第第#頁共14頁發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0質(zhì)量管理體系過程清單代號過程名稱過程輸入過程輸出資源方法標(biāo)準(zhǔn)條款S11體系文件管理TS標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求公司TS體系策劃結(jié)果1、經(jīng)過批準(zhǔn)并得到分發(fā)、使用、有效管理和控制的質(zhì)量手冊、程序文件和其它體系所需文件2、文件得到有效管理和控制的記錄制作、存檔和管理文件所使用的資源文件控制程序總則質(zhì)量手冊文件控制工程規(guī)范5.5.3內(nèi)部溝通S12技術(shù)文件管理顧客要求TS標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品開發(fā)結(jié)果符合顧客要求、滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制等要求的并得到分發(fā)、使用、有效管理和控制的控制計(jì)劃、工程規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件文件得到有效管理和控制的記錄S13外來文件管理顧客提供的文件有關(guān)的國家/國際的標(biāo)準(zhǔn)和國家法規(guī)外來的指南、規(guī)范等1、符合要求和得到有效使用、控制和管理的外來文件2、文件得到有效管理和控制的記錄S14記錄控制顧客、TS標(biāo)準(zhǔn)和公司體系運(yùn)行要求國家法律法規(guī)要求符合要求的記錄記錄控制程序4.2.4記錄控制記錄保存5.5.3內(nèi)部溝通M11業(yè)務(wù)計(jì)劃1、集團(tuán)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃2、市場業(yè)績表現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃外部環(huán)境公司內(nèi)部運(yùn)行業(yè)績業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)方案業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況評價(jià)結(jié)果業(yè)務(wù)計(jì)劃編制工具業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序5.1管理承諾5.4質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)-補(bǔ)充8.4數(shù)據(jù)分析5.5.3內(nèi)部溝通

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0M12數(shù)據(jù)分析1、TS標(biāo)準(zhǔn)、顧客和公司體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)分析要求2、公司市場業(yè)績數(shù)據(jù)和內(nèi)產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)各種數(shù)據(jù)分析結(jié)果數(shù)據(jù)分析提出的改進(jìn)措施需求1、具備相應(yīng)數(shù)據(jù)分析的能力的人員2、數(shù)據(jù)分析工具3、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)分析和收集辦法8.4數(shù)據(jù)分析5.5.3內(nèi)部溝通M13管理評審公司內(nèi)部審核結(jié)果質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)顧客反饋及其滿意度產(chǎn)品質(zhì)量的符合性質(zhì)量成本質(zhì)量目標(biāo)及其監(jiān)視公司改進(jìn)（包括糾正/預(yù)防措施）狀態(tài)及效果改進(jìn)建議可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素或狀況10、外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響11、上次管理評審提出措施實(shí)施情況12、公司各科室負(fù)責(zé)的各過程現(xiàn)狀、業(yè)績和資源需求管理評審報(bào)告體系、過程和產(chǎn)品的改進(jìn)要求和目標(biāo)資源需求的評價(jià)所需的場所（如會議室等）、設(shè)施（如投影儀等）其它資源管理評審控制程序管理承諾過程效率以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)管理評審.3內(nèi)部溝通數(shù)據(jù)分析6.1資源提供

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0M14質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本目標(biāo)體系運(yùn)行的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)質(zhì)量成本評價(jià)結(jié)果質(zhì)量成本改善方案1、具備相應(yīng)能力的工作人員2、相應(yīng)質(zhì)量成本報(bào)表和分析工具質(zhì)量成本控制辦法5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績8.4數(shù)據(jù)分析5.5.3內(nèi)部溝通M15職責(zé)規(guī)定QMS過程策劃結(jié)果部門職責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量職責(zé)管理者代表顧客代表內(nèi)部溝通S21招聘過程公司發(fā)展對人員招聘的要求公司有效運(yùn)作對人員招聘要求1、崗位職責(zé)說明書2、對員工能力評價(jià)的結(jié)果3、招聘到符合要求的員工4、培訓(xùn)需求1、具備相應(yīng)能力的工作人員2、相應(yīng)的招聘經(jīng)費(fèi)人力資管理控制程序6.2.2能力、意識和培訓(xùn)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