PAGEPAGE2沈陽市沈河區泉園社區衛生服務中心2023年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分沈河區泉園社區衛生服務中心概況1.主要職責2.部門預算單位構成第二部分沈河區泉園社區衛生服務中心2023年部門預算公開表表1.收支預算總表表2.收入預算總表表3.支出預算總表表4.財政撥款收支預算總表表5.一般公共預算支出表表6.一般公共預算基本支出表表7.財政撥款預算“三公”經費支出表表8.政府性基金預算支出表表9.項目支出預算表表10.支出功能分類預算表表11.支出經濟分類預算表（政府預算）表12.支出經濟分類預算表（部門預算）表13.債務支出預算表表14.政府采購支出預算表表15.政府購買服務支出預算表表16.部門（單位）整體績效目標表表17.部門預算項目（政策）績效目標表第三部分沈河區泉園社區衛生服務中心2023年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈河區泉園社區衛生服務中心概況主要職責沈河區泉園社區衛生服務中心位于沈陽市沈河區東部，方凌路31-2號C16#，于2017年11月17日正式開診,建筑面積1218.71平方米。是沈陽市職工醫療保險、居民醫療保險門診統籌定點單位；是集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育指導“六位一體”的沈河區政府舉辦公立非營利性一級醫院。兼負著泉園街道的基本醫療及社區公共衛生服務工作，轄區面積約7.18平方公里，共11個社區居委會（御龍、陽光、方家欄、凌云、佳和、上木場、萬科、青陽、和泰、嘉興、酈都）,管轄人口66610人。中心下設1個御龍社區衛生服務站、10個家庭醫生服務團隊。有衛生技術人員46人，臨床執業醫師19人，職業助理醫師1人。其中全科醫師9人，中醫師7人，助理中醫師1人，公衛醫師1人，護理人員18人。設全科、兒科、中醫科、體檢科、家病科、輸液室、采血室、理療室、灸療室、康復治療室、處置室、兒保科、婦保科、放射線科、檢驗科、超聲科、心電圖、預防接種門診等臨床及醫技科室。二、部門預算單位構成納入沈河區衛生健康局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1.沈河區泉園社區衛生服務中心本級第二部分沈河區泉園社區衛生服務中心2023年部門預算公開表收支預算總表表1單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入292.80一、社會保障和就業支出18.59二、政府性基金預算撥款收入二、衛生健康支出260.26三、國有資本經營預算撥款收入三、住房保障支出13.95四、財政專戶管理資金收入五、單位資金收入（一）事業收入（二）事業單位經營收入（三）上級補助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計292.80本年支出合計292.80上年結轉結余年終結轉結余收入總計292.80支出總計292.80收入預算總表表2單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元單位名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計292.80292.80292.80沈河區泉園社區衛生服務中心292.80292.80292.80支出預算總表表3單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計292.80292.80181.03111.77208社會保障和就業支出18.5918.5918.5920805行政事業單位養老支出18.5918.5918.592080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.5918.5918.59210衛生健康支出260.26260.26148.49111.7721004公共衛生259.76259.76147.99111.772100408基本公共衛生服務259.76259.76147.99111.7721011行政事業單位醫療0.500.500.502101102事業單位醫療0.500.500.50221住房保障支出13.9513.9513.9522102住房改革支出13.9513.9513.952210201住房公積金13.9513.9513.95財政撥款收支預算總表表4單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、本年收入292.80一、本年支出292.80（一）一般公共預算撥款收入292.80(一)社會保障和就業支出18.59（二）政府性基金預算撥款收入(二)衛生健康支出260.26（三）國有資本經營預算撥款收入(三)住房保障支出13.95二、上年結轉（一）一般公共預算撥款收入（二）政府性基金預算撥款收入（三）國有資本經營預算撥款收入二、年終結轉結余收入總計292.80支出總計292.80一般公共預算支出表表5單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱本年一般公共預算支出合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計292.80292.80181.03111.77208社會保障和就業支出18.5918.5918.5920805行政事業單位養老支出18.5918.5918.592080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.5918.5918.59210衛生健康支出260.26260.26148.49111.7721004公共衛生259.76259.76147.99111.772100408基本公共衛生服務259.76259.76147.99111.7721011行政事業單位醫療0.500.500.502101102事業單位醫療0.500.500.50221住房保障支出13.9513.9513.9522102住房改革支出13.9513.9513.952210201住房公積金13.9513.9513.95一般公共預算基本支出表表6單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計292.80181.03111.77301工資福利支出181.03181.0330101基本工資63.6363.6330102津貼補貼11.1911.1930107績效工資51.4851.4830108機關事業單位基本養老保險繳費18.5918.5930109職業年金繳費9.309.3030110職工基本醫療保險繳費11.0511.0530111公務員醫療補助繳費0.500.5030112其他社會保障繳費1.341.3430113住房公積金13.9513.95302商品和服務支出111.77111.7730207郵電費9.549.5430226勞務費64.1264.1230299其他商品和服務支出38.1138.11財政撥款預算“三公”經費支出表表7單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元“三公”經費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無“三公”經費。政府性基金預算支出表表8單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預算安排的支出。