備件倉庫作業規范

全文目錄

前言......................................................................................2

1范圍...................................................................................3

2規范性引用文件.........................................................................3

3職責權限...............................................................................3

4內容與方法.............................................................................3

4.1備件、包裝輔材分類................................................................3

4.2備件庫.............................................................................3

4.2.1申購...........................................................................3

4.2.2驗收...........................................................................3

4.2.3入庫...........................................................................4

4.2.4出庫...........................................................................4

4.2.5盤庫...........................................................................5

4.2.6退料...........................................................................5

4.2.7單據...........................................................................6

4.2.8搬運管理.......................................................................6

4.2.9廢品管理......................................................................6

4.2.10出門證........................................................................6

4.2.11地磅..........................................................................6

4.2.12物資的維修登記手續...........................................................7

4.2.13快件收發登記手續.............................................................7

4.2.14借用物資登記手續.............................................................7

4.3輔材庫.............................................................................7

4.3.1入庫...........................................................................7

4.3.2出庫...........................................................................7

4.4助劑庫.............................................................................8

4.4.1入庫...........................................................................8

4.4.2出庫...........................................................................8

4.4.3物品擺放要求...................................................................8

4.4.4化學試劑的搬運................................................................9

4.5存儲管理...........................................................................9

5檢查與考核............................................................................10

6記錄..................................................................................10

附錄A（規范性附錄）備件庫出入庫流程..................................................11

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刖百

為了規范備件區域各倉庫工作人員對各類物資準確的收、發、存管理，特制定本規程。

本標準由XXX部提出;

本標準由XXX部歸口；

本標準起草單位XXX部；

本標準主要起草人：XXX

本標準于2012年9月首次發布。

備件倉庫作業規程

1范圍

本標準規定了備件倉庫各崗位員工的崗位責職及作業要求。

本標準適用于備件庫、輔材庫、助劑庫各崗位員工。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

3職責權限

部門負責本規程的制訂與修改，備件區各倉庫員工工作時要求按照本規程執行。

備件庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生

產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。通過明確庫房日常工作各環節的程序加上EOS管理系統和物資

分類擺放規范的應用，從而不斷提高倉庫管理水平，真正做到物資管理的規范化、程序化、制度化。

4內容與方法

4.1備件、包裝輔材分類

備件：備件是指公司里機器，管道，電氣等所需要的備品備件以及所需要辦公，勞保，清潔用品。

輔材：輔材是指包裝產品時所用的包裝材料。

助劑：助劑是指為提高產品的質量，性能所用的油劑以及化驗分析所用的化學物品。

4.2備件庫

4.2.1申購

a）通常的物資申購由各部門通過EOS系統來完成，經過部門領導一一物流部領導一一公司領導，

商貿部審批后開始購買.