通S22培訓(xùn)過程1、公司新業(yè)務(wù)開展、新產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)要求2、崗位要求3、公司發(fā)展和改進(jìn)要求1、符合要求的員工2、符合要求的培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評價(jià)及其記錄3、員工素質(zhì)的提高1、具備相應(yīng)的能力的教師2、培訓(xùn)實(shí)施所需的場所、設(shè)施等資源人力資管理控制程序6.2.2.2培訓(xùn)6.2.2.3崗位培訓(xùn)5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析S23員工激勵(lì)與授權(quán)公司和個(gè)人目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況合理化建議1、獎(jiǎng)勵(lì)2、改進(jìn)措施培訓(xùn)需求員工積極性的提高適宜的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)信息收集所需的資源人力資管理控制程序6.2.2.4員工激勵(lì)與授權(quán)5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析S24員工滿意度管理員工滿意度情況員工滿意度評價(jià)結(jié)果員工滿意度改善措施員工滿意度和忠誠度的提高信息收集所需的資源人力資管理控制程序6.2.2.4員工激勵(lì)與授權(quán)5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S31基礎(chǔ)設(shè)施管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需求滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)施和設(shè)備設(shè)備管理和控制記錄1、具備相應(yīng)能力的管理、技術(shù)人員2、相應(yīng)的財(cái)力設(shè)備管理控制程序先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序應(yīng)急計(jì)劃6.3基礎(chǔ)設(shè)施工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃應(yīng)急計(jì)劃5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析S32工作環(huán)境管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對工作環(huán)境的要求滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境工作環(huán)境管理和控制記錄具備相應(yīng)資格與能力的管理人員工作環(huán)境控制程序6.4工作環(huán)境6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析S33產(chǎn)品安全性1、顧客規(guī)定的產(chǎn)品安全特性要求2、法規(guī)要求符合顧客管理要求的產(chǎn)品安全特性的管理及其記錄具備相應(yīng)能力的技術(shù)、管理人員產(chǎn)品安全性管理辦法6.4.1實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的員工安全性5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析C11市場調(diào)研過程1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃2、市場和顧客信息市場調(diào)查報(bào)告市場開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品訂單/合同/新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議1、具備相應(yīng)的能力的銷售人員2、計(jì)算機(jī)3、通訊工具市場開發(fā)和合同評審控制程序5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定顧客指定的特殊特性7.2.3顧客溝通5.5.3內(nèi)部溝通7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議8.4數(shù)據(jù)分析C12評審過程顧客訂單/合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求1、公司已理解、有能力滿足并與顧客達(dá)成一致的合同/訂單2、符合要求的評審記錄多方評審團(tuán)隊(duì)計(jì)算機(jī)通訊工具5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0C13報(bào)價(jià)過程顧客對產(chǎn)品的報(bào)價(jià)要求向顧客提供的有競爭力的報(bào)價(jià)1、具備相應(yīng)能力的專業(yè)人員團(tuán)隊(duì)2、通訊工具先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.2.3顧客溝通5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析C21設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃1、顧客對產(chǎn)品及過程開發(fā)要求2、顧客對產(chǎn)品的技術(shù)要求3、公司以前類似產(chǎn)品及過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目小組項(xiàng)目計(jì)劃1、多功能小組團(tuán)隊(duì)2、計(jì)算機(jī)3、過程開發(fā)和設(shè)計(jì)策劃工具先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0C22設(shè)計(jì)和開發(fā)1、顧客設(shè)計(jì)資料,如產(chǎn)品數(shù)模、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