PAGE1唐山市豐南區(qū)大齊各莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算績效文本唐山市豐南區(qū)大齊各莊鎮(zhèn)人民政府編制豐南區(qū)財政局審核PAGE1目錄第一部分部門整體績效目標(biāo)TOC\fA\h\z總體績效目標(biāo) 1分項績效目標(biāo) 1工作保障措施 2第二部分專項資金績效目標(biāo)TOC\fB\h\z1、政務(wù)管理（專項資金）績效目標(biāo)表 5第三部分預(yù)算項目績效目標(biāo)TOC\f\h\z1、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（辦公費）績效目標(biāo)表 72、服務(wù)群眾專項經(jīng)費-非兩委報賬員補(bǔ)助績效目標(biāo)表 83、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及環(huán)境整治（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表 94、精簡退職職工救濟(jì)金績效目標(biāo)表 105、敬老院人員（勞務(wù)費）績效目標(biāo)表 116、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(勞務(wù)費)績效目標(biāo)表 127、年終一次性優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表 138、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（區(qū)級）績效目標(biāo)表 149、死亡撫恤（區(qū)級）績效目標(biāo)表 1510、提前下達(dá)省級專款義務(wù)兵優(yōu)待金（唐財社[2019]97號）績效目標(biāo)表 1611、提前下達(dá)中央?？顐麣垞嵝簦ㄌ曝斏鏪2019]90號）績效目標(biāo)表 1712、提前下達(dá)中央?？钏劳鰮嵝簦ㄌ曝斏鏪2019]90號）績效目標(biāo)表 1813、提前下達(dá)中央?？顑?yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（唐財社[2019]91號）績效目標(biāo)表 1914、提前下達(dá)中央專款在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表 2015、退役軍人公益性崗位安置費用績效目標(biāo)表 2116、維穩(wěn)經(jīng)費（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表 2217、衛(wèi)生清理（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表 2318、義務(wù)兵優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表 2419、義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助績效目標(biāo)表 2520、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(區(qū)級）績效目標(biāo)表 2621、招商經(jīng)費（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表 2722、財政所人員（勞務(wù)費）績效目標(biāo)表 2823、計生專干補(bǔ)助績效目標(biāo)表 29PAGE30第一部分部門整體績效目標(biāo)一、總體績效目標(biāo)TC總體績效目標(biāo)\fA\l1認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞“擔(dān)當(dāng)實干，全面爭先，建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)，美麗大齊”這一目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、社會治理、環(huán)境整治、民生工程、基層黨建等6項重點工作，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。大力發(fā)展招商引資項目，不斷提升鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)綜合實力；以美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)為主線，著力實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌；深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，永葆黨的先進(jìn)性，不斷加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力；以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，加強(qiáng)社會治安治理，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，全面推動我鎮(zhèn)各項事業(yè)快速發(fā)展。穩(wěn)妥推進(jìn)扶貧工作，加強(qiáng)貧困村社會保障力度，確保貧困戶生活穩(wěn)定。二、分項績效目標(biāo)TC分項績效目標(biāo)\fA\l11、政府政務(wù)管理。貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)命令及同級黨委的決定和人代會決議，負(fù)責(zé)承辦黨政綜合事務(wù)管理，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)安全生產(chǎn)安全保護(hù)，完成上級部門交辦的其他事項。(1)黨政綜合事務(wù)。協(xié)調(diào)各辦公室工作關(guān)系，負(fù)責(zé)日常工作事務(wù)和機(jī)關(guān)后勤工作，承辦黨委政府交辦的其他事項?？冃繕?biāo)：通過對本轄區(qū)科技、衛(wèi)生、教育、民族宗教、民族、社會保障等工作開展，實現(xiàn)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實力加強(qiáng)，整體環(huán)境進(jìn)一步改善，服務(wù)水平進(jìn)一步提升，社會氛圍更加和諧，讓百姓幸福感增強(qiáng)，真正做到執(zhí)政為民。（2）紀(jì)檢監(jiān)察。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作?？