b）清潔、辦公、勞保三大類物資的申報由庫房班長或組長完成，要根據最低庫存標準在每個月末

指定相應庫管員核查不足量，班長或組長將不足量申報到EOS系統上。

4.2.2驗收

a）物資送到倉庫后，庫管員首先要核實EOS管理系統采購需求查詢中是否有請購部門及采購訂單

執行情況表是否具有相應的訂單，如果系統內無請購部門和訂單號，則禁止接收此批貨物。核

實后，進行物品名稱、規格、型號、數量的核對，對于名稱、規格、型號不符的不予接收，對

于只是數量不符的，按照實際數量接收，但不得超出訂單數量，包裝輔材以商貿部發送的報表

為準。驗收不合格的堅決不收，如果生產部門因缺貨使用須經部門工程師以上領導和生產部領

導共同在檢驗報告單上簽字確認。對于各種原因造成的貨物不能接收，庫房管理班長或組長要

及時通知商貿部。在所有條件均確認合格后，庫管員方能在送貨單上簽字，物資才允許入庫。

b）庫管員對于自身不能確認驗收條件是否合格時，要及時向庫房班組長反映，由班組長聯系相關

部門協助檢測。

C）快遞或郵寄過來的物資，由于只有郵寄單據而非廠家供貨單的，庫房在接到貨物后，要及時與

商貿部相應采購員聯系，在商貿部人員在場的情況下共同開箱驗貨。

d）所有采購物資必須經驗收后方能入庫，堅決杜絕只見送貨單不見實物的現象存在。特殊情況下

部分物資因各種原因不能送到庫房的，庫管員在接到驗貨通知后，必須及時達到物資存放地點

進行驗貨，驗貨完成后在送貨單上簽字，非庫管人員簽字的送貨單財務不予入賬。

e）正常情況下某一類物資到庫后，只能由負責該類別的庫管員進行驗收，同時由收料復核員確認

簽收。因各種原因該類庫管員不在時，由庫房班組長或班組長指定人員來代為驗收，非指定人

員禁止代其驗貨，此原則同樣適用于入庫、出庫。

4.2.3入庫

a）檢驗合格可以入庫的物資，收料復核員簽字確認后，當時做好“采購到貨單”后就要將送貨單

提交財務上賬，打出入庫單。

b）已經驗收合格入庫的物資，及時根據EOS上確定的分類，整齊擺放到相應的貨架上，并更新物

資標簽。對于部分工具和部分辦公用品，這部分物資都是個人能用的著且比較容易攜帶，很容

易丟失，所以可以鎖在指定的柜子里，以防丟失，且要作好標注方便盤庫和查找。

c）由于特殊情況物資在其他地點驗貨并立刻被領用的，庫管員在現場驗收簽字后，要告知領用部

門或相關管理部門人員填寫領料單，將簽好字的送貨單和領料單同時提交給財務，缺任何一項

均不予上賬。

d）對于輔劑庫中的各種油劑、試劑、化學品，全部條件驗收合格入庫后，按指定位置、指定標高

分類擺放，不得混放，及時更新現場物資標簽。

e）液化氣入庫要以扣除殘液后的凈重作為實收數量。準備入庫的液化氣瓶，庫管員必須逐瓶檢查

有無漏氣，發現漏氣及時匯報給組長或班長。

f）除緊急件以外，中夜班一般不予辦理入庫。對于商貿部通知到達較晚的物資，庫管員在接到通

知后要及時請示部領導，得到允許后，方可留人驗貨、入庫。

4.2.4出庫

a）所有物資出庫，要先由需求部門在EOS填寫“領料申請單”并經部門領導審批后，領料員可在

部門或在庫房自行打印出“領料申請單”，然后傳到庫房財務處，財務打印出庫單，發貨總核

查人通知相應庫管員發貨，總核查人對要即將發出的物資進行最后的規格、數量把關，確認無

誤后，在財務出庫單上簽字，發貨。（總核查人因事不在時，由組長暫時代替）對于部門暫存

物資，輔料類,柴油，液化氣領料員可直接填寫手工領料單并經部門領導簽核后到庫房領用物資，