、圖樣和規(guī)范的更改、產(chǎn)品/過程的特殊特性2、公司類似產(chǎn)品及過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)過程生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求量具/試驗(yàn)設(shè)備要求小組可行性承諾設(shè)計(jì)FMEA工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、圖樣和規(guī)范的更改、產(chǎn)品/過程的特殊特性過程FMEA試生控制計(jì)劃車間平面布置圖包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范PpK和MSA計(jì)劃過程流程圖過程指導(dǎo)書過程質(zhì)量體系評審特性矩陣圖10、管理者支持1、多功能小組過程設(shè)計(jì)和開發(fā)團(tuán)隊(duì)2、CAD3、計(jì)算機(jī)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序PFMEA管理辦法.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能工廠設(shè)施和設(shè)備策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的員工安全性產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃多方論證方法設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.5.1控制計(jì)劃7.6.1測量系統(tǒng)分析8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定8.1.2基本統(tǒng)計(jì)概念知識8.4數(shù)據(jù)分析5.5.3內(nèi)部溝通C23產(chǎn)品/過程更改顧客更改要求內(nèi)部更改提出供應(yīng)商更改申請更改后的符合要求的產(chǎn)品/過程符合要求的更改記錄1、多功能小組團(tuán)隊(duì)2、CAD計(jì)算機(jī)通信工具產(chǎn)品/過程更改控制程序7.1.4更改控制7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制5.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0C24產(chǎn)品與過程確認(rèn)FMEA試生控制計(jì)劃車間平面布置圖包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范PpK和MSA計(jì)劃過程流程圖過程指導(dǎo)書過程質(zhì)量體系評審特性矩陣圖10、管理者支持試生產(chǎn)測量系統(tǒng)評價(jià)過程能力研究生產(chǎn)件批準(zhǔn)包裝確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃過程指導(dǎo)書試生產(chǎn)對策結(jié)果1、多功能小組過程設(shè)計(jì)和開發(fā)團(tuán)隊(duì)2、CAD計(jì)算機(jī)通信工具先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法試生產(chǎn)管理辦法設(shè)計(jì)和開發(fā)評審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.5.1控制計(jì)劃7.2.3顧客溝通5.5.3內(nèi)部溝通8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量8.4.數(shù)據(jù)分析C25項(xiàng)目總結(jié)與移交試生產(chǎn)測量系統(tǒng)評價(jià)過程能力研究生產(chǎn)件批準(zhǔn)包裝確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃過程指導(dǎo)書試生產(chǎn)對策結(jié)果生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制文件項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量策劃和認(rèn)定總結(jié)1、多功能小組過程設(shè)計(jì)和開發(fā)團(tuán)隊(duì)2、CAD3、計(jì)算機(jī)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序項(xiàng)目總結(jié)和移交管理辦法7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)5.5.3內(nèi)部溝通8.4數(shù)據(jù)分析C31生產(chǎn)過程顧客訂單/合同公司生產(chǎn)過程目標(biāo)交付給顧客的符合要求的產(chǎn)品符合要求的生產(chǎn)過程記錄符合要求的生產(chǎn)過程確認(rèn)記錄生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施具備規(guī)定能力的生產(chǎn)人員3、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)和控制管理文件生產(chǎn)計(jì)劃編制辦法生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0C32顧客財(cái)產(chǎn)管理顧客的財(cái)產(chǎn)顧客對其財(cái)產(chǎn)的管理要求得到完好保持和符合要求的使用符合要求的使用、管理和控制記錄計(jì)算機(jī)CAD保持設(shè)施顧客財(cái)產(chǎn)管理控制程序7.1.3保密性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.2.3顧客溝通C33交付過程顧客的交付通知符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品交付憑證準(zhǔn)時(shí)的交付運(yùn)輸公司計(jì)算機(jī)交付管理人員交付管理辦法7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