物流主管高效工作手冊蔣健編著責任編輯：文菁華ISBN978－7－89482－720－3機械工業出版社第一章物流部門職能規范1.部門職員登記表〔1〕部門職員登記表〔1〕職員編號職別姓名性別到職日期籍貫年齡到職日期最高學歷擔任工作薪資本薪服務津貼技術津貼2.部門職員登記表〔2〕部門職員登記表〔2〕姓名性別工號籍貫學歷職位部門入廠時刻備注3.物流主管的權力與責任表物流主管的權力與責任表權責范疇具體內容對上級認真執行和完成公司上級下達的各項任務和指標對下級調動整個團隊的工作積極性，和諧團隊成員之間的各種矛盾分配和指派下級部門的工作任務和指標，并定期對其進行考核定期組織討論和總結會議內部負責公司物流治理工作打算與費用預算的制定、審批與實施，操縱送貨和倉儲成本以符合公司目標外部銷售部協助銷售部對各辦事處的物流儲運工作進行指導與檢查；協助銷售部要貨打算，把握發貨與庫存的動態變化生產部增強生產部門的預見性，以利于及時安排生產作業打算各辦事處與物流商協助各辦事處及物流商對物資儲存、運輸、調撥等工作進行治理，設計、調整公司的物流系統。治理物流供應商，使物資送達目標客戶手中，并不斷提升客戶的服務水平4.部門工作打算表部門工作打算表工作內容責任人合作人日期說明1112一三14一五1617一八5.部門工作報告單部門工作報告單所屬部門職位職員編號工作概況工作職責說明所需技能所需教育程度所需培訓其他輔助工作與其他工作關系6.部門工作內容調查日報表部門工作內容調查日報表分類分類號碼事務處理內容12345678eq\o\ad(完成情形,)備注每日事務定期事務臨時事務7.部門工作內容說明表部門工作內容說明表職務職稱姓名類別工作內容說明職務代號估量工作量日常性周期性特別工作8.物流部門各系統說明表物流部門各系統說明表系統類型定義具體內容治理系統物流系統的打算、操縱、和諧、指揮等所組成的系統物流系統的戰略目標、物流能力、物流需求、推測與制造、物流過程治理、網絡治理等作業系統作業系統是物流實物作業過程所構成的系統物資的同意、裝卸搬運、存貨、運輸、配送等。網絡系統由同意、處理信息以及訂貨等所組成的系統POS系統、VAN系統、EOS系統、MIS系統、EDI系統環境系統宏觀環境社會經濟狀況與進展水平、人口與消費狀況；國家的方針、政策、制度等；物流基礎環境；區位環境等微觀環境供應商與商品供應情形；用戶與商品的銷售狀況；競爭環境等9.部門工作效率分析表部門工作效率分析表作業名稱負責部門實際工時記錄標準工時效率工作期間10.物流部門組織機構各部門說明表物流部門組織機構各部門說明表介紹部門定義包括內容權責地位業務經營部門職能治理部門負責收集、整理經營業務的信息行政治理部門包括秘書、總務、教育、保衛等機構為經營和治理工作提供事務性服務、人事治理、安全和法律咨詢等11.部門職員在職訓練資歷表部門職員在職訓練資歷表序號訓練時職位訓練課程名稱課程編號訓練日期時數累積時數成績評核記錄12.部門職員離職申請單部門職員離職申請單日期：年月日離職申請單離職單離職緣故：離職者簽字：部門簽字：部門意見：人事行政部簽字：人事行政部門意見：總經理簽字：總經理意見：財務部簽字：一三.部門職員離職單部門職員離職單姓名工作單位到職日期宿舍編號職別所屬部門離職日期衣柜號碼離職緣故所屬部門主管意見：經理意見：交接物品：人事部門1.出入證2.職工手冊3.衣柜鎖4.住宿5.勞保6.其他人事經理：會計部門1.應領薪資2.扣繳金額3.實發薪資會計經理：總經理批示備注14.部門職員在職培訓資歷表部門職員在職培訓資歷表序號培訓時職位培訓課程名稱課程編號培訓日期時數累積時數成績評核記錄一五.部門職工培訓記錄表部門職工培訓記錄表部門：日期：年月日姓名123費用合計培訓項目時刻費用培訓項目時刻費用培訓項目時刻費用16.新職員培訓打算表新職員培訓打算表擬定日期：年月日受訓人員姓名培訓時刻學歷輔導員姓名專長職稱項次培訓時刻培訓天數培訓項目培訓部門培訓員培訓日程及內容123456717.部門職員培訓考核表部門職員培訓考核表培訓名稱：單位職別姓名考核項目平均制表人：一八.職員在職培訓費用申請表職員在職培訓費用申請表單位姓名人員號碼講授科目總計蓋章教材名稱字數教材費培訓部門會計部門總經理19.部門職員年度出差打算表部門職員年度出差打算表日期：年月日月分段年分段上旬中旬下旬總計第二期1月2月3月4月小計第一期5月6月7月8月小計第三期9月10月11月12月小計總計20.職員出差一周預定報告表職員出差一周預定報告表星期日期出差地點事由備注星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日21.部門職員出差申請單部門職員出差申請單姓名單位職稱出差起止時刻動身時刻動身地點出差事由總經理部門主管申請人22.出差旅費清單出差旅費清單姓名出差日期職稱出差事由日期起訖地點交通工具交通費用住宿費用膳食費用其他費用總計合計金額〔大寫〕審核人：主管：出差人：23.物流工作進度表物流工作進度表部門科室年月至月工作進度表編號進度月月月月月月備注制表人：24.物流系統人力資源安排表物流系統人力資源安排表部門年月至年月年月至年月年月至年月每人月薪人數工時數每月工資每人月薪人數工時數每月工資每人月薪人數工時數每月工資25.物流部門工作記錄表物流部門工作記錄表工作人員姓名工作記錄月日(一)月日(二)月日(三)月日(四)月日(五)月日(六)審核人：物流主管：26.部門工作量匯總表部門工作量匯總表序號作業名稱每日工作量同時作業人數作業類別發生頻率每次處理時刻努力程度偶然事件發生率備注固定偶然歷史最高標準平均第二章企業物流治理基礎1.物流系統化示意圖物流系統化示意圖產品訂價產品訂價渠道客戶服務水平促銷運輸成本倉儲成本訂單處理和信息成本批量批數成本存貨置存成本2.物流客戶服務標準示意圖物流客戶服務標準示意圖客戶服務客戶服務交易前要素：政策說明書客戶書面申明組織結構系統靈活性技術服務交易中要素：存貨水平核清訂單訂單傳遞配送時刻轉換運輸系統準確度交易后要素：安裝、修理、配件產品跟蹤客戶投訴產品包裝修理期限替代產品3.物流的關鍵活動表物流的關鍵活動表信息流流程活動物流需求推測訂單處理存貨操縱分銷中心儲備客戶儲運服務從工廠到分銷中心運輸包裝生產打算工廠儲存生產物料操縱物料儲存物料運輸物料存貨操縱采購4.現代物流企業系統構成說明表現代物流企業系統構成說明表構成內容說明物流基礎業由各種不同的運輸線路、運輸線路的交匯點以及理貨終端構成，向各個經濟系統的運行提供物流基礎設施貨主物流業部分生產企業或流通企業為本身的生產或商貿活動建立的獨立物流企業。有連鎖配送業、分銷配送業、流通加工業等。物流系統業提供物流系統的軟、硬件，要緊是運算機系統技術和通信技術在物流領域的專門組合物流裝備制造業那個業種能夠劃分為集裝設備生產行業、貨運汽車生產行業、鐵道火車生產行業等第三方物流業由向貨主提供物流服務的各種物流企業組成，完善的第三方物流是全部物流活動的全程代理5.電子商務物流過程示意圖電子商務物流過程示意圖中心中心：商品儲備起點：商品包裝電子商務接點：商品裝卸動脈：商品運輸中樞：物流信息6.