對于領導簽字不清楚的,備件庫一律退回重新簽字。其他物資一律走EOS上的領料單。對于財務

打印出的任何單據必須是制單人簽字確認,其他任何人不準代簽。

b）所有出庫物資必須由部門指定的專門領料員來領，部門指定的領料員不得超過三名，如果領料

員不在時可指定相關的車間主任（包括工程師）來備件庫領料，如果兩者都不在時必須是部長

來領料，其他任何人領料，備件庫一概不發，指定的領料員和工程師必須提供相關照片到備件

庫備案，以便核對。

c）庫管員在發貨時必須根據財務打印的出庫單進行仔細核對，包括品名、規格、型號、數量，然

后從貨架上提貨，送到柜臺，與總核查人共同確認正確后，庫管人員在相應項目后簽字，財務

出庫單上所有物資項目均領取并簽字后，總核查人最后在出庫單上簽字，并保留一份單據。

d）嚴格執行部分物資以舊換新的規定，對于以舊換新的各種物資，各部門在提供了舊物資后，庫

管員要給予同規格、同數量的更換。不允許不同規格之間的更換、不允許拿國產的換進口的。

以舊換新物資在保證部門計劃前提下隨時發貨，無需見到部門申請計劃。

e）通用的物資，允許各部門無EOS申報計劃領用，但前提條件是必須保留有申請計劃的部門所需

的數量，其余多出來的量可隨時供無計劃部門領用。

f）專屬的物資，只能歸專屬部門領用，其它部門如要領用，請他們部門間進行聯系，庫房只能將

專屬物資發給對應的專屬部門。

g）各部門的領料單只能由各部門自己填寫，嚴禁庫管人員代寫，部門領料單上必須有該部門領導

簽字，庫管人員注意核對筆跡。

h）國望公司以外的其他公司、生產廠來領取本公司物資時，領料單需到部里填寫，并由本部領導

簽核后，庫管員方能按程序發貨，無本部門領導簽核的，一律不準發貨。

i）中夜班如遇緊急情況確需領料的，庫房值班人員必須在交接班上作詳細記錄并讓領料人簽名以

便次日補單。

j）庫房值班人員的值班地點為地磅，晚間沒有部門領料，嚴禁呆在備件庫中。

k）通常對于領料人員要求其在柜臺外等候，必須進入時須經班長或組長同意并在記錄本上登記后

方可入內。領料人進入庫房內要有對應的庫管員負責，直接領取其所需物資，嚴禁領料人隨意

進入其他物資區域。

1）發完貨對相應物品的賬物卡及時進行填寫。相關單據一份交還財務，一份庫房保存。

m）物資發放總核查人對備件庫及碼頭、堆場等處物資的發放進行全面監督。總核查人無法去碼頭

或堆場核查時，可由組長或班長代替完成并簽字。輔材庫及輔劑庫的物資發放仍由兩個庫崗長

負責。

n）碼頭、堆場等處的物資出庫時.，庫管員必須到現場確認規格及數量，嚴禁讓領料人獨自去拿

貨。

o）對于出庫的物資部門如果在當天內沒有取走，倉庫負責人可以協同財務把領料單反審核，如果

部門要領取必須重新填寫領料申請單領取。

P）對于所有月計劃和臨時計劃的物資，物資到達庫房后，庫房只給予一個月的保留期限，對于在

期限內沒有領用的物資，庫房有權當庫存物資發放其他部門。

4.2.5盤庫

a）各庫管員平時對自己所負責的物品要做好防護，包括防潮、防火、防盜、防損壞。各類物資責

任人對自己所管類別內的物資負全責。

b）備件庫實行按庫管員分管類別月底定期（28H-31日）輪流盤點，崗長實行不定期抽查，助劑

庫、輔材庫每月月底全面盤點，所有盤點結果每月5號前統計上報部門。

c）盤點發現的問題均由該類物資庫管員負責，根據實際情況給予處理，因此要求庫管員日常要隨

時根據EOS庫存核查自己所管物資的實際情況。