.2.3顧客溝通8.4數(shù)據(jù)分析C41服務(wù)過程顧客的服務(wù)要求公司要求顧客滿意的服務(wù)服務(wù)結(jié)果的記錄1、具備相應(yīng)專業(yè)技能的服務(wù)人員2、通信工具顧客反饋管理辦法服務(wù)信息反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議客溝通C42顧客抱怨處理顧客抱怨顧客投訴顧客對其抱怨與投訴的處理要求顧客滿意的處理符合要求的處理記錄1、具備相應(yīng)專業(yè)技能和技巧的人員2、通信工具顧客反饋管理辦法7.2.3與顧客溝通8.4數(shù)據(jù)分析S131采購管理顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求公司和法規(guī)要求符合質(zhì)量/成本/交期的采購產(chǎn)品符合要求的采購管理記錄1、合格的采購人員2、通信工具采購控制程序采購過程法規(guī)的符合性.3顧客批準(zhǔn)的貨源采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量8.4數(shù)據(jù)分析S132供應(yīng)商管理顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求公司和法規(guī)要求核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商符合要求的供應(yīng)商管理記錄1、具備規(guī)定能力的供應(yīng)商工作人員2、計(jì)算機(jī)3、通信工具供應(yīng)商管理辦法7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)7.4.3.2對供方的監(jiān)視8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S41設(shè)備管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求公司管理要求顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求新產(chǎn)品過程開發(fā)要求滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求設(shè)備符合要求的設(shè)備管理和控制文件和記錄1、具備規(guī)定專業(yè)的能力的工作人員2、設(shè)備管理所需的工具和技術(shù)手冊設(shè)備管理控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)8.4數(shù)據(jù)分析S42工裝管理1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求2、公司管理要求3、顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求4、新產(chǎn)品過程開發(fā)要求滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的工裝符合要求的工裝管理和控制文件和記錄具備規(guī)定專業(yè)能力的工作人員計(jì)算機(jī)和CAD通信工具工裝管理控制程序7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理S5標(biāo)識和可追溯性管理生產(chǎn)計(jì)劃外部供應(yīng)品的接收顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求4、公司過程和質(zhì)量控制要求已得到正確標(biāo)識的產(chǎn)品具備的可追溯性標(biāo)明的受控狀態(tài)符合要求的管理和控制記錄1、合格的工作和管理人員2、標(biāo)識、標(biāo)簽等標(biāo)識工具標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性8.4數(shù)據(jù)分析S6產(chǎn)品防護(hù)1、產(chǎn)品要求2、顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求3、法規(guī)要求4、公司內(nèi)部管理要求得到完好保持的產(chǎn)品交付給顧客的得到完好保持的產(chǎn)品合格的工作和管理人員符合要求的防護(hù)設(shè)施和設(shè)備產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)S71MSA過程控制計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)策劃顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求符合要求的測量系統(tǒng)符合要求的測量系統(tǒng)分析結(jié)果記錄1、具備規(guī)定資格和能力的MSA人員2、MSA指導(dǎo)手冊MSA管理辦法7.6.1測量系統(tǒng)分析8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S72測量設(shè)備管理1、顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求2、公司管理要求3、確定生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合性的要求4、法規(guī)要求符合要求的測量設(shè)備測量設(shè)備合格的證據(jù)符合要求的測量設(shè)備管理和控制文件和記錄1、具備規(guī)定資格和能力的管理人員2、測量設(shè)備使用說明書或手冊測量設(shè)備管理控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄8.4數(shù)據(jù)分析S81過程績效監(jiān)測1、顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求2、公司管理要求3、公司內(nèi)部運(yùn)行數(shù)據(jù)4、業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)策劃結(jié)果過程績效評估結(jié)果績效評估導(dǎo)出的改進(jìn)措施1、合格的績效評估人員2、運(yùn)行數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