物流活動分類與內容說明表物流活動分類與內容說明表物流活動分類內容運輸運輸、配送長距離、線性機能、物流的交通機能短距離、面的機能、物流的準入機能保管儲藏保管長時刻保管、儲藏型保管短時刻保管、流通型保管包裝工業包裝商業包裝外部包裝、品質保證為主體的銷售包裝、單個包裝、市場營銷為主體形式加工作業生產加工促銷加工商品檢驗、分揀、放置、備貨、分配組裝、細分、切斷、規格化價格貼付、單位化、商品組合裝卸入貨卸貨從物流設施到交通機關的活動從交通機關到物流設施的活動信息物流信息商流信息`數量治理：運行、物資跟蹤、入庫、在庫、出庫治理；品質治理：溫度、濕度治理；作業治理：自動分揀、數碼備貨；訂貨、發貨：POS、EOS、VAN、EDI；金融：銀行聯網7.物流成本分類說明表物流成本分類說明表成本分類類別說明顯性成本運輸成本貨運的集中、分撿、組配，實行小批量、近距離運輸和大批量、長距離干線運輸相結合的聯合運輸模式注意線路優化和有效配載庫存成本1.合理的庫存量2.合理庫存結構3.配送隱性成本治理成本治理信息系統的建立企業的信息化程度逆向物流成本客戶對產品質量及所需服務的要求物流的治理水平8.物流成本預算編制方法物流成本預算編制方法編制方法說明按成本項目編制物流成本項目包括物流租金、折舊費、人職員資、燃料費、材料費、修繕費以及各種雜費等；以這種形式編制的物流成本預算，與現行的財務會計核算系統接軌，有利于評判一定時期內物流系統的成本財務狀況按物流過程編制指按照物流系統的流程進行物流成本預算的編制。第一規劃出打算期內各種物流領域中的物流成本支出數目，作為各領域的物流運營者降低物流成本的目標，在這種物流成本預算中，應注意確定估量增減比率單項物流成本預算按物流的職能編制是指按不同的物流職能編制的費用預算，這種預算包括包裝成本預算、運輸成本預算、倉儲成本預算和配送成本預算等9.銷售物流費用分析表銷售物流費用分析表分類費用項目前期實績本期預算本期實績對前期增減幅度對預算增減幅度備注金額比率金額比率金額比率金額比率金額比率營業額流通加工費用包裝費用庫存治理費用運輸費用信息處理費用物流治理費用銷售物流費用合計銷售物流費用占營業額比率10.物流系統的價值鏈圖物流系統的價值鏈圖采購采購生產銷售MSMSMSSSSSSSSSSSSSSSSSCCCCSS11.物流流程示意圖物流流程示意圖供應商供應商制造商批發商零售商客戶需求信息流物流物流物流物流資金流12.物流作業各類設備分析表物流作業各類設備分析表設備名稱規格單價使用年數第一期第二期第三期數量總價折舊數量總價折舊數量總價折舊一三.設備安裝運算表設備安裝運算表作業名稱作業代號估量工作時刻最早時刻最晚時刻起訖樂觀中庸悲觀平均變動開工完工開工完工14.設備利用效率分析表設備利用效率分析表設備編號設備名稱應有工時應用工時故障時刻停工時刻其他時刻工時％工時％工時％工時％一五.設備請購單設備請購單編號：日期：年月日申請單位用途設備規格附件期望到廠日期驗收單位批示單位主管〔簽章〕總經理：部門主管：請購人：16.設備請修驗收單設備請修驗收單申請部門設備名稱設備編號設備類別□機器設備□輔助機具□儀器□車輛□房屋水電□辦公用品故障狀況修理需要時刻修理人意見修理結果申請部門主管驗收人第三章高效物流運作系統1.物流信息系統結構示意圖物流信息系統結構示意圖推測推測訂貨治理發貨治理配送作業運輸裝車采購存貨治理作業流程戰略打算能力打算物流打算生產打算采購打算和諧流程2.精益供應系統運作模型精益供應系統運作模型拉動拉動推動物料供應商產品制造商配送中心產品零售商最終客戶3.供應系統一體化治理模式供應系統一體化治理模式需求方向需求方向生產商批發商零售商顧客物流方向4.ERC的供應系統模型ERC的供應系統模型需求方向需求方向生產商批發商零售商顧客物流方向5.供應鏈設計步驟示意圖供應鏈設計步驟示意圖市場環境分析市場環境分析產品特點、生命周期分析企業現狀分析必要性分析提出設計目標可行性分析形成新供應鏈檢驗新供應鏈完成新供應鏈設計反饋不合格6.供應鏈戰略伙伴關系與傳統供應鏈關系的區別供應鏈戰略伙伴關系與傳統供應鏈關系的區別對象指標傳統供應鏈關系供應鏈合作關系相互交換的主體物料物料、服務供應商選擇標準強調價格多標準并行考慮穩固性變化頻繁長期、穩固、緊密合作合同性質單一開放合同供應商數目大量少而精供應批量小大供應商規模小大供應商的定位當地國內外質量操縱輸入檢查質量保證信息交流專有共享技術支持提供不提供選擇范疇投標評估廣泛評估可增值的供應商7.建立供應鏈戰略伙伴關系的步驟建立供應鏈戰略伙伴關系的步驟需求分析需求分析確定標準選擇供應商選擇合作伙伴建立正式伙伴關系加強和實施戰略伙伴關系是標準否依據8.看板的分類以及使用方法看板的分類以及使用方法類型說明使用方法工序內看板信號看板進行成批生產的工序所需要的看板，如模鍛工序等，其中看板中記載的專門事項是加工批量先將信號看板掛在批量生產的產品上，當批量數量減到基準數時摘下送回生產工序，然后按看板指示生產工序間看板內部后一道工序領取前一道工序所需的零部件時使用的看板先將看板掛在從前一道工序領取的領部件上，領部件被使用后取下看板放到看板回收箱內對外訂貨看板內部后工序到外部協作企業完成的前工序所使用的看板領部件被使用后取下看板放到看板回收箱內，并由協作企業送貨時帶走臨時看板開展設備修理、臨時任務或加班生產時所使用的看板從頭至尾每道工序之間都必須有臨時看板9.選擇合適供應鏈戰略伙伴方法選擇合適供應鏈戰略伙伴方法競爭市場環境分析競爭市場環境分析確定合作伙伴選擇目標制定評判標準成立評判小組合作伙伴參與評判合作伙伴選擇合作伙伴實施供應鏈合作關系反饋反饋10.供應鏈打算與和諧機制示意圖供應鏈打算與和諧機制示意圖供應鏈供應鏈打算機制供應鏈治理機制供應鏈優化機制供應鏈分配機制供應鏈鼓舞機制供應鏈資源供應鏈關系供應鏈流程供應鏈利潤供應鏈績效供應商庫存規那么庫存生產商庫存規那么庫存中間商庫存規那么庫存最終消費者運行機制訂單補貨績效評判運行機制訂單補貨績效評判需求推測11.一體化治理模式的類型一體化治理模式的類型類型說明縱向一體化基于資源的所有權而形成的至上而下的官僚治理形狀，組織形式是層級制價值一體化基于供應鏈一體化而形成的協同商務形狀，是依靠先進的信息技術，突破時空界限的聚合社會資源的開放性形狀，組織形式是托付——代理制供應鏈一體化基于核心優勢而形成的核心競爭力治理形狀，組織形式是動態聯盟第四章基于供應鏈系統的信息決策1.供應鏈信息流與治理信息系統供應鏈信息流與治理信息系統數據庫數據庫報表系統數據信息的收集供應鏈信息流〔物、人、財〕DSS數學模型〔記錄、查詢、運算、統計〕治理信息系統治理信息系統分析、推測、規劃、操縱2.常見供應鏈鏈狀模型常見供應鏈鏈狀模型物料產地物料產地供應商生產商中間商客戶ABCDE3.一樣供應鏈網結構模型一樣供應鏈網結構模型原料供應商原料供應商原料供應商原料供應商原料供應商原料供應商產品生產者原料供應商產品裝配商分銷商分銷商零售商零售商零售商4.