某新材料公司《采購管理流程》上海XX新材料科技有限公司《采購管理流程》1.目的確保所采購的原料供貨及時、質量合格、價格合理。2.范圍適用于公司所有生產用原料采購過程的控制。3.職責3.1技術部負責統籌所有生產用原料的選用及質量評級。3.2質管部負責所有原材料的檢測和問題匯總。3.3倉庫負責所有原材料最低庫存報警的通知采購。3.4采購部負責原料的采購并向技術部提供與供貨質量相關的資料。3.5采購部負責對供應商施加環境影響，供應商的商務性因素評定和供應商管理的統籌。3.6

采購部負責所有原材料、輔料及設備設施的詢價議價以及價格變動時的匯并形成文件報總經理部審批。4.程序4.1采購員依照每月原材料使用情況及及由倉庫提供原材料《最低庫存表》做《原材料計劃采購單》。4.2《原材料計劃采購單》交副總經理批準后進行采購安排，相關訂貨合同執行完畢后，存檔備案三年。4.3供應商管理：4.3.1原材料的分類及供應商管理a.原材料按不同類型分為二類，即：涂料類及包裝材料類。b.原材料供應商按原材料分類分別建立供應商檔案。c.供應商檔案內容包括：營業執照、稅務登記、組織機構代碼、開戶行、質量保證書或SGS報告及相關技術資料。4.3.2采購部負責掌握并記錄決定供應商商務性因素的資料，包括供應商原材料交貨期及供應商服務狀況，并依照《原材料供應商綜合等級評定細則》進行評定，形成《原材料供應商等級評估一覽表》。4.3.2.1新增原材料及新供應商的審定（見《新原料實驗報告》及《原材料供應商綜合等級評定細則》）。4.3.3供應商的選擇4.3.3.1必須在質量合格的供應商中，按《原材料供應商等級評估一覽表》中的級別選擇合適的供應商。4.3.3.2要求所有原料供應商必須通過ISO9001,最終通過TS認證。4.3.3.3所有原材料（包裝材料類除外）供應商必須提供樣品及全部的支持數據（TDS、MSDS、SGS或ROHS保證書），包裝材料類供應商必須提供SGS或ROHS保證書。4.3.3.4若有客戶要求，必須從其批準的供應商處采購相關原料，程序仍按本文件執行，不能免除我公司對供應商所供產品的質量管控責任。4.3.4供應商的控制和質量問題改進4.3.4.1若有不合格的情況，根據不合格原材料檢測通知單的處理結果由采購向供應商發出限期回復的《質量反饋通知》及《糾正預防措施處理單》作書面投訴，并將供應商的處理方案及糾正預防措施給相關部門及總經理部簽署意見，若簽批認可供應商糾正預防措施并同意繼續供貨，待供應商下次來料時驗證改進結果；如連續兩次驗證供應商改進無效，則由采購、技術部將所有相關資料總結后報總經理部再行審批。4.3.4.2針對供應商的糾正預防措施及效果驗證情況進行年度檢討分析交總經理部審閱。4.3.5供應商的審核4.3.5.1所有原材料供應商按《原材料供應商綜合評定細則》文件評分級別判定是否進行審核，規則如下：1）A級供應商（評分在90分以上）：每年審核0～1次；2）B級供應商（評分在75～90分）：每年審核1～2次；3）C級供應商（評分在60～74分）：每年審核2次；4）D級供應商（評分在59分以下：不納入供應商審核范圍；（注：C級供應商將納入重點考查范圍內，考查半年如無改善將降為D級供應商）4.3.5.2每年初由采購制定本年度的供應商審核計劃；每次審核由采購部組織，提前一個月制定詳細計劃和評分標準，并將計劃和審核清單發給相關供應商；4.3.5.3審核后由采購部組織相關部門進行供應商審核評分，并將結果和改進建議回復給供應商，相關資料由采購部存入供應商檔案。4.3.6供應商的環境績效評價4.3.6.1每年11月份對供應商做1次環境績效評價，總分≥10分為合格，對總分<10分，不作合格供應商。4.4采購文件及資料的編制，采購文件及資料包括：物品訂購合同(訂單)、供應商提供的技術資料、供應商檔案等。4.4.1技術部負責確認原材料的采購技術資料，并確認新增原材料的技術資料。4.4.2采購員按要求編制物品訂購合同(訂單)，物品訂購合同(訂單)內容包括原材料代號、包裝、數量、交貨日期等。4.4.3供應商檔案由采購部保管，包括供應商商業資料、產品資料和審核資料及已有正式編號的原材料說明書等。4.5顧客對供應商產品的驗證當顧客對供應商產品提出驗證時，采購部應協同業務部仔細征詢顧客對供應商產品的意見，以及驗證方式、地點、以便作相應的安排。4.6原材料價格管理見《采購成本控制管理規定》5.2.