d）備件盤點要求一級指標達到98.5%,二級指標達到10096。輔材、助劑庫盤點指標要求100%。

4.2.6退料

a）對于庫存物資部門領用后發現規格，型號等不符要求可以直接到庫房退貨，退貨時部門領料員

填寫“退料單”經發貨主管確認簽字后，到財務打出退料單，雙方簽字核實后交給財務即可。

b）對于月計劃或臨時采購的物資部門領用后發現存在質量，規格，型號等不符合要求的，部門可

以在EOS上填寫“質量投訴單”，由商貿部跟蹤處理，確實需要退廠家的采購員會以郵件或聯

系單的形式發到庫房，庫房人員可根據實際情況辦理退庫，先由部門開“退料單”退到倉庫，

再由倉庫開“退料單”退回廠家，退回廠家的“退料單”由客戶或采購員簽字確認。

c）對于輔材的退貨，在下面輔材的退庫流程上有所體現。

4.2.7單據

所有出入庫及驗收、退料、盤點表等原始憑證，根據重要性按規定期限妥善保管，以便備查。

4.2.8搬運管理

a）備件，輔材，助劑等物品出入庫時，庫管人員必須根據實際情況采用合適的搬運工具，不得損

壞物品，否則要給予賠償。庫管員可以根據物資的重量以及物理，化學性質可以選用各種工具

來完成，這些工具包括吊機、叉車、卡車、液壓車以及各種物理、化學特性的相關工具來完成

等。

b）庫管人員無法獨自搬運或不能確定是否是領料人所需物資時，可讓領料人進入庫房協助搬運或

尋找，但需一直陪同領料人共同完成。

4.2.9廢品管理

a）日常廢料由專人負責分類放置于指定地點.

b）廢品不定期處理，根據現場實際需要及時通知生產部聯系購方處理，處理時備件庫人員負責數

量上的核對。對于碼頭、堆場等處的廢品物資處理時，還要與保安員共同監督，防止物品誤

賣。

c）除廢絲以外的廢料外賣時如果需用叉車搬運，由叉車組長統一安排,不得擅自裝運,防止誤賣。

d）碼頭廢油劑和廢化學試劑擺放處要求各部門必須擺放整桶的油劑和化學試劑不容許隨便亂倒，

且必須標識好物品名稱和部門，以便生產部門根據不同物品不同化學特性分開處理。

e）對于碼頭放置的廢料各部門必須按照標識分開放置,不能隨便亂放（如:廢鐵必須方在有“廢鐵”

標識處），嚴禁丟棄可回收利用物資,對于垃圾必須放在垃圾站不容許堆放在碼頭。

f）對于放在碼頭的廢品必須有本部門領導簽核的聯系單方可放置,嚴禁隨便丟棄。

4.2.10出門證

a）出門證的簽發由備件庫班長和備件庫組長負責，簽發時必須問清物品的來源，同時檢查車輛的

物品是否與實際相符，數量是否有誤差。

b）對于供應商自帶的物資，供應商在進廠前應在公司大門口保安處做好登記，出廠時保安按照登

記的物資，數量等進行檢查，然后放行，對于供應商免費回收物資以及現場退貨的物資，供應

商憑相應證明到備件庫開具出門證，對于其他無需返廠的物資，相關部門通過EOS填寫車輛出

廠物資報備。部門負責人確認后轉至商貿采購部確認，之后轉至物流部備件庫管理員，物流部

備件庫管理員對清單和實物進行確認核對無誤后，打印EOS上的出廠單并簽字交予司機出廠。

（備注：以上物資均指不需返還公司的物資）

c）對于維修、更換、關聯單位借用等物資出廠時，一律填寫“維修業務處理單”。（備注：此類物資

指全部需要返還公司的物資）。

4.2.11地磅

a）進入車輛過磅時要求司機出示證件，準確輸入車牌號及業務類型。

b）對于采購入庫罐裝或桶裝液態物品過磅時須通知相關接收單位到地磅處全程跟蹤監督。

c）出現偏差超出規定范圍必須經相關庫房班長或部門領導重新確認,并在過磅單上簽字.