供應鏈集成化實施步驟供應鏈集成化實施步驟時期時期1：基礎建設物料流采購操縱生產銷售分銷客戶時期2：職能集成物料流物料治理生產治理分銷客戶時期3：內部供應鏈集成物料流物料治理分銷生產治理客戶時期4：外部供應鏈集成物料流供應商生產內部供應鏈客戶時期5：集成化供應鏈聯盟源頭供應鏈聯盟匯總5.常見的供應鏈網分層結構示意圖常見的供應鏈網分層結構示意圖環環Ⅰ原料供應商原料供應商原料供應商原料供應商產品生產者原料供應商產品裝配商分銷商分銷商零售商零售商零售商產品裝配商原料供應商原料供應商分銷商環Ⅱ6.供應鏈信息治理系統作業示意圖供應鏈信息治理系統作業示意圖SQLSERVER服務器NOTE服務器SQLSERVER服務器NOTE服務器分布式數據庫CGI等應用服務WWW服務器WWW掃瞄器數據層功能層表示層7.集中型供應鏈網結構模型集中型供應鏈網結構模型供應商供應商供應商供應商零部件1分銷商2裝配中心供應商零部件2零部件3供應商零部件4分銷商1分銷商3顧客顧客顧客8.生產規劃系統結構圖生產規劃系統結構圖生產生產安排生產備料成品入庫生產進度跟蹤生產查詢統計新增生產排期編輯生產排期查詢生產排期新增生產備料編輯生產備料查詢生產備料新增成品入庫編輯成品入庫查詢成品入庫9.物料治理系統結構圖物料治理系統結構圖供應商供應商治理采購申請單采購詢價采購批準下采購訂單新增供應商整理供應商查詢供應商新增申請單整理申請單查詢申請單新增采購報價整理采購報價查詢采購報價收貨退貨10.銷售治理系統結構圖銷售治理系統結構圖客戶客戶治理銷售報價訂單治理QC操縱銷售出貨新增客戶整理客戶查詢客戶新增銷售報價整理銷售報價查詢銷售報價新增銷售訂單整理銷售訂單查詢銷售訂單銷售退貨11.財務治理系統結構財務治理系統結構付款付款治理收支統計新增款項整理款項查詢款項新增付款整理付款查詢付款月度收支核算季度收支核算年度收支核算收款治理12.企業情報治理系統結構圖企業情報治理系統結構圖銷售數銷售數據治理送貨方式編碼貨幣類型編碼銷售數量編碼單位數據治理送貨方式編碼貨幣類型編碼銷售數量編碼內部數據治理開戶銀行編碼信用等級編碼銷售數量編碼其他數據治理工序表貨品表銷售匯總表一三.支持決策系統〔DSS〕結構圖支持決策系統〔DSS〕結構圖用戶用戶人機接口模型庫治理系統數據庫治理系統方法庫治理系統知識庫治理系統模型庫數據庫方法庫知識庫14.供應鏈網鏈結構模型供應鏈網鏈結構模型供應供應生產裝配分銷零售客戶供應源需求供應商的供應商供應商生產商商中間商商客戶物流信息流資金流一五.信息系統在物流作業中的作用信息系統在物流作業中的作用供應商供應商供應商供應商生產制造儲存流通加工配貨配送中間商中間商中間商信息處理物流信息系統中心第五章物流采購作業治理1.直截了當物料明細表直截了當物料明細表產品名稱單位生產數量直截了當需求原料單位產品平均用量及金額規格單位數量單價金額數量金額制表人：審核人：會計部門：2.年度物料耗用預算表年度物料耗用預算表物料名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計3.物料耗用分析表物料耗用分析表原料名稱料號規格單價生產單號生產部門日期打算生產實際生產標準用量領用量實際用量退庫量超用量超用率%合計4.物料耗用日報表物料耗用日報表物料名稱料號規格單位本日領用數量本日耗用量本月累計用量本月結存備注上午下午5.物料供應打算表〔1〕物料供應打算表〔1〕物料名稱料號規格各月打算用量安排合計差不多存量進料打算123456789101112月份數量月份數量批準人核對人填表人6.物料供應打算表〔2〕物料供應打算表〔2〕物料名稱料號規格各月份打算需要量合計差不多存量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.物料分析表物料分析表分析日期：年月日客戶名稱品名規格數量負責人訂單號碼制單號碼交貨日期材料使用日期用料分析料號項目ABCDEFGHI材料單位每一個用料量備用率標準用量庫存數訂購方式存貨訂購訂單訂購應購數量預定進料日實進料日備注：分析人：8.物料用量打算表物料用量打算表產品批號生產數量物料名稱料號規格單位用量估量用量料號規格單位用量估量用量料號規格單位用量估量用量9.物料采購打算物料采購打算物料名稱規格單位上半年采購量單價總金額上半年采購打算1月2月3月4月5月6月數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額物料名稱規格單位下半年采購量單價總金額下半年采購打算7月8月9月10月11月12月數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額10.物料采購統計表物料采購統計表日期進廠量使用量庫存量訂購未到量采購參考量月日數量日期限制數量可用天數11.物料治理調查表物料治理調查表區分調查項目要緊檢討事項項記事采購管理物料打算書打算的模式及手續是否適當是否與生產打算書相配合物料管制材料零件的標準化及常備化存貨的管制是否適當采購的標準市場本位、時期本位、品質本位供應商的選擇標準采購價格現行采購價格是否適當是否進行市場調查付款方式現行交易方式及價格的合適性供應商及付款方式檢討外購管理外托工廠的選定設定固定的選擇標準能力及技術調查指導檢查進貨時的嚴格檢查不良率的品質問題技術指導工程治理工廠及交貨期各工廠目前的負荷量連接與追蹤的合適性付款方式單價、付款方式、交貨期、品質等倉庫管理進貨檢查進貨手續檢查基準不良品的處理保管及請領保管中的遺失及保管方法適當存量成本倉庫內部構造及保管方法請領手續的記錄是否確實存貨期限是否確實符合要求誤差程度其他有否呆滯物料殘料的活用方法12.采購訂單打算表采購訂單打算表項次要緊項目次要項目現有庫存量訂單環境容量備注料號品名單位開始日期完成日期樣品技術規范工藝指令配料清單巡回文檔隸屬產品12345678910制定日期審核日期批準日期一三.物料訂購單〔1〕物料訂購單〔1〕供應商名稱：訂單號碼：訂購日期：年月日物料編號品名規格單位數量單價總價廠商簽章經理采購部長采購員14.物料訂購單〔2〕物料訂購單〔2〕填單日期交貨日期供應商編號采購單號項次品名厚度寬度硬等級規格單位數量單價需要日期百分比實交數量超出比率軟大類小類其他事項交貨地點：地址：x經理主管經辦人一五.訂單安排記錄表訂單安排記錄表產品名稱編號規格項次訂單編號訂制規格式樣數量交貨業務員客戶預定生產數量合并合并后數量制造令號完工記號備注16.訂單統計表訂單統計表接單日期生產單號品名規格訂貨量單價金額需要日期物料供應情形預定日期品質記錄完工日期自至17.訂單確認表訂單確認表合同單位聯系方式合同方式記錄人日期訂單內容〔品名、規格、質量要求、數量及其他要求〕：評審結論客戶確認聯系人：地址：x：：日期：一八.訂金、簽約金移交明細表訂金、簽約金移交明細表序號訂單號碼產品名稱客戶名稱銷售金額移交明細備注訂購日期訂金簽認簽約日期合約份數簽約金確認合計19.訂金收入明細表訂金收入明細表日期訂單編號產品名稱客戶名稱金額備注現金支票20.