)3、計(jì)算機(jī)過程指標(biāo)和目標(biāo)管理規(guī)定5.4.1質(zhì)量目標(biāo)8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用S82統(tǒng)計(jì)過程控制過程能力策劃結(jié)果顧客過程能力要求公司管理要求生產(chǎn)過程運(yùn)行數(shù)據(jù)達(dá)到規(guī)定能力的過程過程合格的統(tǒng)計(jì)證據(jù)符合要求的統(tǒng)計(jì)過程控制記錄合格的統(tǒng)計(jì)控制工作人員計(jì)算機(jī)3、SPC指導(dǎo)文件統(tǒng)計(jì)過程控制管理辦法8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用S91進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)策劃結(jié)果進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證據(jù)合格的檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)備/設(shè)施檢驗(yàn)指導(dǎo)文件檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析S92過程檢驗(yàn)/試驗(yàn)過程產(chǎn)品過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)策劃結(jié)果過程產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證據(jù)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S93最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)最終產(chǎn)品最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)策劃結(jié)果最終產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證據(jù)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析S94實(shí)驗(yàn)室控制顧客和TS標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求法規(guī)要求公司管理要求檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告合格的檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范實(shí)驗(yàn)室管理辦法7.6.3實(shí)驗(yàn)室要求8.4數(shù)據(jù)分析S101進(jìn)貨不合格品控制確定的進(jìn)貨不合格品及其報(bào)告未標(biāo)識或可疑的進(jìn)貨產(chǎn)品過期的進(jìn)貨產(chǎn)品得到控制和處理的不合格品符合要求的不合格品控制記錄導(dǎo)出的糾正措施1、標(biāo)簽等不合格品標(biāo)識、隔離等控制所需的工具、場所等2、合格的工作人員3、分析和評價(jià)方法不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析S102過程不合格品控制確定的過程不合格品及其報(bào)告未標(biāo)識或可疑的過程產(chǎn)品過期的產(chǎn)品1、得到控制和處理的不合格品2、符合要求的不合格品控制記錄3、導(dǎo)出的糾正措施1、標(biāo)簽等不合格品標(biāo)識、隔離等控制所需的工具、場所等2、合格的工作人員3、分析和評價(jià)方法不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S103最終檢驗(yàn)不合格品控制確定的最終不合格品及其報(bào)告未標(biāo)識或可疑的最終產(chǎn)品過期的產(chǎn)品得到控制和處理的不合格品符合要求的不合格品控制記錄導(dǎo)出的糾正措施1、標(biāo)簽等不合格品標(biāo)識、隔離等控制所需的工具、場所等2、合格的工作人員3、分析和評價(jià)方法不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析S104退貨不合格品控制確定的退回不合格品及其報(bào)告未標(biāo)識或可疑的退貨產(chǎn)品過期的退回產(chǎn)品顧客的要求得到控制和處理的不合格品符合要求的不合格品控制記錄導(dǎo)出的糾正措施1、標(biāo)簽等不合格品標(biāo)識、隔離等控制所需的工具、場所等2、合格的工作人員3、分析和評價(jià)方法不合格品控制程序8.3不合格品控制8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析7.2.3顧客溝通8.4數(shù)據(jù)分析S111顧客滿意度評價(jià)1、公司管理和TS標(biāo)準(zhǔn)要求2、顧客反饋信息3、公司運(yùn)行業(yè)績數(shù)據(jù)（如產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交期等）和外部反饋4、業(yè)務(wù)計(jì)劃和管理評審結(jié)果顧客滿意度評價(jià)結(jié)果導(dǎo)出的改進(jìn)措施符合要求的顧客滿意度評價(jià)記錄1、合格的工作人員2、通信工具顧客滿意度控制程序5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.3.2顧客溝通8.2.1顧客滿意8.4數(shù)據(jù)分析

發(fā)布日期實(shí)施日期XX機(jī)械有限公司文件號:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20質(zhì)量管理體系過程清單版本號:A/0S112體系審核TS標(biāo)準(zhǔn)、顧客和公司管理要求公司的重大變化顧客重大投訴重大質(zhì)量事故的發(fā)生以往審核不符合項(xiàng)體系運(yùn)行數(shù)據(jù)年度體系審核計(jì)劃內(nèi)審體系報(bào)告內(nèi)審體系不符合報(bào)告導(dǎo)出的改進(jìn)措施符合要求的內(nèi)部體系審核