注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無政府性基金預算項目支出預算表表9單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位：萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無項目支出預算。支出功能分類預算表表10單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計292.80292.80292.80208社會保障和就業支出18.5918.5918.5920805行政事業單位養老支出18.5918.5918.592080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.5918.5918.59210衛生健康支出260.26260.26260.2621004公共衛生259.76259.76259.762100408基本公共衛生服務259.76259.76259.7621011行政事業單位醫療0.500.500.502101102事業單位醫療0.500.500.50221住房保障支出13.9513.9513.9522102住房改革支出13.9513.9513.952210201住房公積金13.9513.9513.95支出經濟分類預算表（政府預算）表11單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計292.80292.80292.80505對事業單位經常性補助292.80292.80292.8050501工資福利支出181.03181.03181.0350502商品和服務支出111.77111.77111.77支出經濟分類預算表（部門預算）表12單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計292.80292.80292.80301工資福利支出181.03181.03181.0330101基本工資63.6363.6363.6330102津貼補貼11.1911.1911.1930107績效工資51.4851.4851.4830108機關事業單位基本養老保險繳費18.5918.5918.5930109職業年金繳費9.309.309.3030110職工基本醫療保險繳費11.0511.0511.0530111公務員醫療補助繳費0.500.500.5030112其他社會保障繳費1.341.341.3430113住房公積金13.9513.9513.95302商品和服務支出111.77111.77111.7730207郵電費9.549.549.5430226勞務費64.1264.1264.1230299其他商品和服務支出38.1138.1138.11債務支出預算表表13單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無債務支出預算。政府采購支出預算表表14單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無政府采購支出預算。政府購買服務支出預算表表15單位名稱：沈河區泉園社區衛生服務中心單位:萬元單位名稱支出功能分類（類級）購買服務項目名稱購買服務指導目錄對應項目（三級目錄代碼及名稱）總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無政府購買服務支出預算。部門（單位）整體績效目標表表16單位：萬元部門（單位）名稱048018沈河區泉園社區衛生服務中心-210103000年度主要任務對應項目預算資金情況（萬元）基本支出公用經費（其他）111.77基本支出人員經費（其他）181.03年度績效目標力爭全面完成年度任務年度績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位完成時限履職效能重點工作履行情況重點工作辦結率=100%2023年12月整體工作完成情況總體工作完成率=100%2023年12月工作完成及時率=100%2023年12月工作質量達標率=100%2023年12月基礎管理依法行政能力管理規范2023年12月綜合管理水平管理規范2023年12月預算執行預算執行效率預算執行率=100%2023年12月預算調整率<=5%2023年12月結轉結余變動率<=0%2023年12月管理效率預算編制管理預算績效目標覆蓋率=100%2023年12月預算監督管理預決算公開情況全部公開2023年12月預算收支管理預算收入管理規范性管理規范2023年12月預算支出管理規范性管理規范2023年12月財務管理內控制度有效性制度有效2023年12月資產管理固定資產利用率=100%2023年12月業務管理政府采購管理違法違規行為發生次數=0次2023年12月運行成本成本控制成效“三公”經費變動率<=0%2023年12月在職人員控制率<=100%2023年12月社會效應服務對象滿意度基層醫療衛生機構滿意度>=100%2023年12月社會公眾滿意度健康大講堂活動保健對象滿意度>=100%2023年12月可持續性體制機制改革實行衛生醫藥體制改革全面開展2023年12月部門預算項目（政策）績效目標表表17單位：萬元項目(政策)名稱主管部門實施單位預算資金情況總體目標績效指標一級指標二級指標三級指標運算

符號指標值度量

單位完成時限注：沈河區泉園社區衛生服務中心本年無特定目標項目，因此無項目績效。第三部分沈河區泉園社區衛生服務中心2023年部門預算情況說明一、關于沈河區泉園社區衛生服務中心2023年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈河區泉園社區衛生服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈河區泉園社區衛生服務中心2023年收支總預算292.8萬元，比上年預算（281.47萬元）增加11.33萬元。增加原因：基本工資及津貼補貼類標準調整，保險類基數上調。二、關于沈河區泉園社區衛生服務中心2023年“三公”經費預算情況說明2023年沈河區泉園社區衛生服務中心“三公”經費預算安排數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0萬元。2023年“三公”經費預算比上年增加0萬元。沈河區泉園社區衛生服務中心將按照中央及省委、省政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求，繼續嚴格控制“三公”經費支出。其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費安排情況2023年沈河區泉園社區衛生服務中心運行經費111.77萬元，與2022年（104.58萬元）相比增加7.19萬元，增加6.88%。主要原因為本年人員變動導致公用經費預算因此同比增加。（二）政府采購預算安排情況2023年沈河區泉園社區衛生服務中心無采購預算安排。（三）政府購買預算安排情況2023年沈河區泉園社區衛生服務中心無政府購買預算安排。（四）國有資產占有使用情況截至2022年末，沈河區泉園社區衛生服務中心共有一般公務用車0臺，單位價值0萬元。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2023年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設備0臺。（五）績效目標設置情況根據預算績效管理要求，沈河區泉園社區衛生服務中心在2023年應編制單位整體績效目標1個，實際編制1個，編制單位整體績效目標覆蓋率為100%。2023年沈河區泉園社區衛生服務中心應編制績效目標的特定目標類項目為0個，因此無項編制特定目標類項目績效目標。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助