采購比較表采購比較表編號：日期：年月日供應廠商品名本月上月備注單價數量金額單價數量金額21.物料單價變動日報表物料單價變動日報表編號： 日期：年月日項次料號品名規格變動日期原購單價變動緣故上次變動時刻變動后單價差異備注總經理：主管：制表人：22.物料專門采納申請表物料專門采納申請表編號： 申請日期：年月日申請部門品名供應廠商使用規格物料編號數量專門內容特采理由研討結果研發生產品管總經理研發經理生產經理品管經理生管經理23.物料訂購確定或更換通知單物料訂購確定或更換通知單原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預定交貨期更換日期未確定事項或擬更換事項確定或更換內容其他說明：此致__________公司采購部24.采購信息收集方法說明表采購信息收集方法說明表方法使用說明觀看法通過觀看所購買物質的市場供應狀況、競爭狀況和供應商對市場變化的反應來收集所需要的信息詢問法以調查員的身份詢問供應商采購物質的價格、品種、規格以及市場對采購物質的反應來收集信息調查法通過對所購買物質所屬產業、供應商、營銷渠道以及購買者的調查來收集有關信息交談法與供應商、營銷渠道成員以及同類物質購買者進行針對性交談，了解所需要的信息第二手資料法通過收集所購買物質、供應商、市場進展狀況、競爭狀況、歷史銷售業績等的相關資料了解所需要的信息25.采購打算表采購打算表采購編號：采購日期：年月日料號品名規格上旬中旬下旬庫存量訂購量生產單號用量生產單號用量生產單號用量采購人：26.采購治理月報表采購治理月報表編號：月份：日期預定實際請購部門品名數量單價總價訂購日期傳票編號數量單價金額交貨期檢驗結果采購處付款備注27.用料訂購打算表用料訂購打算表物料單位打算用量生產需求計劃請購量訂購方式訂購需要天數預定訂購量預定訂購日安全存量庫存量請購記錄備注品名編號規格日期數量制表日止估至月底數量日期28.采購詢價單采購詢價單申請部門需用日期請購單號申請日期申請人編號品名規格申請數量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌定價報價議價付款方式備注：29.詢價單詢價單項次品名規格單位數量單價總價現貨或最早交貨期限廠牌交貨地點備注30.采購信息收集表采購信息收集表采購項目名稱采購內容采購起/止時刻年月日至年月日采購方式供應方要求招標公告〔如以招標方式采購須填寫〕地址聯系人x網址工作時刻備注31.采購付款流程示意圖采購付款流程示意圖編制預算編制預算請購作業確定供應商進行價格談判確定付款方式采購作業驗收入庫作業憑發票、入庫單由相關部門領導簽字是否交預付款是否合格不合格交財務處審核報銷、付款按供銷合同約定比例付款32.采購進度操縱表采購進度操縱表請購日期請購單號廠商名稱負責人訂購付款條件需要日期交貨記錄日期數量單價總價33.采購審查表采購審查表采購項目型號規格數量技術指標單價總價資金來源預算內預算外其他合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：34.訂購單訂購單請購單號：日期：年月日供應廠商編號地址訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期數量合計合計金額交貨地點總經理經理主管經辦人35.合同評審表合同評審表編號：日期：年月日供應商名稱地址要緊聯系人合同要求品名規格單位數量交貨日期包裝要求專門要求客戶溝通業務部門：評審意見物料供應能力評估：產品交付、能力綜合評估：品質保證能力評估：結論36.買賣合同單買賣合同單當事人：甲方：乙方：甲方向乙方購以下物料,雙方議定各項條件如下:品名單價總價交貨期限交貨地點運輸定金付款方式驗收延期扣款解約方法保證責任其他甲方：乙方：負責人：負責人：地址：地址：年月日年月日37.采購單采購單請購專案品名生產號碼規格單位數量單價需用日期備注詢價記錄廠商廠牌單價總價采購意見裁決預交日期實交日期主管財務采購員38.重要物料采購記錄卡重要物料采購記錄卡物料編號規格編號供應商名稱采購數量價格備注儀器檢驗記錄目視檢驗記錄壽命試驗記錄項次產品規格消耗功率回轉率不良數不良率處理方式及備注39.傳統庫存采購流程圖傳統庫存采購流程圖供應商采購部門供應商采購部門生產部門供應投標選擇供應商向倉庫提貨預備物資生產工藝免檢入庫通知財務部門付款收款采購單40.次品物料采購記錄表次品物料采購記錄表編號： 日期：年月日采購日期采購單號采購物料規格單位數量單價金額交貨日期使用批號供應廠商次品記錄次品等級 主管：制表人：41.訂單采購流程圖訂單采購流程圖供應商供應商采購部門生產部門銷售訂單采購訂單生產訂單物資質檢采購和諧生產工藝免檢入庫通知財務部門付款收款42.訂購治理月報表訂購治理月報表日期：年月日供應商名稱前月轉入訂購額付款額余額支票即期票據轉入支票沖銷備注總公司訂購額工廠43.采購程序及準購權限表采購程序及準購權限表采購類別購買期限申請人治理單位準購權限價款核準權限驗收人品質檢驗備注部長經理總經理采購員部長經理總經理需否44.采購操縱表〔1〕采購操縱表〔1〕訂購單號料號品名訂購日期供應商訂購進廠日期數量實際進廠日期數量結案記錄45.采購操縱表〔2〕采購操縱表〔2〕訂購單號料號品名訂購日期供應廠商項目打算入庫實際入庫備注日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計主管：制表人：46.物料訂購跟催表物料訂購跟催表訂購日期訂購單號料號數量單價總價供應商打算進料日期實際進料日期12347.自用設備申請表自用設備申請表申請部門采購期限x申請采購清單設備名稱配置及性能描述申請數量備注用途說明申請人〔簽字〕：部門負責人意見部長〔簽字〕：主管領導意見主管領導〔簽字〕：48.設備采購通知單設備采購通知單銷售合同編號項目名稱合同名稱簽訂部門簽定人項目負責人聯系方式合同采購清單序號采購產品名稱/型號采購數量采購期限出廠價交貨日期交貨地點采購人購貨合同號說明：49.設備采購申請單設備采購申請單銷售合同編號項目名稱合同名稱簽訂部門簽訂人負責人設備采購清單序號采購產品名稱數量采購期限單價供應商名稱合計50.采購驗收程序示意圖采購驗收程序示意圖核對數量核對數量、規格是否合格填寫入庫單合格整理說明資料入庫單、調撥單、資料存檔開箱觀看入庫注明查看損害不合格退貨處理51.采購簽核單采購簽核單日期：年月日請購部門請購單號董事長品名數量報價供應商名稱價格廠牌總經理財務部長采購主管簽呈意見采購員52.送貨驗收單送貨驗收單供應商名稱商品編號物資名稱規格數量單價采購通知單編號備注驗收標準：環境確認：硬件□正?！醪徽＼浖跽！醪徽７椒ê徒Y論處理意見采購員：庫管員：驗收員：53.交貨操縱表交貨操縱表日期：年月日預定交貨期請購日期請購單號品名數量單價供應商名稱驗收日期延遲天數延遲記錄54.