冃繕?biāo)：嚴(yán)格按照上級部門要求和鎮(zhèn)黨委交辦的工作，開展廉政和發(fā)腐敗工作，通過加大宣傳力度，開展警示教育活動，營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的工作氛圍，打造廉潔政府，讓群眾滿意。（3）衛(wèi)生健康計劃生育事務(wù)。負(fù)責(zé)執(zhí)行衛(wèi)生健康、人口與計劃生育工作的管理工作?？冃繕?biāo)：通過開展各項業(yè)務(wù)工作，為本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大育齡群眾提供臨床醫(yī)療、大病防治、傳染病防治、生殖保健、避孕節(jié)育等全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保群眾對計劃生育的管理、服務(wù)工作滿意。（4）綜合治理事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全管理工作?？冃繕?biāo)：提升居民防護(hù)意識，避免突發(fā)轄區(qū)內(nèi)治安問題，確保社會和諧穩(wěn)定。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政政府預(yù)決算，按時完成預(yù)決算公開工作；嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定,管理本級政府經(jīng)費收支等工作，完成上級部門交辦的其他事項。績效目標(biāo)：落實好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支、預(yù)決算、財政監(jiān)督職能，保障各項工作順利開展。3、文化宣傳新聞廣播。開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化娛樂和體育活動，組織開展好農(nóng)村文化三項活動，向廣大人民群眾進(jìn)行社會主義思想道德和黨的方針政策的宣傳教育，完成上級部門交辦的其他事項。績效目標(biāo)：通過開展文化宣傳，使群眾文化生活水平提高，豐富業(yè)余生活。4、農(nóng)業(yè)管理。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等技術(shù)推廣計劃并組織實施，完成上級部門交辦的其他事項?？冃繕?biāo)：大力推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)，加大宣傳惠農(nóng)政策，提升農(nóng)戶的種植技術(shù)，實現(xiàn)土地豐收，農(nóng)民增收。三、工作保障措施TC工作保障措施\fA\l1堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照黨的十九大、十九屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委九屆八次全會、市委十屆六次全會和區(qū)委四屆五次全會部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏污染防治、精準(zhǔn)脫貧、防范化解重大風(fēng)險、鄉(xiāng)村振興攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、治污染、惠民生、防風(fēng)險各項工作，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和安全感，保持大齊各莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎(chǔ)。（一）著力加強(qiáng)黨的建設(shè)，全面提升基層黨建水平。黨的領(lǐng)導(dǎo)是我們做好一切工作的根本保證。要繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，以高度的政治自覺踐行“四個意識”，保持政治定力，完善工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方法,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷提升執(zhí)政能力，為高質(zhì)量發(fā)提供堅強(qiáng)的政治保障。（二）強(qiáng)勢推進(jìn)項目建設(shè)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。堅持一切為了項目、一切圍繞項目、一切服務(wù)項目的理念,全力以赴上項目、抓產(chǎn)業(yè)、優(yōu)服務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。（三）堅持環(huán)保優(yōu)先、綠色發(fā)展，狠抓生態(tài)環(huán)境深度治理。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，堅持標(biāo)本兼治，不斷提升環(huán)保治理水平。（四）大力實施鄉(xiāng)村振興，加快推動特色小鎮(zhèn)建設(shè)。按照“因地制宜、突出特色”的工作思路，以推進(jìn)特色精品城鎮(zhèn)建設(shè)為重要抓手和突破口，強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、創(chuàng)特色，全面改善人居環(huán)境，實現(xiàn)特色城鎮(zhèn)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興雙輪驅(qū)動、協(xié)同發(fā)力。（五）持續(xù)保障和改善民生，不斷增強(qiáng)群眾安全感獲得感幸福感。不忘初心，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真解決好群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，不斷提升群眾獲得感、幸福感、安全感。