付由供銷科負責實施。工作程序進入本廠原輔料檢驗和試驗的要求4．1．1對進入本廠的原輔料由檢驗人員驗收標準，并作好檢驗記錄及報告。只有經過檢驗合格的原輔料才可收購入庫。4．1．2客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出特殊要求驗證辦法外，均按上述程序進行。經檢驗發現客戶提供原輔料有不適用的情況，質檢科應作好記錄，并及時報告供銷科通知客戶。4．2工序檢驗和試驗要求4．2．1工序檢驗人員要嚴格按合同規定的檢驗和試驗項目及檢驗規程進行檢驗，所有檢驗和試驗，應符合合同規定的要求。4．2．2凡未經檢驗或未全部完成本工序規定檢驗項目的產品不得轉入下道工序。4．2．3對降級產品或不合格產品做出相應的標識，并在記錄上填寫降級或不合格的原因。4．3成品檢驗和實驗要求4．3．1凡送成品檢驗的產品，必須完成工序規定的檢驗和試驗項目，且數據滿足規定的要求，否則不予驗收。4．3．2成品檢驗應根據產品標準和各工序檢測結果進行判級，并要作好檢驗記錄。4．3．3收庫驗收應依據成品檢驗記錄進行驗收。對發現的不合格品應及時做出標識并記錄。4．3．4收庫驗收人員要依據成品檢驗記錄，核對產品級別是否與記錄相符，及時檢查，驗收包裝質量。檢驗和試驗記錄要求。4．4．1對進入本廠原輔料進行檢驗和試驗，應依據標識作號檢驗和試驗記錄，記錄應完整、準確、清晰。4．4．2各工序記錄人員應按照產品驗收標準和產品標識作好記錄。產品檢驗記錄是反映產品檢驗和試驗結果的依據，要妥善保存，以備查詢。4.5檢驗樣品的采集、登記、保存4.5.1按檢驗方法中有關規定采集樣品并登記。4.5.2保證樣品在實驗稱取時不變質。4.5.3編號:SPX/QS23-2012質量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂01目的以防止不合格品的非預期使用或安裝，對不合格品進行鑒別、標識、記錄、隔離、評價和處置的過程進行控制適用范圍本程序適用于本廠原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制職責3．1本程序由質檢科歸口管理3．2評審職責本廠授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審現場不合格品的評審由本廠委派的人員負責3．3處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報質檢科處置生產人員根據處置決定及時進行處理工作程序原料、成品檢驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知生產科，質檢科有關負責人評審、記錄4．1．1原料檢驗過程中發現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。4．1．2產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質檢科。4．1．3現場不合格由本廠委派專業人員前往用戶現場，對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。4．2標識、隔離4．2．1原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。4．2．2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規程規定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。4．2．3不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫4．3處置4．3．1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由質管部負責人仲裁。4．3．2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。4．3．3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。4．3．4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。4．3．5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。4．3．6現場不合格由本廠委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。其它5．1各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。5．2若客戶要求使用不合格成品時，必須經供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。編號:SPX/QS24-2012質量管理手冊食品召回制度版本A修訂01、目的為了加強本企業食品安全監管，避免和減少不安全食品的危害，切實維護消費者的身體健康和生命安全，降低企業的經濟損失，特制定本制度。2、意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費者的身體健康和生命安全，體現食品生產經營者是保障食品安全的第一責任人，提高本企業食品安全監管能力，變被動為主動。3、職責為保證制度的實施，業務科負責建立客戶聯系檔案和合格供方檔案。質檢科建立產品追溯體系，使產品、半成品、包裝物料能得到有效識別。4、內容產品出現以下情況之一時，啟動產品召回程序：（一）發現生產的食品不符合食品安全標準時；（二）產品可能嚴重損害消費者的健康或導致死亡；（三）產品可能對消費者造成一般性的健康損害；（四）可能引發健康危害的成分而未在食品標簽和說明書上未予以標示，或標示不全、不明的；（五）產品存在其他方面的質量問題，需要回收的。5、程序（一）出現第三點情況之一時，立即停止生產，由質量負責人及時向質量監督部門報告；（二）質檢科根據現實情況，與生產、倉儲、銷售人員聯系，確定該產品的名稱、規格、批次、生產日期、數量等，并確定該批產品目前所處的位置：（1）如該批產品在庫，則馬上進行清點封存，按《不合格品管理程序》評審處理；（2）如產品已裝運至經銷商，則通知經銷商并回收產品回公司封存；（3）如產品已經已到客戶手中，馬上與客戶取得聯系，了解該批產品目前所處的狀態，通知客戶該批產品存在的問題，要求客戶協助回收產品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發布公開警告或通告，實施產品回收，回收涉及某批或多批特定產品時，在通告和聲明中列明產品的批次號碼。（三）召回計劃一旦決定，質檢科通過業務科提供的客戶名單，100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質檢科負責監督產品的回收過程，做好相關的記錄和處理情況；（五）及時向質量監督部門匯報食品召回和處理情況。主要包括：停止生產不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產品名稱、生產日期、批次號、回收原因及相關危害；處理措施等。6、召回的食品根據具體情況采取補救、無害化處理、銷毀等措施；應當銷毀的應及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。7、產品的召回和處理過程要主動接受質量監督部門、工商部門的監督。8、質檢科要召開質量分析會議，對不合格產品進行全面分析，及時查找不合格原因，制定相應的預防措施和糾正辦法。編號:SPX/QS25-2012質量管理手冊突發食品質量安全事件應急預案版本A修訂01、目的為了建立健全應對食品安全突發事件的應急反應機制，預防發生重大食品質量安全事件，積極有效地應對突發性食品質量安全事件，及時控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經濟損失，維持社會的安定和正常秩序，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、結合企業實際，制定本預案。2、內容突發食品質量安全事件是指企業生產、加工、分裝的食品因嚴重質量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發生或可能發生嚴重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。