采購進料驗收單采購進料驗收單進料時刻料號供應商名稱訂購次數交貨數量訂單編號發票號碼品名點收數實收數檢驗項目檢驗規格檢驗情形數量判定AQL值嚴峻一樣輕微檢驗數量不良數量不良率備注：倉庫主管〔簽字〕：倉管〔簽字〕：收料員〔簽字〕：IQC主管〔簽字〕：IQC：55.設備自采驗收單設備自采驗收單編號：驗收日期：年月日購貨合同編號通知日期廠商名稱要緊聯系人到貨地點估量到貨日期商品編號物資名稱單位箱號預訂數量實到數量單價采購通知單編號備注驗收方法和結論處理意見采購員庫管員驗收員56.請購單〔1〕請購單〔1〕編號：日期：年月日料號品名規格單位請購量單價金額需要日期供應商備注批準人日期：審核人日期：請購人日期：57.請購單〔2〕請購單〔2〕請購部門請購日期請購記錄項次料號品名單位用途請購量庫存量需求日期備注批準人日期：審核人日期：請購人日期：58.內購請購單內購請購單材料編號品名規格單位請購量分批交貨備注備注：59.一般請購單一般請購單編號：請購日期：年月日請購部門請購人項次料號品名規格單位請購數量需求日期備注60.到期未交物資料治理表到期未交物資料治理表項次訂約日期合同編號品名及規格單位數量預定交貨期備注制表人：61.采購業務流程示意圖采購業務流程示意圖編制物料需求編制物料需求打算編制物料采購打算實施采購活動供應結算采購結算入庫和檢驗提貨和接貨監督采購過程物料倉儲保管出庫和配送62.物流部門與采購部門的交接流程物流部門與采購部門的交接流程編制物料需求編制物料需求打算編制物料采購打算實施采購活動供應結算采購結算入庫和檢驗提貨和接貨監督采購過程物料倉儲保管出庫和配送物流部門采購部門物流部門部門采購物流部門采購打算交接采購物料交接采購活動交接采購活動交接63.供應商調查表供應商調查表供應商名稱地址法人代表經辦人供應企業概況資本額機器設備名稱臺數廠牌規格購入日期購入成本建立登記日期工廠登記證字號往來銀行開始往來停止往來所屬公會或團體協力工廠數協力工廠利用率材料來源材料名稱供應廠商備注職工情況說明總人數干部職員大學以上高中主要產品品名比率品名比率主要銷售對象名稱比率名稱比率64.物料供應狀況追蹤表物料供應狀況追蹤表項次物料名稱料號單位用量本次用量現有庫存量驗收記錄質檢記錄追蹤記錄日期數量日期數量65.供應商資料表〔1〕供應商資料表〔1〕供應類別：日期：年月日廠名地址號碼負責人接洽人要緊供應物料66.供應商資料表〔2〕供應商資料表〔2〕供應商名稱地址號碼工廠地址注冊資金營業執照號碼法人代表年營業額業務負責人x廠房面積職員數量治理人員技術人員有何先進治理方法材料來源品管情形要緊設備要緊客戶要緊產品備注67.供應商資料卡〔1〕供應商資料卡〔1〕廠名x要緊負責人地址要緊聯絡人生產規模1.建立日期：2.職員人數：3.組織形式：4.是否為生產者：□是，□否5.外包廠商數量：生產能力產銷狀況1.生產能力2.財務狀況3.技術4.品質治理5.交貨概況填表人：審核人：68.供應商資料卡〔2〕供應商資料卡〔2〕編號：記錄日期：年月日供應廠商名稱編號負責人聯系人地址創辦日期年產值主要供應產品品質專門記錄交貨專門記錄該企業財務狀況往來付款條件評定等級69.供應商信用記錄表〔1〕供應商信用記錄表〔1〕廠名采購項目采購數量采購金額采購日期信用記錄缺失金額等級品質交貨短缺70.供應商信用記錄表〔2〕供應商信用記錄表〔2〕采購項目數量金額信用記錄缺失金額等級品質交貨短缺數量單價金額交貨日期使用批號及產品廠商名稱次品記錄次品等級主管：制表人：71.供應商信用記錄卡供應商信用記錄卡供應商名稱編號次數采購單號采購品名預定交貨期實際交貨期拖延天數購買數量購買金額抽樣數量品質不良記錄退貨記錄123456789101112一三審核人：制表人：72.供應商評分情形表供應商評分情形表序號指標優秀良好較好差極差4分3分2分1分0分1產品質量2產品價格3交貨速度4對用戶的需求快速反應程度5技術服務能力6供應商的信譽7延期付款期限8人際關系9銷售人員的才能和品德10產品說明書及使用手冊的優劣73.供應商評估表供應商評估表供應商名稱地址法人代表聯系人供應產品種類聯系方式供應商簡介調查者經營理念調查者治理層人員素養調查者品質系統調查者技術專業能力調查者評估意見采購主管品管技術主管廠長74.供應商等級評核表供應商等級評核表日期：年月日供應商品名及規格批次數量合格批次數不合格批次數合格率不良品數不良率品質評分包裝評分交期準確性價格評分售后服務評定等級總經理：品質主管：制表人：75.供應商銷貨、進貨、庫存月報表供應商銷貨、進貨、庫存月報表日期：年月日供應商廠牌產品編號品名期初存貨本月進貨本月銷售期末存貨毛利毛利率周轉率備注數量金額數量金額數量金額數量金額76.供應商月度考評積分表供應商月度考評積分表供應商名稱：產品名稱：評估項目總分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質量30價格35交貨期25支持度10總分10077.物料驗收單物料驗收單供應商名稱序號物料規格型號計量單位數量計量方式備注驗收說明：送貨人采購員驗收員78.物料進貨檢驗表物料進貨檢驗表進貨日期物料名稱規格單位數量供應商驗收記錄處置方式結果驗收人79.物料入庫驗收單〔1〕物料入庫驗收單〔1〕入庫名稱數量驗收部門驗收員驗收記錄驗收結果入庫記錄入庫單位：主管入庫部門：經辦人80.物料入庫驗收單〔2〕物料入庫驗收單〔2〕日期：年月日送貨單位送貨單號品名規格單位數量單價總金額核撥價合同號驗收及處理意見81.請購物品登記表請購物品登記表日期：年月日日期品名規格單位數量單價廠商請購人姓名預交日期備注主管：制表人：82.購料單據匯總簽收單購料單據匯總簽收單日期：年月日請購單驗收單其他單據張數請購總號張數驗收號碼張數總計總計總計備注：第六章物料流通加工治理1.配送中心系統規劃程序配送中心系統規劃程序確定配送中心的目標和定位選擇配送中心地址明確配送中心背景資料分析基礎資料確定配送中心的目標和定位選擇配送中心地址明確配送中心背景資料分析基礎資料確定配送中心規劃條件規劃配送中心功能流程規劃區域布置規劃信息系統設備與設施設計運營系統設計信息系統設計設備制造與安裝系統安裝與調試配送中心試運營評估方案確定最正確方案詳細規劃配送中心系統方案籌備策劃時期總體規劃時期方案評估時期具體實施時期詳細設計時期2.委外加工申請單委外加工申請單編號：日期：年月日委外廠商編號品名數量交貨日期品質要求附件供應材料樣品圖樣加工說明批準人審核人制表人3.委外加工驗收表委外加工驗收表品名編號規格數量交貨日期加工廠名稱x聯系人加工費用物料供應記錄交貨記錄日期送貨單號料號品名領料單號數量領料量日期備注驗收采購品管倉庫主管〔簽字〕：采購員〔簽字〕：主管〔簽字〕：檢驗員〔簽字〕：主管〔簽字〕：收料人〔簽字〕：4.委外加工交貨日報表委外加工交貨日報表編號：日期：年月日指標內容產品名稱托付廠商本日交貨數量本日實收數量本日拒收數量驗收人員本月累計預訂數量交貨數量差額交貨內容物料領用料號品名規格數量用途領料人備注：5.委外加工成品入庫單委外加工成品入庫單成品名稱加工廠商數量單價總價點收記錄□短交□超交□正確點收人入庫記錄生產治理科主管經辦人主管入庫人采購員：