第二部分專項資金績效目標(biāo)1、政務(wù)管理（專項資金）績效目標(biāo)表TC2、政務(wù)管理（專項資金）績效目標(biāo)表\fB\l1單位：萬元項目編碼000-9999-JSN-V0B2專項資金名稱政務(wù)管理（專項資金）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)35.19其中：財政資金35.19其他資金資金主要用于我鎮(zhèn)以下項目：1、按照《關(guān)于妥善解決國防公路建設(shè)工役制人員生活困難問題的報告》（豐聯(lián)辦[2018]1號）內(nèi)容和《關(guān)于調(diào)整國防公路建設(shè)工役制人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的報告》（豐交報請（[2019]23號）），共有符合條件6人，其中：義務(wù)工役制人員5人，標(biāo)準(zhǔn)：800元/月/人，遺孀1人，標(biāo)準(zhǔn)：200元/月/人，年預(yù)算預(yù)計5.04萬元；2、按照《關(guān)于退職的老職工生活困難救濟(jì)問題的通知》（國內(nèi)字224號）文件要求，共有2人，享受待遇，年預(yù)算預(yù)計0.15萬元；3、非兩委報賬員1名，標(biāo)準(zhǔn)：9225人/元/年，年預(yù)算預(yù)計12萬元；4、非兩委計生專干15人，標(biāo)準(zhǔn)：11904元/人/年，年預(yù)算預(yù)計18萬元，合計年預(yù)算預(yù)計35.19萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、保障義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助、40%救濟(jì)費、保障村級報賬員補(bǔ)助的按時發(fā)放2、維護(hù)社會穩(wěn)定、和諧一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)補(bǔ)助發(fā)放及時率補(bǔ)助發(fā)放的及時程度≥100%補(bǔ)助發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助資金金額到位率實際到位資金占年計劃到位資金的比例≥95%到位資金表時效指標(biāo)扶助資金到位率實際到位扶助資金占應(yīng)到位資金的比例100%效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過對義務(wù)公益制人員及遺屬生活補(bǔ)助的發(fā)放促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高社會穩(wěn)定問卷調(diào)查社會效益指標(biāo)生活水平提高通過補(bǔ)助的發(fā)放使義務(wù)工役制人員及遺屬生活水平有所提高基本滿足生活需求問卷調(diào)查經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥10%實際消費水平滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度義務(wù)工役制人員及遺屬人員對補(bǔ)助發(fā)放的滿意程度≥90%問卷調(diào)查第三部分預(yù)算項目績效目標(biāo)1、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（辦公費）績效目標(biāo)表TC1、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（辦公費）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YBN-2HZ0項目名稱村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（辦公費）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)19.80其中：財政資金19.80其他資金我鎮(zhèn)共有19個村，共安排19個村辦公費19.8萬元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、保障村級事務(wù)按時有效的開展2、提高村干部投入工作的積極性，加強(qiáng)村級治理一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放辦公費村數(shù)量實際發(fā)放村辦公費村數(shù)量19個發(fā)放表成本指標(biāo)辦公費標(biāo)準(zhǔn)按本村人口數(shù)測算500人以下，500-800人，800人以上國家政策時效指標(biāo)資金到位率實際到位扶助資金占應(yīng)到位資金的比例≥95%效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)鄉(xiāng)村振興改善村辦公條件≥1次社會效益指標(biāo)村級治理能力村級治理規(guī)范有序，基層治理能力不斷提高效果明顯可持續(xù)影響指標(biāo)長期性村干部隊伍穩(wěn)定，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)展效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾的整體滿意度≥95%問卷調(diào)查2、服務(wù)群眾專項經(jīng)費-非兩委報賬員補(bǔ)助績效目標(biāo)表TC2、服務(wù)群眾專項經(jīng)費-非兩委報賬員補(bǔ)助績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-VBGV項目名稱服務(wù)群眾專項經(jīng)費-非兩委報賬員補(bǔ)助預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)12.00其中：財政資金12.00其他資金我鎮(zhèn)共有19村，其中非兩委報賬員13人，標(biāo)準(zhǔn)：9225人/元/年。年預(yù)算預(yù)計12萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100.00績效目標(biāo)1、保障報賬員補(bǔ)助的按時發(fā)放，調(diào)動工作積極性，促進(jìn)工作有效開展2、保障村級報賬員補(bǔ)助的按時發(fā)放一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)村報賬員人數(shù)村級非兩委報賬員人數(shù)≤13人統(tǒng)計表時效指標(biāo)補(bǔ)助資金金額到位率實際到位資金占年計劃到位資金的比例≥95%到位資金表時效指標(biāo)補(bǔ)助資金及時發(fā)放補(bǔ)助資金到位及時發(fā)放≤7天發(fā)放表效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)提供就業(yè)崗位提供就業(yè)崗位，緩解就業(yè)壓力可持續(xù)影響指標(biāo)保障工作需要情況報賬員的安排保障工作需要提升情況日常工作經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度村非兩委報賬員對補(bǔ)助的滿意程度≥95%問卷調(diào)查3、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及環(huán)境整治（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表TC3、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及環(huán)境整治（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-CKXD項目名稱基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及環(huán)境整治（發(fā)展基數(shù)）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)71.00其中：財政資金71.00其他資金2020年我鎮(zhèn)預(yù)計完成鎮(zhèn)域范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及維修，1、完成鎮(zhèn)域道路修繕，預(yù)計安排資金17萬元。