4.2.12物資的維修登記手續

對于維修物資，部門必須在EOS上填寫《維修處理單》，經過所有領導審批后，流程流到倉庫后，倉

庫有專人負責接收并在EOS上辦理正常出入庫手續。

4.2.13快件收發登記手續

a）快件的范圍包括：一般是由快遞公司送來，沒有送貨通知單的，署有各部部長以及公司領導姓

名且不用上EOS系統，只需在倉庫登記的物資，即可稱為快件；其中署有采購員姓名包括采購

部長姓名的郵件不屬于快件的范圍。

b）對于不屬于快件范疇但也是由快遞公司送來并且需要上EOS系統的郵件，要在收件人的陪同下

才能開箱清點物資，然后上EOS系統；倉庫人員不得在沒有采購員陪同的情況下私自開箱。

4.2.14借用物資登記手續

a）借用物資的適用范圍：一般是沒有入庫或部門緊急采購的物資，庫管員在征得班長或崗長的同

意后方可辦理外借手續；

b）借用物資的登記手續：所有外借物資都必須經過班長或崗長的同意后方能辦理外借手續。經辦

外借手續的庫管員的所有外借物資都必須在《借用物資登記表》上有所記錄，借出經辦人在

《借用物資登記表》上的記錄必須詳實、完整，對于虛填《借用物資登記表》的行為將給予考

核。

c）借用物資的補單手續：在沒有特殊情況下，借出物資經辦人在借出物資后必需督促部門借用人

在3個工作日內完成補單手續。

4.3輔材庫

由領用部門自行申購，進廠輔料的規格、質量方面由物檢部門進行驗收,輔材庫對進廠輔料的數量進

行驗收。

4.3.1入庫

a）廠家送貨到檢驗區后，庫管員通知檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告單，檢驗合格

的產品廠家方可卸貨，卸貨時，每排貨物間應當有空隙，以方便收貨人員清點數量；

b）庫管員與領用部門收貨人員共同對送貨單上的數量與現場實際物資數量進行逐一清點核對，數

量準確以后，由物檢部檢驗員進行檢驗并出具報告；

c）憑物檢部開具的檢驗報告單，去掉退貨的數量以后，庫管員對實收數量進行確認，并在送貨單

上注明退貨數、實收數，然后在送貨單上簽字；庫管員把送貨單，檢驗報告單拿到輔材專員

處，由輔材專員做好“到貨單”，做完后把送貨單，檢驗報告單拿到財務入庫，并對財務打印

出來的入庫單核對簽字。

d）各類驗收合格的輔材需要入庫的，由送貨廠家送進倉庫；要求按照規定整齊堆放，庫管員對現

場物資標簽及時更新。卸到現場的輔材由部門自行保管。

4.3.2出庫

a）對于清點好數量后現場直接領用的物資，以實際發到領用部門的數量為依據，由領用部門核對

數量后開取領料單，領料單上由領用部門領導及領用部門收貨人簽字。部門領料人必須在兩個

工作日內拿著該領料單到財務打印出《材料出庫單》，然后拿著《材料出庫單》找到輔材專員

核實簽字，簽完字后拿到財務即可。

b）對于物檢部門檢驗不合格的物資，以物檢部門的檢驗報告單為標準進行直接退貨，退貨的數量

庫房人員直接在送貨單上進行扣除。退貨時物檢部門開退貨證明單，庫管人員根據退貨證明和

檢驗報告單上的數據進行清點數量，然后簽上名字，司機可憑退貨證明，檢驗報告單以及送貨

單一起去備件庫開出門證。

c）對于輔材類部門使用后不合格需要換貨或以I日換新的物資，由部門通知商貿部，由商貿部通知