倉管員：

財務：

核價員：6.配送中心系統規劃示意圖配送中心系統規劃示意圖配送中心的系統規劃配送中心的系統規劃信息系統的規劃物流系統的規劃運營系統的規劃信息系統設計功能設計流程設計物流設備選擇物流設施布局具體作業方法作業規范組織機構設置崗位人員配備7.配送中心分類表配送中心分類表分類方法配送中心類別備注按配送范疇分類區域配送中心M.D.C都市配送中心按配送中心的功能分類儲存型配送中心F.D.C加工配送中心流通型配送中心按配送物資的屬性分類汽車零件配送中心日用品配送中心家電品配送中心電子產品配送中心生鮮處理中心食品配送中心化妝品配送中心服飾產品配送中心醫藥品配送中心書籍產品配送中心按配送中心的設立者分類批發商型配送中心W.D.C專業物流配送中心T.D.C制造商型配送中心M.D.C零售商型配送中心Re.D.C8.國際集裝箱運輸中物資流轉過程國際集裝箱運輸中物資流轉過程發貨人發貨人內陸集散點樞紐港碼頭發貨人樞紐港碼頭內陸集散點支線港碼頭支線港碼頭內陸運輸內陸運輸沿海支線運輸內陸運輸9.配送中心的作業流程配送中心的作業流程向上游供應商采購向上游供應商采購進貨儲存盤點訂單處理揀貨出貨配送補貨下游客戶10.配送中心的構成配送中心的構成劃分標準構成部分說明功能區域進貨區收貨、驗貨、卸貨、搬運及物資暫停的場所儲存區通常配有多層貨架和用于集裝單元化的托盤，對臨時不必配送或作為安全儲備的物資進行保管和養護的場所理貨區對進貨進行簡單處理的場所，在那個地點，物資被區分為直截了當分揀配送、待加工、入庫儲存和不合格需清退的物資,分別送往不同的功能區加工區進行必要的生產性和流通性加工的場所分揀配貨區進行發貨前的分揀、揀選和按訂單配貨發貨區對物品進行檢驗、發貨、待運的場所退貨處理區存放進貨時殘損、不合格或需要重新確認等待處理物資的場所廢棄物處理區對廢棄包裝物(塑料袋、紙袋、紙箱等)、破裂物資、變質物資、加工殘屑等廢料進行清理或回收利用的場所治理區一樣位于配送中心的出入口，是中心內部行政事務治理、信息處理、業務洽談、訂單處理以及指令公布的場所設備存放及愛護區存放叉車、托盤等設備及其愛護(充電、充氣、緊固等)工具的場所物流設備搬運設備叉車、連續輸送機、搬運車、垂直升降機等揀貨設備揀貨輸送帶、揀貨車輛、自動分揀機等倉儲設備回轉式貨架、儲存貨架、托盤、重力式貨架、立體倉庫等治理和信息系統信息治理系統包括訂貨系統、出入庫治理系統、分揀系統、訂單處理系統、信息反饋系統等事務性治理配送中心正常運轉所必備的差不多條件，如配送中心的各項規章制度、操作標準及作業流程等輔助設施