2、修繕于唐線兩側(cè)照明設(shè)施保障正常使用，預(yù)計安排資金18萬元。3、新增鎮(zhèn)中心區(qū)綠化面積3000平方米，預(yù)計安排資金18萬元。4、管護(hù)綠化面積6000平方米，預(yù)計安排資金18萬元。主要突出增綠美化提升綠化品位，于此同時加強(qiáng)綠化管護(hù)，建立和完善長效管理機(jī)制。進(jìn)一步理順綠化管理體系，積極推行“養(yǎng)事不養(yǎng)人，花錢買服務(wù)”管理理念，形成市場化的綠化管養(yǎng)機(jī)制。以上兩項工作預(yù)計投資71萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、美化村莊環(huán)境，改善村容村貌，提高人民幸福指數(shù)。2、完成村標(biāo)準(zhǔn)化配套建設(shè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新增數(shù)量新增鎮(zhèn)中心區(qū)綠化數(shù)量>1500平方米統(tǒng)計表質(zhì)量指標(biāo)新增質(zhì)量成活率成活質(zhì)量占新增總數(shù)量的比例≥95%統(tǒng)計表時效指標(biāo)完成率維修實際完成工程量占計劃完成工程量的比例≥95%統(tǒng)計表效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長期使用性能夠長期較好地開展村級活動≥10年合同社會效益指標(biāo)安全施工完成率維修村址安全施工完成量占總施工完成量的比例≥95%問卷調(diào)查社會效益指標(biāo)提高水平通過制度上墻提高村干部業(yè)務(wù)水平及辦事效率問卷調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾對村標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的整體滿意度≥95%問卷調(diào)查4、精簡退職職工救濟(jì)金績效目標(biāo)表TC4、精簡退職職工救濟(jì)金績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-M447項目名稱精簡退職職工救濟(jì)金預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)0.15其中：財政資金0.15其他資金按照《關(guān)于退職的老職工生活困難救濟(jì)問題的通知》（國內(nèi)字224號）文件要求，我鎮(zhèn)共有2人，享受待遇，年預(yù)算預(yù)計0.15萬元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、足額保障，及時撥付，困難對象生活得到保障2、救濟(jì)費按時發(fā)放，生活質(zhì)量有所提高一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)救濟(jì)人數(shù)實際發(fā)放40%救濟(jì)人數(shù)2人發(fā)放表時效指標(biāo)扶助資金到位率實際到位扶助資金占應(yīng)到位資金的比例≥95%發(fā)放表質(zhì)量指標(biāo)救濟(jì)費足額兌現(xiàn)率（%）救濟(jì)費占應(yīng)兌付額的比率95%發(fā)放表效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過40%救濟(jì)的發(fā)放促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高≥95%問卷調(diào)查可持續(xù)影響指標(biāo)長期性能夠長期有效的保障40%救濟(jì)人員補(bǔ)助的發(fā)放年發(fā)放12次國家政策社會效益指標(biāo)提高生活水平通過40%救濟(jì)費的發(fā)放提高生活水平≥90%問卷調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)接受救濟(jì)對象的滿意度（%）滿意和較為滿意的救助對象數(shù)量占調(diào)查總數(shù)的比率≥90%問卷調(diào)查5、敬老院人員（勞務(wù)費）績效目標(biāo)表TC5、敬老院人員（勞務(wù)費）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0104-JQN-350P項目名稱敬老院人員（勞務(wù)費）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)36.00其中：財政資金36.00其他資金我鎮(zhèn)共有敬老院人員10人，其中院長1人，護(hù)工9人，月工資保險3萬元，年預(yù)算預(yù)計36萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資，保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2、勞務(wù)派遣人員的工資按時發(fā)放一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)≥10人聘用合同時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度≥100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)勞務(wù)派遣人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標(biāo)準(zhǔn)≥1650元/月，人國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力≥10人實際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標(biāo)保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉(zhuǎn)保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷6、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(勞務(wù)費)績效目標(biāo)表TC6、