倉庫，部門和倉庫共同確認換貨數量，然后庫房人員直接在本次送貨單上扣除換貨的數量，然

后部門開具換貨證明，雙方共同簽字確認，廠家可憑換貨證明到備件庫開具出門證。

d）對于從輔材庫領取的物資出庫時，可以拿著由部門領導審核的領料單到財務打印出出庫單，然

后到輔材庫領貨，領完后領料員和發貨人共同簽字確認，確認完后領料員把出庫單交到財務。

這部分物資也可以走備件庫的出庫流程。

4.4助劑庫

對于一般的助劑和化學物品的申購與備件庫的完全相同；對于假捻輔料類和大桶的油劑的申購與輔

材庫的完全相同。

對于輔料類和大型油劑的驗收：物資的規格、質量方面由物檢部門進行驗收，助劑庫人員對進廠物資

的數量進行驗收；對于其他助劑和化學物品的驗收可參照備件庫驗收的指導。

4.4.1入庫

a）輔材和大型油劑：

一廠家送貨到檢驗區后，庫管員通知檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告單，檢驗合格

的產品廠家方可卸貨，卸貨時，每排貨物間應當有空隙，以方便收貨人員清點數量。

一庫管員與領用部門收貨人員共同對送貨單上的數量與現場實際物資數量進行逐一清點核對，數

量準確以后，由物檢部檢驗員進行檢驗并出具報告。

一憑物檢部開具的檢驗報告單，去掉退貨的數量以后，庫管員對實收數量進行確認，并在送貨單

上注明退貨數、實收數，然后在送貨單上簽字；庫管員把送貨單，檢驗報告單拿到輔材專員

處，由輔材專員做好“到貨單”，做完后把送貨單，檢驗報告單拿到財務入庫，并對財務打印

出來的出庫單核對簽字。

——各類驗收合格的輔材和大型油劑需要入庫的，由送貨廠家送進倉庫；要求按照倉庫指定位置、

指定標高整齊堆放，庫管員對現場物資標簽及時更新。

b）其他物資和化學物品，入庫可直接按照備件庫作業規定進行。

c）對于過磅按照地磅單收貨的物資，由于地磅本身存在40Kg的誤差，所以偏差在40Kg之內的由

物流部部門領導簽字確認后方可入庫，對于偏差超過60Kg的，由商貿部寫公司聯系單經公司領

導確認后方可辦理入庫。

4.4.2出庫

一輔材可參照輔材出庫流程，大型油劑可直接按照備件庫指導書進行；其他物資和化學物品可直

接按照備件庫指導書進行。

一一物檢部門檢驗不合格的物資，以物檢部門的檢驗報告單為標準進行直接退貨，退貨時物檢部門

開退貨證明單，庫管人員根據退貨證明和檢驗報告單上的數據進行清點數量，然后簽上名字，

司機可憑退貨證明，檢驗報告單以及送貨單一起去備件庫開出門證。

4.4.3物品擺放要求

a）大型油劑要求不能疊放的按要求絕不能疊放，防止壓力過大導致泄漏。

b）酸類試劑要和堿類試劑分開放，絕不能放在在一起，防止反應導致試劑失效。

c）易燃易爆物品要單獨放，并配備好滅火器等其他滅火裝置。

d）對于有毒有害的化學物品要單獨放。

4.4.4化學試劑的搬運

a）對于大桶油劑可運用叉車或卡車進行搬運.

b）對于易碎的物品要輕拿輕放。

c）對于有毒有害的物資進行搬運，要戴專門的手套及口罩。

d）對于易燃易爆的物資搬運時要特別小心，輕拿輕放，不要歪斜，防止泄漏。

4.5存儲管理

a）托盤疊放必須整齊，存放時每摞限高疊放，盡量高度統一。

a）托盤擺放要求貼墻邊，不留間隙，遇消防栓須留出消防通道。

b）包裝箱紙板要求整齊擺放，每摞限高250片.