包括庫停車場、站臺、外道路和鐵路專用線等11.配送中心籌備時期的工作程序配送中心籌備時期的工作程序配送中心立項配送中心立項成立配送中心籌備小組外部支持力量企業內部成員初期籌備工作開展配送中心執行小組成立完成初期規劃12.流通加工成本匯總及使用說明表流通加工成本匯總及使用說明表費用項目匯總說明直截了當材料費用匯總直截了當材料費用中，匯總材料和燃料費用需要依照全部領料憑證進行，并借助〝耗用材料匯總表〞；外購動力費用需要依照有關憑證確定；凡能分清成本運算對象的費用單獨列出，以便直截了當計入成本運算單中；幾個加工成本對象共同耗用的直截了當材料費用，應當分別運算制造費用匯總由于流通加工中折舊費用、固定資產修理費用等占成本比例較大，其費用匯總專門重要，流通加工制造費用匯總通過設置制造費用明細賬，按照費用發生地點進行，其中制造費用明細賬按照加工生產單位開設，并進行有效核算直截了當人工費用匯總直截了當人工費用的匯總，是依照〝工資結算匯總表〞和〝職工福利費運算表〞進行的，其中〝工資結算匯總表〞是進行工資結算和分配的原始依據，而〝職工福利費運算表〞是依照〝工資結算匯總表〞確定的各人職員資總額，按照規定的比例運算得出的一三.訂單分批方式與處理策略訂單分批方式與處理策略處理策略分批方式訂貨類型配送客戶數量需求頻率總合計量分批數量大而差異小穩固且數量較多周期性固定訂單分批數量不大且差異小穩固且數量較多周期性或非周期性時窗分批數量小且差異小穩固且數量多周期性智能型分批差異較大穩固且數量較多非即時性14.配送中心各功能區域相關表配送中心各功能區域相關表進貨區理貨區分類區加工區保管區特管區發貨區辦公區進貨區理貨區A分類區II加工區UOU保管區UAEE特管區UOIOU發貨區UUAIEO辦公區UUUUUUU說明：a、e、i、o、u為活動相關性，A、E、I、O、U為物流相關性一五.配送中心物流量分析表配送中心物流量分析表進貨驗收分類流通加工倉儲分揀配貨發貨總計進貨驗收分類流通加工倉儲分揀配貨發貨總計16.配送中心各作業環節內容說明表配送中心各作業環節內容說明表流程內容說明采購向上游供應商采購產品或生產企業直截了當將產品送到配送中心進貨包括為接收物資，從貨車內卸下物資，并核對該物資的數量及品質等，然后記錄必要信息或錄入運算機搬運將不同形狀的原料、半成品或成品，從貨車內卸下搬運到倉庫的作業儲存把要使用或者要出貨的物料做儲存，且做好檢核操縱，儲存時須充分利用空間，做好存貨治理盤點因物資不斷進出庫，在長期的累積下庫存資料容易與實際數量產生不符，或者有些產品因存放過久、不恰當，致使品質功能受阻礙，為了有效地操縱貨品數量，需要進行盤點作業分揀分揀作業是指依照不同客戶訂單中預訂的物資種類，由配送中心中將其取出集中在一起，目的在于正確且迅速地集合顧客所訂購的物資處理訂單從接到客戶訂貨到預備著手揀貨之間的作業時期，稱為訂單處理，包括客戶訂單的資料確認、存貨查詢、單據處理以及出貨配發等補貨補貨作業包括從保管區域將物資移到揀貨區域，并作相應的信息處理流通加工對物資進行分類、選擇、裝袋、過磅、拆箱重包裝、貼標簽等工作配貨將分揀好的物資做好出貨檢查，裝入合適的容器，做好標識，依照運輸方式的不同將物品運至出貨預備區送貨將被訂購之物品，從配送中心送至客戶手中的活動17.儲存型配送中心作業流程儲存型配送中心作業流程進貨進貨驗收分類儲存配貨分放配裝送貨分貨揀貨一八.流通型配送中心作業流程流通型配送中心作業流程進貨進貨驗收分類暫存配貨分放配裝送貨分貨揀貨19.流通加工型配送中心作業流程流通加工型配送中心作業流程進貨進貨驗收分類暫存配貨分放配裝送貨流通加工揀貨20.某配送中心作業區分布圖〔1〕某配送中心作業區分布圖〔1〕保管場保管場流通加工場進貨場驗收場分揀場發貨場辦公區21.配送中心作業區分布圖〔2〕配送中心作業區分布圖〔2〕治理治理區儲存區流通加工區進貨、驗收區分揀備貨區發貨區22.成品入庫單成品入庫單編號： 日期：年月日生產號碼入庫部門存放位置品名產品號碼規格/單位入庫數量合計備注良品次品等外品23.成品檢驗匯總表成品檢驗匯總表成品名稱規格生產批號生產數量檢驗項目檢驗記錄質量保證日期數量出量填品檢驗員日期復核意見備注24.包裝工作日報表包裝工作日報表生產單號品名訂購量裝箱入袋打包累計本批工時本批工資備注本日數量累計數量本日數量累計數量本日數量累計數量交庫數量本日工時累計工時本日工資累計工資25.常用物流包裝技術列表常用物流包裝技術列表包裝技術說明具體方法防震包裝技術又稱緩沖包裝，是指為減緩內裝物受到沖擊和振動而進行的包裝1.全面防震包裝法：內裝物和外裝之間全部用防震材料填滿進行防震的包裝2.部分防震包裝法：局部裝填泡沫塑料防震墊、充氣型塑料薄膜等防震材料進行包裝3.懸浮式防震包裝法防破舊包裝技術為了防止物資在運輸過程中被破壞或損壞而進行的包裝1.捆扎及裹緊法：將物資緊緊捆扎在一起或用包裝材料裹緊2.集裝法：為了減少與貨體接觸，進行集中包裝3.高強度愛護材料法：使用高強度抗損材料包裝防銹包裝技術使用某種材料包裝物資以防止在運輸過程中受潮生銹1.油防銹蝕包裝法：將產品涂上一層特制防銹油以愛護產品2.氣體防銹包裝法：將產品放入一定的容器并充滿氣體以防止生銹防蟲包裝技術為了防止某些商品在運輸或銷售過程中被害蟲污染而進行的包裝1.使用驅蟲劑，如苯、對位二氯化苯、樟腦精等2.真空包裝、充氣包裝、脫氧包裝法3.堆放地點防蟲法：將物資堆放在害蟲無法生存的環境中防止蟲害防潮包裝技術使用某種包裝材料包裝產品以防止在運輸或銷售過程中受潮防潮包裝經常使用的包裝材料有：柏油紙、蠟紙、塑料薄膜等防霉腐包裝技術利用專門的包裝技術和材料以及輔助材料包裝產品，防止霉變腐爛1.真空包裝法：將產品裝入容器并保持容器內真空2.冷凍包裝法：將產品進行冷凍處理3.高溫滅菌法：對產品進行高溫殺菌4.放置防霉劑危險品包裝技術利用專門包裝技術和方法對危險品進行的包裝需要注意：1.關于毒性產品包裝嚴密不漏、不透氣2.關于腐蝕性產品，防止產品和包裝材質發生化學變化3.關于易燃、易爆物品，應嚴格與空氣隔絕特種包裝技術針對不同產品的特性使用專門的包裝技術和材料進行產品包裝常用方法有：充氣包裝；真空包裝；收縮包裝：使用收縮薄膜包裝物品，然后對薄膜進行適當加熱處理，使薄膜收縮而緊貼于物品；拉伸包裝：利用機械裝置在常溫下用彈性薄膜包裝產品，在其末端進行封合；脫氧包裝26.產品費用預算表產品費用預算表編號： 日期：年月日產品名稱費用類別支出打算預算月月月月月月 制表人：27.產品改良打算表產品改良打算表編號： 日期：年月日品名件號繪圖日期定位點記號更換日期夾定點記號加工說明：主管審核人繪圖人28.產品設備記錄表產品設備記錄表序號設備名稱生產產品附屬設備及工具增購類別價格備注1234設備單價附屬設備工具合計29.產品質量標準表產品質量標準表產品編號產品名稱產品規格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良程度不良因素A級品B級品C級品產品圖示：不良原因分析30.產品質量治理表產品質量治理表編號： 日期：年月日治理類別治理項目治理物料成品、設備治理圖種類質量治理報表抽樣方法31.產品包裝記錄表產品包裝記錄表訂單號碼客戶名稱聯系人訂量箱數交貨日期包裝記錄包號箱號訂量包裝進量合計箱號數量累計日期箱號數量累計日期箱號數量累計日期32.產品質量檢驗記錄表產品質量檢驗記錄表日期品名批號產量成形不良加工不良良品數不良數不良率33.產品質量檢驗報告表產品質量檢驗報告表品名規格尺寸消耗功率和回轉率項次檢

驗

項

目嚴

重

不

良

數輕

微

不

良

數處

置

方

式

備

注合計檢驗員：34.產品質量不良成本分析表產品質量不良成本分析表不良產品品名不良數不良率處理方式估量缺失備注合計客戶埋怨記錄批示35.產品返修單〔1〕產品返修單〔1〕編號：日期：年月日公司名稱產品名稱及配置產品編號故障現象返修期限返修經辦人返回日期返還經辦人返修情形驗收人：36.產品返修單〔2〕產品返修單〔2〕編號：日期：年月日公司名稱產品使用部門產品負責人產品名稱及配置產品編號返修期限返修經辦人37.搬運作業登記表搬運作業登記表搬運設備名稱搬運物品每月工作量搬運部門及途徑設備需要量名稱單位每月數量裝載卸貨搬運人力累計起止途徑38.搬運作業工作分析表搬運作業工作分析表搬運物品名稱容器類別搬運起點搬運訖點搬運距離搬運工具及數量重量每日次數備注箱散容器其他輸送帶堆高機人力其他39.各部門間搬運分析表各部門間搬運分析表搬入搬出部門物品名稱單位每周運量部門物品名稱單位每周運量正常最高量正常最高量第七章運輸配送治理與操縱1.物料入庫驗收單物料入庫驗收單送貨單位提貨單號品名規格單位數量單價總金額核撥價合同號驗收及處理意見采購員：

倉管員：

財務：

核價員：2.物料月度統計表物料月度統計表日期：

年月日序號品名規格上月庫存本月購進本月發生現有庫存數量金額數量金額數量金額數量金額單價3.物料進出存日報表物料進出存日報表入方出方項目本日發生本月累計項目本日發生本月累計正常入庫正常出庫代存轉入代存轉出其他轉入其他轉出加工收回削價缺失實價增值變價減值物料溢余損耗報銷盤盈盤虧小計小計上日結存本日結存合計合計備注：4.物料倉庫日報表物料倉庫日報表編號：日期：