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(勞務(wù)費)績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0104-JQN-CHWX項目名稱勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(勞務(wù)費)預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)24.00其中：財政資金24.00其他資金2020年勞動保障協(xié)理員3人，工資及保險13萬元；禁毒員1名，工資及保險4萬元；其他勞務(wù)派遣人員2人，工資及保險7萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資，保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2、勞務(wù)派遣人員的工資按時發(fā)放一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)6人聘用合同時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度≥95%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)勞務(wù)派遣人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標(biāo)準(zhǔn)≥1650元/月，人國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力≥6人實際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標(biāo)保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉(zhuǎn)保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷7、年終一次性優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表TC7、年終一次性優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-6CYU項目名稱年終一次性優(yōu)待金（區(qū)級）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)2.45其中：財政資金2.45其他資金義務(wù)兵優(yōu)待金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解決生活困難提高生活水平2、及時足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)實際發(fā)放人數(shù)與計劃占比≥95%國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查8、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（區(qū)級）績效目標(biāo)表TC8、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（區(qū)級）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-HEH2項目名稱農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（區(qū)級）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)46.61其中：財政資金46.61其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)60周歲退役士兵生活補(bǔ)助46.61萬元，共971人，區(qū)本級46.61萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助有效提高生活水平2、及時足額發(fā)放農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)享受60周歲退役士兵老年生活補(bǔ)貼覆蓋率享受補(bǔ)助人數(shù)≥95人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查9、死亡撫恤（區(qū)級）績效目標(biāo)表TC9、死亡撫恤（區(qū)級）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-MFSP項目名稱死亡撫恤（區(qū)級）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)2.11其中：財政資金2.11其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)死亡撫恤6.11萬元，其中：三屬撫恤1人，2.334萬元，烈士子女生活補(bǔ)助5人，3.78萬元，其中上級?？钐曝斏鏪2019]90號4萬元，區(qū)本級2.11萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放死亡撫恤有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解生活困難提高生活水平問題2、及時足額發(fā)放死亡撫恤補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)死亡撫恤發(fā)放人數(shù)享受死亡撫恤補(bǔ)助人數(shù)6人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查10、提前下達(dá)省級?？盍x務(wù)兵優(yōu)待金（唐財社[2019]97號）績效目標(biāo)表TC10、提前下達(dá)省級?？盍x務(wù)兵優(yōu)待金（唐財社[2019]97號）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-9V4X項目名稱提前下達(dá)省級專款義務(wù)兵優(yōu)待金（唐財社[2019]97號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)12.00其中：財政資金12.00其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)義務(wù)兵優(yōu)待金44萬元，年終一次性有待金2.45萬元，其中農(nóng)村義務(wù)兵20人，44萬元，病故犧牲軍人遺屬1人，0.13萬元，孤老優(yōu)撫對象4人，0.8萬元，特困優(yōu)撫對象19人，1.52萬元。上級專款唐財社[2019]97號12萬元，區(qū)本級32萬元，區(qū)本級年終一次性優(yōu)待金2.45萬元。