c）POY、FDY托盤在轉運過程中高度不得超過20層，DTY大托盤轉運時不得超過15層，轉運過程

中必須慢速行駛，密切注視周圍行人以確保安全。

d）油劑擺放鐵桶疊放限高3層，其它塑料桶化學試劑單層擺放。

e）油劑卸貨時必須注意保證桶底部不能碰到卸貨平臺，以免造成桶底受損導致漏油。

f）油劑出庫轉運必須小心輕放，杜絕野蠻作業，同時不可以擠壓。

g）硅油碼放限高7層，要求擺放整齊，運送時須用膠帶或纏繞膜防護，防止散落。

h）液化氣擺放時必須檢查氣瓶是否屬于完好狀態，是否存在安全隱患，確認正常后小瓶可以兩層

疊放，大中瓶單層疊放，運送時杜絕野蠻作業，防止閥門損壞導致漏氣。

i）管材轉運時必須有相關的防護措施，不得讓叉腳直接頂在物品上，防止管材變形影響使用。

j）玻璃制品及儀表等易壞物品擺放，要求盡可能放在箱內，同時以警示標識提醒小心碰撞。

k）庫房內保持整潔，消防設施齊全無雜物，能夠符合5s標準。

1）庫房合理規劃，貨架擺放整齊，物品按照分類擺放，按照編碼號統一定位。

m）做好庫房的五防工作：防火、防電、防盜、防化學試劑、易爆物品，防碰。

n）庫房內做到賬、物、卡一致，入庫、出庫記錄清楚。

o）儲存期限的管理：對于所有備品，備件進行不定期檢查，看是否在使用期限內，對于過期的產

品統計出來提交到部門，部門根據實際情況聯系相關部門處理。

P）備件庫儲存注意事項：四化，四清，四保，四定位。

四化：

——倉庫管理科學化（計算機）

一存放規范化（危險物品特別存放。按類別性質，劃定存放區域，分類保管。）

——堆放架子化（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）

一堆放合理化（按照編碼號統一定位）

四清：

倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。

四保：

——保質（質量良好，無損失，無變質，無降等級。）

——保量（數量的準確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少）

一一保生產（收發迅速，面向生產，確保生產上的用料）

—保安全（提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）

四定位：

按庫別，貨柜（架），貨層，貨位四個號次進行統一編號，并記錄在明細帳卡上。

5檢查與考核

按照《XXX部日常管理制度》執行。

6記錄

《借用物資登記表》

附錄A

（規范性附錄）

備件庫出入庫流程

需求部門領料員確認部出庫主管確認確認有貨后，

-------------?4

在系統門領導審核■是否有庫存或.出庫主管和領

EOS上寫后，自行打印該部門申請料員共同簽

T

出庫主管和根據出庫領料人拿著出領料員拿著申

.1

領料員確認?-------------單，出庫主庫單到柜臺領請單到財務打

貨物無誤后管讓庫管員貨印出庫單

圖A.2備件庫出庫流程

圖A.3卸到現場輔材出庫流程

注：其他輔材出庫流程可參照備件庫出庫流程

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采購部規范化管理工具箱

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目錄

第一章采購部組織結構與責權............................................................7

1.按專業分工劃分的采購部組織結構圖................................8

2.按職能設計的采購部組織結構圖....................................8

3.按物品類別設計的采購部組織結構圖................................9

4.按采購地區設計的采購部組織結構圖................................9

5.大型企業的采購部組織結構圖......................................10

6.超市采購部組織結構圖............................................10

7.生產制造企業采購部的職責........................................11

8.商場、超市采購部職責............................................12

9.采購部的權力...................................................13

10.采購經理的崗位職責.............................................14

11.采購主管的崗位職責.............................................15

12.采購稽核員的崗位職責...........................................15

第二章采購計劃與預算管理...............................................................16

1.采購計劃主管的崗位職責..........................................17

2.采購計劃專員崗位職責............................................17

3.采購預算專員的崗位職責..........................................18

4.采購申請提出及審批權限規定表...................................19

5.直接材料采購預算表..............................................20

6.年度原材料采購預算表............................................21

7.采購現金預算表.................................................21

8.材料定期采購計劃表..............................................22

9.訂單采購計劃表.................................................23

10.月度材料采購計劃表.............................................24

11.所有物品年度采購計劃表.........................................25

12.物品申購表....................................................26

13.材料請購單....................................................28

14.設備采購申請表................................................29

15采購變更申請表...................................................30

16.采購變更審批表................................................31

17.采購審核表....................................................32

18.材料采購記錄表................................................32

19.采購月報表....................................................33

20.單件產品采購統計表.............................................33

21.原材料采購數量排名表...........................................34

22.采購預算編制流程...............................................35

23.采購預算編制流程說明表.........................................36

24.采購計劃編制流程圖.............................................37

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24.采購計劃編制流程說明表.........................................38