年月日料號品名規格單位供應廠商昨日結存本日進倉本日出倉本日結存備注審核人：制表人：5.物料訂單訂購流程圖物料訂單訂購流程圖流程負責部門資料依據形成表單說明是否是否訂單訂購打算生產分析物料判別訂購方式調整庫存申購訂購入庫調整庫存操縱存量營銷部生產治理部物控部物控部物控部采購部倉管部物控部物控部客戶訂單銷售打算BOM和訂購方式一覽表物料治理卡物料分析表物料申購單收料單物料分析表和物料治理卡物料治理卡銷售打算生產打算和生產命令單物料分析表物料分析表物料申購單物料訂購單和進貨追蹤表6.物料存量訂購示意圖物料存量訂購示意圖A最高存量A最高存量B訂購點C安全存量D零庫存庫存量時刻變動一次訂購量前置時刻安全存量7.物料統計表物料統計表品名規格用途開發日期用料分析物料名稱ABCDEFGH料號規格計量單位預備用率供應廠商單價訂購前置時刻訂購總量8.倉庫布置平面示意圖倉庫布置平面示意圖作作區業E區D區C區B區A區通道通道9.合理倉庫立體布置示意圖合理倉庫立體布置示意圖A3A3A2A1B3B2B1C3C2C110.存貨操縱示意圖存貨操縱示意圖供應商庫存規供應商庫存規那么生產商庫存規那么中間商庫存規那么訂單最終客戶訂單需求推測內部庫存供應商治理庫存1供應商治理庫存2供應商治理庫存N11.訂單處理作業的一三個指標訂單處理作業的一三個指標作業別評估要素指標項目訂單處理作業客戶服務品質訂單延遲率訂單貨件延遲率趕忙繳交率顧客退貨率顧客折讓率客戶取消訂單率客戶埋怨率缺貨率短缺率訂單效益平均每日來單數平均客單數平均每訂單包含貨品個數平均客單12.產品入庫交接流程產品入庫交接流程倉庫人員搬運人員驗收人員供貨商開展入庫作業辦理入庫手續卸貨、堆碼作業訂貨單核查數量、質量驗收驗收人員驗收商品商品運到配送中心倉庫人員搬運人員驗收人員供貨商開展入庫作業辦理入庫手續卸貨、堆碼作業訂貨單核查數量、質量驗收驗收人員驗收商品商品運到配送中心一三.外購入庫作業流程外購入庫作業流程外購入庫作業開始外購入庫作業開始倉庫收貨人員依據單據數量和實物進行核對外購入庫作業終止外購入庫單倉庫接到收貨通知后預備收貨，驗收完后制作銷售出庫單收料通知單當采購交期到時，采購員要制作收料通知單通知倉庫收貨14.訂單處理方式訂單處理方式訂單方式處理說明一樣交易訂單即接單后按一樣的作業流程揀貨、出貨、發送、收款的訂單，處理方式是接單后，將有關信息輸入訂單處理系統，按正常流程處理訂單，處理完后進行揀貨、出貨、發送、收款等作業間接交易訂單即客戶向配送中心訂貨，直截了當由供應商配送給客戶的交易訂單，處理方式是接到訂單后，將客戶的出貨信息傳給供應商由其代理配送；客戶的送貨單是自行制作或托付供應商制作，需要核對確認出貨信息合約式交易訂單即與客戶簽訂配送合約的交易，如簽訂某期間內定時配送產品，處理方式是在約定的時刻內將配送信息輸入系統處理，以便出貨配送；或一開始訂貨信息并確定送貨時刻，以便在約定日期系統自動產生所需的訂單信息現銷式交易訂單即與客戶當場交易、直截了當給貨的交易訂單，因物資現在已交給客戶，訂單處理的方式是輸入訂單信息后，記錄交易資料即可，訂單信息不再參與揀貨、出貨、發送等作業一五.物品流量分析表物品流量分析表起訖分群物品流量搬運路徑各路徑流量運算路徑代號___至______至______至______至______至______至______至______至______至______至______至______至______至______至___16.5S貨倉規范表5S貨倉規范表序號項目規范內容1整理(Seir)把呆廢料進行處理把一個月內不需要的物品放到指定位置把一周內生產打算內要用的物品放到易取位置2整頓(Seiton)把物品按分類進行區域性標識物品放置應整齊，容易收發貨倉通道要暢通，不能堵塞消防器材要容易拿取物品按規劃進行放置，物品放置位置也應規劃運輸工具使用后應擺放整齊物品在顯著位置要有明顯的標識，容易辯認3清掃(Seiso)倉庫要經常清掃，物品不能有堆積灰塵物品貯存區要通風，光線要好運輸工具要定期進行清理、加油物品不能裸露擺放，包裝外表要清掃潔凈一些水源污染、油污管等要進行修護4清潔(Seiketsu)每天上下班花5分鐘做5S工作整理、整頓、清掃保持得專門好對不符合的情形及時糾正隨時自我檢查，互相檢查，定期或不定期進行檢查5修養(Shitsuke)職職員作精神飽滿職員言談舉止文明有禮貌，對人熱情大方職員時刻觀念強職員運輸物資時小心慎重，以防碰傷職員有團隊精神，互幫互助，積極參加5S活動職員戴廠牌，穿廠服整潔得體，且儀容依表整齊大方17.物資驗收單〔1〕物資驗收單〔1〕編號：日期：年月日編號名稱單位訂購數量實收數量規格符合單價總價是否是否分批交貨□是□否會計廠商供應合計檢查抽樣不良%驗收結果檢查主管檢查員全數不良%總經理：成本會計：倉庫：采購：主管驗收人收料人一八.物資驗收單〔2〕物資驗收單〔2〕編號：日期：年月日供應商名稱采購單號名稱規格采購數量交貨數量短缺或退回數量單價總價備注備注：主管：證明人：點收人：19.物資驗收單〔3〕物資驗收單〔3〕編號：日期：年月日品名采購單號件號發票號碼驗收日期貨運行廠商名稱數量金額進廠品檢財務驗收量退貨量單價總價檢驗員日期進賬日期備注：20.物資驗收單〔4〕物資驗收單〔4〕編號：廠商：日期：年月日品名規格數量單價總價備注合計主管：會計： 經辦人：21.送貨驗收單送貨驗收單料號品名訂購數廠商名稱單位交貨數規格訂單號碼點收數進料時刻發票號碼實收數檢驗項目檢驗規格檢驗狀況數量判定備注檢驗數量不合格數不合格率處理情形倉庫主管入庫員質管主管檢驗員點收員22.盤點作業流程盤點作業流程建立盤點組織建立盤點組織確定盤點責任區盤點前預備盤點作業重大錯誤重新盤點調整與結算是否23.配送人員出勤日報表配送人員出勤日報表趟次編號車號駕駛員姓名出車日期記錄情形訂貨廠商交貨地點打算時刻到達時刻通過時刻離開時刻里程數卸貨數量送貨單號備注24.各種運輸方式的技術經濟特點說明表各種運輸方式的技術經濟特點說明表運輸方式運輸對象技術經濟特點鐵路適合于大宗物資、大件雜貨等的中長途運輸運輸容量大，成本低廉，占用土地多，連續性強，可靠性好，但初始投資大公路適合短途、零單運輸，門到門運輸機動靈活，適應性強，短途運輸速度快，但能源消耗大，成本高，空氣和噪聲污染嚴峻水路適合中長途大宗物資運輸，海運和國際貨運運輸能力強，成本低廉，能源消耗及土地占用都較少，但速度慢，連續性差航空中長途及貴重物資運輸，保鮮物資運輸成本高、速度快，空氣和噪聲污染嚴峻管道適合長期穩固的流體、氣體及漿化固體物運輸運輸能力強，成本低廉，占用土地少，連續運輸25.運輸成本及核算方法運輸成本及核算方法成本項目說明運算方法直截了當人工費用每月依照工資結算表進行歸集與分配，有固定車輛的司機和助手的工資，直截了當計入各自成本運算對象的成本，沒有固定車輛的司機和助手的工資，按一定標準分配計入各成本運算對象的成本每一車日的工資分配額=應分配的司機及助手工資總額/各車輛總車日；營運車輛應分配的工資額=每一車日的工資分配額×營運車輛總車日直截了當材料費用燃料消耗依照燃料領用憑證進行歸集與分配；領用輪胎以及輪胎零星修補費等，依照輪胎領用匯總表及有關憑證，直截了當計入各成本運算對象的成本燃料耗用數運算方法：當月耗用數=月初車存數＋本月領用數-月末車存數；輪胎費用依照不同的費用計入各成本運算對象的成本其他直截了當費用保養修理費依照各項憑證匯總，全部直截了當計入各成本運算對象的成本；折舊費采納平均年限法、工作量法運算；養路費依照繳款憑證直截了當計入各成本運算對象成本及有關費用；其他直截了當費用依照費用憑證直截了當計入各成本運算對象的成本對保養修理費、折舊費、養路費以及其他直截了當費用〔車管費、洗車費、過橋費〕進行歸集匯總營運間