合計46.45萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解決生活困難提高生活水平2、及時足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)實際發(fā)放人數(shù)與計劃占比≥95%國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查11、提前下達(dá)中央專款傷殘撫恤（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表TC11、提前下達(dá)中央專款傷殘撫恤（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-0HTM項目名稱提前下達(dá)中央?？顐麣垞嵝簦ㄌ曝斏鏪2019]90號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)6.52其中：財政資金6.52其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)傷殘撫恤6.52萬元，傷殘撫恤共3人，上級轉(zhuǎn)款唐財社[2019]90號6.52萬元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放傷殘撫恤有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解生活困難提高生活水平問題2、及時足額發(fā)放傷殘撫恤補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)傷殘撫恤發(fā)放人數(shù)享受傷殘撫恤補(bǔ)助人數(shù)3人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查12、提前下達(dá)中央專款死亡撫恤（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表TC12、提前下達(dá)中央?？钏劳鰮嵝簦ㄌ曝斏鏪2019]90號）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-Z6MW項目名稱提前下達(dá)中央?？钏劳鰮嵝簦ㄌ曝斏鏪2019]90號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)4.00其中：財政資金4.00其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)死亡撫恤6.11萬元，其中：三屬撫恤1人，2.334萬元，烈士子女生活補(bǔ)助5人，3.78萬元，其中上級專款唐財社[2019]90號4萬元，區(qū)本級2.11萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放死亡撫恤有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解生活困難提高生活水平問題2、及時足額發(fā)放死亡撫恤補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)死亡撫恤發(fā)放人數(shù)享受死亡撫恤補(bǔ)助人數(shù)6人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查13、提前下達(dá)中央專款優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（唐財社[2019]91號）績效目標(biāo)表TC13、提前下達(dá)中央?？顑?yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（唐財社[2019]91號）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-ABH2項目名稱提前下達(dá)中央?？顑?yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（唐財社[2019]91號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)2.30其中：財政資金2.30其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助3.16萬元，其中傷殘軍人門診補(bǔ)貼0.654萬元，復(fù)員軍人門診補(bǔ)貼0.3684萬元，三屬門診補(bǔ)貼0.234萬元，兩參退伍門診補(bǔ)貼1.9008萬元。上級?？钐曝斏鏪2019]91號2.3萬元，區(qū)本級0.86萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解決看病難問題2、及時足額發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)享受優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)24人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查14、提前下達(dá)中央?？钤卩l(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表TC14、提前下達(dá)中央?？钤卩l(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（唐財社[2019]90號）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-G68I項目名稱提前下達(dá)中央?？钤卩l(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（唐財社[2019]90號）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)22.69其中：財政資金22.69其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)復(fù)原退伍軍人生活補(bǔ)助22.69萬元，其中：復(fù)原定補(bǔ)2人，3.678萬元，兩參人員19人，17.196萬元，上級?？钐曝斏鏪2019]90號22.69萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放復(fù)原退伍軍人生活補(bǔ)助有效提高生活水平和醫(yī)療水平2、及時足額發(fā)放復(fù)原退伍軍人生活補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)復(fù)原退伍軍人生活補(bǔ)助人數(shù)享受補(bǔ)助人數(shù)21人國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查15、退役軍人公益性崗位安置費用績效目標(biāo)表TC15、退役軍人公益性崗位安置費用績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0104-JQN-ZXCE項目名稱退役軍人公益性崗位安置費用預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)24.00其中：財政資金24.00其他資金2020年退役軍人公益性崗位安置7人，工資及保險24萬。