25月度采購計劃編制流程圖..........................................39

26.月度采購計劃編制流程說明表....................................40

27.采購計劃審批流程圖.............................................41

28.采購計劃審批流程說明表.........................................42

29.采購計劃管理流程圖.............................................43

30.采購計劃管理流程說明表.........................................44

31.采購調查主題項目表.............................................44

32.價值分析實施細則表.............................................45

33.物料調查的內容詳解表...........................................46

34.采購預算編制方法一覽表.........................................47

35.采購預算編制步驟示意圖.........................................48

36.確定采購數量的步驟示意圖......................................49

37.計算采購數量的方法詳表.........................................50

38.訂貨方式控制采購數量的方式詳表................................50

39.確定采購數量的策略比較表......................................51

40.編制采購數量計劃的流程圖......................................52

41.物料采購數量計劃一覽表.........................................52

第三章供應商開發與管理................................................................53

1.供應商主管的崗位職責............................................54

2.供應商關系專員的崗位職責........................................55

3.評估小組備案表.................................................56

4.供應商基本資料表...............................................57

5.供應商考核項目及評分標準表.....................................58

6.供應商調查表...................................................59

7.供應商評價標準表...............................................60

8.供應商評分表...................................................62

9.供應商篩選表...................................................64

10.合格供應商列表................................................64

11.供應商考核表..................................................65

12.供應商考核匯總表...............................................66

13.供應商月度評估表...............................................67

14.特殊承諾供應商列表.............................................68

15.供應商開發流程圖...............................................69

16.供應商開發流程說明表...........................................70

17.供應商選擇流程圖...............................................71

18.供應商選擇流程說明表...........................................72

19.供應商初審流程圖...............................................73

20.供應商初審流程說明表...........................................74

21.供應商評定流程................................................75

22.供應商評定流程說明表...........................................76

23.供應商認證流程................................................77

24.供應商認證流程說明表...........................................78

25.供應商考核流程圖...............................................79

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26.供應商考核流程說明表...........................................80

27.供應商管理流程圖...............................................81

28.供應商管理流程說明表...........................................82

29.采購招標流程圖................................................83

30.采購招標流程說明表.............................................84

31.采購評標流程圖................................................85

32.采購評標流程說明表.............................................86

33.供應商基本資料表...............................................87

34.供應商問卷調查表...............................................88

35.供應商調查表..................................................89

36.供應商篩選評分表...............................................90

37.供應商考核項目及評分標準......................................91

38.供應商考核評定標準及運用表....................................92

第四章采購價格、談判與合同管理.......................................................93

1.采購合同主管的崗位職責..........................................94

2.合同管理專員的崗位職責..........................................95

3.采購詢價記錄表.................................................96

4.詢價結果一覽表.................................................96

5.比價議價記錄表.................................................97

6.采購談判計劃表.................................................97

7.合同談判記錄表.................................................98

8.合同信息統計表.................................................98

9.采購價格調查流程圖..............................................99

10.采購價格調查流程說明表........................................100

11.采購價格詢價流程圖............................................101

12.采購價格詢價流程說明表........................................102

13.采購價格確定流程圖............................................103

14.采購價格確定流程說明表........................................104

15.采購談判管理流程圖............................................105

16.采購談判流程說明表............................................106

17.采購合同制定流程圖............................................107

18.采購合同制定流程說明表........................................108

19.采購合同復審流程圖............................................109

20.采購合同復審流程說明表........................................110

21.采購合同執行流程圖............................................111

22.采購合同執行流程說明表........................................112

23.采購合同變更流程圖............................................113

24.采購合同變更流程說明表........................................114

第五章采購檢驗與質量控制...................................................