3、食品質量安全事件應急處置工作原則：（一）預防為主原則加強宣傳、培訓和演練，建立和完善預測預警機制，做到早發現、早報告、早處置。（二）及時報告原則嚴格執行信息報告和發布制度，對發生的重大或者特別重大突發食品質量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。（三）處置與分析總結并重原則認真落實處置和恢復重建工作，對特別重大食品質量安全突發事件的起因、性質、影響、責任、經驗教訓和恢復重建等問題，在認真調查分析的基礎上，總結經驗教訓，采取切實有效措施，預防類似事件的再次發生。4、食品質量安全事件的預警分級根據食品安全突發事件涉及的范圍及危險程度進行分級預警結合本企業實際。食品安全突發事件預警共分三級：（1）一般事件預警（Ш級）一般事件指：無明顯危害，產品生產過程或出廠檢驗不合格，產品未銷售，對人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會上造成一般影響的事件。（2）較大事件預警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產品已銷售到某個區域內，已對人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數20人以下的，未出現死亡病例的，在社會上造成較大影響的事件。（3）重大事件預警（I級）重大事件指：危害嚴重，不合格產品已銷售到某個地級以上市內，已對人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進一步擴散到其他地級以上市，已超企業處置能力的，造成嚴重社會影響的事件。5、處置機構體系設立食品安全領導小組（以下簡稱“領導小組”）下成立食品質量安全突發事件辦公室（以下簡稱“領導小組辦公室”）。工作職責：負責食品質量安全事件應急處理體系的建設，并負責受理突發事件報告和日常工作；提出應急預案的啟動和終止的建議，負責應急處理現場的組織指揮（包括現場勘察，具體方案的審定，監控方案的實施等工作）；負責督促檢查各種應急救援措施和后處理措施落實情況，確保各個方面的工作協調一致；負責協調其他相關人員參與應急處置。6、應急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領導小組辦公室應立即組織企業有關人員在第一時間趕赴現場，對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，應當立即采取封存等控制措施，并自事故發生之時起2小時內向所在地政府部門及質監、衛生等相關部門通報。2）、食品質量安全突發事件的報告應包含下列內容：事件發生時間、事件發生的單位及地點、事件的經過及相關背景情況、事件性質的初步判斷、人員傷亡情況、財產受損情況、事件危害是否有擴展的可能、對事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動應急預案領導小組接到事件報告后，除了立即向當地政府部門、質監、衛生部門報告的同時，領導小組應啟動質量分析聯席會議，對事件進行評估，確定事件的等級。（三）下達應急處置指令根據領導小組下達啟動食品質量安全應急處理預案的決定，領導小組辦公室立即啟動按規定職責開展工作。（四）實施應急處置。1）初查領導小組辦公室對原輔材料、生產工藝（條件）及產品進行排查、分析，有無不合格或非食用原料（含添加劑）；對可疑原輔材料、添加劑、半成品及產品立即抽樣送質檢機構檢驗；掌握原輔材料、添加劑供應商及產（成）品流向；可根據事態，暫停生產、銷售，已售出的通知經銷商產品暫時下柜；可根據情況，向領導小組上報簡要信息。2）核查領導小組辦公室根據質檢機構的檢驗報告進一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產品檢驗合格：應嚴格檢驗或根據分析擴展檢驗參數再次檢驗。若仍未檢出可疑物，繼續配合相關部門作進一步的調查處理并將此情況報告領導小組辦公室，建議領導小組應急處置終止。（2）原輔材料、添加劑合格，產品檢驗不合格（有毒有害）：進一步檢查生產工藝每一環節，檢查生產設備，檢查操作人員及往來人員，生產用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產品檢驗不合格（有毒有害）：進一步追溯原輔材料來源或添加劑供應商；將產（成）品流向及時向質監、工商等相關部門匯報，啟動召回制度。3）應急處置終止應急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領導小組下達事件應急處置結束的指令，同時向當地政府部門、質監部門匯報處置報告。（五）應急處置預防措施根據食品安全事故應急預案的要求，定期檢查本企業各項食品安全事故的措施落實情況，積極查找薄落環節，采取對策，進行質量分析、查找事故原因；加強原輔料、添加劑的進廠驗收；工藝過程控制和終端產品的出廠檢驗；總結經驗教訓，加強后續跟蹤和監管工作，消除事故發生的隱患，預防此類相同事件的再次發生。(六)、責任追究：有下列情形之一的，追究主要負責人及直接責任人的責任；