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標(biāo)1、及時發(fā)放退役軍人公益性崗位安置費用，維護(hù)社會穩(wěn)定促進(jìn)社會健康發(fā)展。2、退役軍人公益性崗位工資的及時發(fā)放。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)7人聘用合同時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度≥95%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)勞務(wù)派遣人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標(biāo)準(zhǔn)≥1650元/月，人國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力≥7人實際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標(biāo)保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉(zhuǎn)≥0保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷16、維穩(wěn)經(jīng)費（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表TC16、維穩(wěn)經(jīng)費（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-I2DQ項目名稱維穩(wěn)經(jīng)費（發(fā)展基數(shù)）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)50.00其中：財政資金50.00其他資金2020年我鎮(zhèn)將在兩會期間、國慶等國家、省、市、區(qū)級大型活動時，安排人員120人、次，有效維護(hù)社會穩(wěn)定，做到“小事不出村、大事不出鎮(zhèn)”，營造安全、和諧、穩(wěn)定的社會治安環(huán)境。加強(qiáng)意識形態(tài)建設(shè)，充分利用各種宣傳手段不斷促進(jìn)社會階層的價值認(rèn)同和意志整合，減少觀念摩擦以及群眾因思想沖突導(dǎo)致的社會能量的損失，保持社會群體內(nèi)部的團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定。預(yù)計安排資金50萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、積極宣傳黨的政策及相關(guān)法律，切實做好涉訪人員穩(wěn)控工作，把問題解決在基層，做到群眾滿意。2、避免出現(xiàn)群體訪、越級訪、進(jìn)京非訪事件的發(fā)生。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展宣傳工作開展依法信訪宣傳次數(shù)≥3次活動記錄時效指標(biāo)信訪問題解決時限解決上訪人反映問題的時限≤5工作日工作檔案成本指標(biāo)解決問題的成本信訪費用總支出/信訪總?cè)藬?shù)≤500元事項辦理臺賬效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)基層化解矛盾比率將矛盾化解在基層的比率≥80%工作檔案社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定天數(shù)通過維穩(wěn)工作，社會穩(wěn)定天數(shù)增加≥260天走訪座談可持續(xù)影響指標(biāo)信訪案件減少率（今年信訪案件數(shù)-上年信訪件數(shù)）/上年信訪件數(shù)≤10%事項辦理臺賬滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)居民對工作滿意度居民對維穩(wěn)工作的滿意度≥90%問卷調(diào)查17、衛(wèi)生清理（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表TC17、衛(wèi)生清理（發(fā)展基數(shù)）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-4DN2項目名稱衛(wèi)生清理（發(fā)展基數(shù)）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)73.04其中：財政資金73.04其他資金我鎮(zhèn)共有19個村，交通發(fā)達(dá)且緊鄰市區(qū)，因此環(huán)境衛(wèi)生必須提升高度，鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生實行物業(yè)化管理，年預(yù)計物業(yè)費用120萬元，其中上級資金安排70萬元，我鎮(zhèn)安排50萬元。我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)在區(qū)內(nèi)名列前茅，在村內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境保持上需投入較大資金，但由于村集體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，因此我鎮(zhèn)安排資金23.04萬元予以補(bǔ)貼村集體完成環(huán)境衛(wèi)生的提升。合計預(yù)計安排資金73.04萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績效目標(biāo)1、環(huán)改善沿線村莊人居環(huán)境，解決“臟、亂‘差”問題2、道路無裸漏垃圾、無污水溢流、有綠色照明、有長效機(jī)制一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)清理垃圾完成率實際清理垃圾完成量占全年計劃完成量的比例≥50%年計劃表時效指標(biāo)資金到位率實際到位資金占應(yīng)到位資金的比例≥90%金額登記臺賬成本指標(biāo)人均財政投入水平基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥50天/人實時價格效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)就業(yè)人數(shù)提供就業(yè)崗位≥10人勞務(wù)合同可持續(xù)影響指標(biāo)長期性能夠長期較好地保證公共場所干凈，達(dá)到民眾的期望≥90%問卷調(diào)查可持續(xù)影響指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平基本公共衛(wèi)生服務(wù)的能力和效果滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾對當(dāng)年衛(wèi)生清理的整體滿意度≥95%問卷調(diào)查18、義務(wù)兵優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表TC18、義務(wù)兵優(yōu)待金（區(qū)級）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-KBP9項目名稱義務(wù)兵優(yōu)待金（區(qū)級）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)32.00其中：財政資金32.00其他資金根據(jù)區(qū)退役軍人管理局提供的數(shù)據(jù)，安排我鎮(zhèn)義務(wù)兵優(yōu)待金44萬元，年終一次性有待金2.45萬元，其中農(nóng)村義務(wù)兵20人，44萬元，病故犧牲軍人遺屬1人，0.13萬元，孤老優(yōu)撫對象4人，0.8萬元，特困優(yōu)撫對象19人，1.52萬元。上級?？钐曝斏鏪2019]97號12萬元，區(qū)本級32萬元，區(qū)本級年終一次性優(yōu)待金2.45萬元。合計46.45萬元。資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解決生活困難提高生活水平2、及時足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)實際發(fā)放人數(shù)與計劃占比≥95%國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥95%撥付情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象生活情況有效提高效果明顯社會效益指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療情況有效改善效果明顯社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實施計劃促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意和較滿意占比≥90%問卷調(diào)查19、義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助績效目標(biāo)表TC19、義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-YQN-IWVG項目名稱義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)5.04其中：財政資金5.04其他資金按照《關(guān)于妥善解決國防公路建設(shè)工役制人員生活困難問題的報告》（豐聯(lián)辦[2018]1號）內(nèi)容和《關(guān)于調(diào)整國防公路建設(shè)工役制人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的報告》（豐交報請（[2019]23號）），我鎮(zhèn)共有符合條件6人，其中：義務(wù)工役制人員5人，標(biāo)準(zhǔn)：800元/月/人，遺孀1人，標(biāo)準(zhǔn)：200元/月/人，年預(yù)算預(yù)計5.04萬元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、保障義務(wù)工役制人員及遺屬補(bǔ)助的按時發(fā)放2、維護(hù)社會穩(wěn)定、和諧一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)補(bǔ)助發(fā)放及時率補(bǔ)助發(fā)放的及時程度≥95%補(bǔ)助發(fā)放情況數(shù)量指標(biāo)人數(shù)實際發(fā)放補(bǔ)助人數(shù)≤6人補(bǔ)助發(fā)放表時效指標(biāo)扶助資金到位率實際到位扶助資金占應(yīng)到位資金的比例≥95%補(bǔ)助發(fā)放表效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過對義務(wù)公益制人員及遺屬生活補(bǔ)助的發(fā)放促進(jìn)社會穩(wěn)定水平逐步提高問卷調(diào)查社會效益指標(biāo)生活水平提高通過補(bǔ)助的發(fā)放使義務(wù)工役制人員及遺屬生活水平有所提高問卷調(diào)查經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費貢獻(xiàn)率工資收入的消費能力≥0%實際消費水平滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度義務(wù)工役制人員及遺屬人員對補(bǔ)助發(fā)放的滿意程度≥90%問卷調(diào)查20、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(區(qū)級）績效目標(biāo)表TC20、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(區(qū)級）績效目標(biāo)表\fC\l1552002大齊鎮(zhèn)政府單位：萬元項目編碼552-0101-JBN-NDVZ項目名稱優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(區(qū)級）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)0.86其中：財政資金0.86其他資金優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、通過發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助有效保障優(yōu)撫對象醫(yī)療水平有效解決看病難問題2、及時足額發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)享受優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)與實際人數(shù)占比≥95%國家規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)助足額撥付補(bǔ)助足額撥付率≥95%發(fā)放情況時效指標(biāo)補(bǔ)助及時撥付補(bǔ)助及時撥付率≥9