1）拒不履行報告職責，對突發事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報的；

2）對調查工作不負責任，致使調查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應急處置職責的；

4）在突發事件應急處理中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發事件預警等級及散布有礙應急處置信息的。

編號:SPX/QS26-2012質量管理手冊銷售管理制度及銷售記錄管理制度版本A修訂0為了規范銷售程序，順利開展銷售工作，根據本企業的各項規章制度，特制定以下《銷售管理制度》。一、銷售人員職責：1、銷售人員在工作過程中要注重禮儀、儀表，待人熱情、態度和藹。2、銷售人員在工作過程中要嚴格遵守公司的銷售政策。3、銷售人員在銷售前應向客戶講明品質、等級、包裝、規格等相關情況，做到誠實信用，樹立良好的銷售形象。4、銷售人員在工作過程中，不得接受客戶禮品或現金，特殊情況下，接受的禮品或現金，應及時上繳公司并登記記錄。在本縣區內銷售人員不得接受客戶任何形式的宴請，特殊情況下，須報公司領導批準。5、銷售人員在工作過程中，不準喝酒、辦理私事，未經主要領導批準不得私用公司交通工具。6、銷售人員有義務為建立、健全客戶檔案、銷售臺帳和制定銷售策略提供各種資料。二、銷售程序及相關規定1、銷售人員應根據市場行情，提出本企業產品市場價格，經主要領導批準后，方可進行銷售。場部直接銷售的產品，由場內指定專人開出場單據，單據由開票人、客戶、場長、銷售人員共同簽字確認生效。3、單據一式四聯，一份場（庫）內留存，一份客戶做出場憑證，一份銷售部留存，一份上交財務。4、財務部派專人到各場統一收款。5、銷售人員不得以任何理由收支現金，違者每次罰款200元，情節嚴重者從重處罰。6、銷售人員所收票據必須于當日交給銷售內勤人員，特殊情況可在第二日上午上交，違者每次罰款50元，由銷售部內勤人員按價格、品種、數量、等級質量等建立臺帳和客戶檔案。三、銷售服務1、客戶到本企業考察，如有必要公司將提供交通工具和安排食宿；就餐標準：原則上實報實銷，但每人每天不得超過30元。2、銷售人員售前應與客戶聯系并做必要的解釋說明，讓客戶隨時掌握銷售信息。3、在銷售中，如果出現投訴產品質量問題，應積極主動聯系客戶，根據本企業規定力求圓滿解決。4、銷售過程中，應配合客戶考察市場了解信息，及時制定本企業產品相應的銷售政策。5、定期電話聯系客戶或拜訪客戶，以便及時掌握市場動態和信息。四、新老客戶的管理、開發及獎勵