福建省食用菌技術推廣總站決算第一部分單位概況 一、單位主要職責 1二、單位基本情況 1三、單位主要工作總結 1第二部分2022年度決算表 5一、收入支出決算總表 5二、收入決算表 6三、支出決算表 7四、財政撥款收入支出決算總表 8五、一般公共預算財政撥款支出決算表 10 11 13八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 14 15第三部分2022年度決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 17二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 17三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 17四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.......18五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明......18六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......18七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 八、預算績效情況說明 20 20第四部分名詞解釋 22第五部分附件 241第一部分單位概況一、單位主要職責福建省食用菌技術推廣總站的主要職責是：承擔食用菌生產等實用技術引進、示范、推廣工作；承擔食用菌行業信息、科技咨詢和技術培訓等事務性工作；承擔食用菌病蟲害防治的技術指導等事務性工作。二、單位基本情況從決算單位構成看，福建省食用菌技術推廣總站是福建省農業農村廳下屬事業單位，其中：列入2022年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱單位性質在職人數福建省食用菌技術推廣總站財政核撥事業單位三、單位主要工作總結2022年，福建省食用菌技術推廣總站主要任務是：按照“專業化、工廠化、標準化、規?；⑵放苹卑l展方向，以食用菌產業高質量發展為主線，堅持全產業發展路徑，加快推進我省食用菌產業轉型升級，進一步鞏固我省食用菌產業全國領先地位，力爭全省食用菌總產量完成480萬噸（鮮重）以上，產業質量和效益進一步提升。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：（一）生產發展穩中有進。全省上下堅持統籌推進疫情2防控和食用菌產業發展，堅持綠色發展和穩產保供并重，持續做好食用菌生產調度和服務保障，食用菌產業呈現穩中向好、穩中有進良好態勢。經統計，2022年，全省食用菌產量489萬噸（鮮重），同比增長2.3%；產值261億元，同比增長5.2%。其中，寧德、漳州、三明產量位居前列。銀耳、猴頭菇、雞腿菇、茶樹菇、秀珍菇、竹蓀、大球蓋菇、真姬菇、繡球菌等9個品種產量穩居全國第一，競爭優勢明顯。家，從產能方面看，工廠化企業產量超116萬噸，工廠化生產占比接近25%，萬辰、世野、嘉田等大型食用菌工廠化企業產能，成為穩定食用菌工廠化發展的主力軍；從工廠化主栽品種看，在金針菇、杏鮑菇、海鮮菇、繡球菌、銀耳等傳統工廠化主栽品種得到鞏固和發展的同時，鹿茸菇、雙孢蘑菇、蛹蟲草等在漳州、寧德、南平等地相繼實現工廠化量產，品種結構更加優化；從科技支撐看，在現代栽培設施裝備加快推廣應用的同時，漳州地區秀珍菇工廠化栽培技術難點取得新突破，提質增效技術推廣為工廠化生產注入新動能。（三）產業集聚更加凸顯。將食用菌列入特色現代農業高質量發展“3212”工程，實施國家珍稀食用菌產業集群，涵蓋古田、屏南、羅源、順昌、尤溪、浦城、南靖、漳州高新區等8個縣（市、區），全省累計實施項目超50個，完成投資3.28億元。古田、武平、順昌、尤溪等地政府從政策上、資金上、人才上強化支持保障，形成省、市、縣三級聯動創建的良好局面，促進社會各類資本投入食用菌產業，3推動各類主體向園區、特色村鎮集中，有效促進了產業規模發展、聚集發展。全省生產規模萬噸以上食用菌大縣達48其中國家級龍頭企業5家。（四）生產栽培創新發展。邵武、屏南、漳平等山區縣積極創新菌稻輪作發展模式，全省分別推廣香菇約11萬袋、黑木耳約3萬袋、竹蓀約7萬畝、大球蓋菇約0.5萬畝，輪作利用耕地超12萬畝。福州、三明、寧德、漳州、南平等地推廣菌包集中供應社會化服務模式，通過建立“企業+農戶”利益共享機制，推動香菇、茶樹菇、雙孢蘑菇等常規大宗季節性品種生產規模穩步增長。順昌縣海鮮菇集中制包分廠培養出菇模式，產量提高22%，生產周期縮短20%。武平縣紫芝“控氧保潔”出芝模式，推廣紫芝“控氧保潔”小拱棚提質增效技術，出芝率達到95%以上，與常規模式相比提高20%。龍海區應用菌渣集中一次發酵栽培雙孢蘑菇模式，平均單產提高10%-15%，深受農戶的認可。（五）產業融合可圈可點。推動全省積極構建集生產、加工、收儲、物流、銷售、電商于一體的食用菌全產業鏈發展方向。古田縣打造“縣域工廠化”產業發展模式，從原輔料銷售、菌種供應、菌包生產、產品烘干初加工到產品運輸貯存銷售，形成高度專業化分工和社會化服務，打造建立“3+N”百億園區與“4+N”商貿服務模式，以古田為核心的閩東食用菌產業三產融合示范區雛形基本形成。尤溪、漳州高新區等主產區，著力建設食用菌加工園區，加大精深加工4企業招商引資力度，支持食用菌生產企業開展飲料、調味品、休閑食品、保健食品、生物提純等精深加工產品開發和生產線改造，補齊集中供汽、烘干、冷藏、物流等基礎配套短板，充分挖掘食用菌生態價值、旅游休閑價值、文化價值，推進產業深度融合。5第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表單位：萬元一、一般公共預算財政撥款收入二、政府性基金預算財政撥款收入三、國有資本經營預算財政撥款收入四、上級補助收入五、事業收入六、經營收入七、附屬單位上繳收入注：1.本表反映單位本年度的總收支和6二、收入決算表收入決算表公開02表單位：萬元類款項社會保障和就業支出行政事業單位養老支出出出7三、支出決算表支出決算表公開03表單位：萬元出類款項合計究社會保障和就業支出行政事業單位養老支出療8四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元一、一般公共預算財政出二、政府性基金預算財三、國有資本經營預算9出出余款五、一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：單位：萬元社會保障和就業支出行政事業單位養老支出六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表301工資福利支出302商品和服務支出30703國內債務發行費用30101基本工資30201辦公費30704國外債務發行費用30102津貼補貼30202印刷費310資本性支出30103獎金30203咨詢費31001房屋建筑物購建30106伙食補助費30204手續費31002辦公設備購置30107績效工資30205水費31003專用設備購置30108機關事業單位基本養老保險繳費3020631005基礎設施建設30109職業年金繳費30207郵電費31006大型修繕30110職工基本醫療保險繳費30208取暖費31007信息網絡及軟件購置更新30111公務員醫療補助繳費30209物業管理費31008物資儲備30112其他社會保障繳費30211差旅費31009土地補償30113住房公積金30212因公出國（境）31010安置補助30114醫療費30213維修（護）費31011地上附著物和青苗補償30199其他工資福利支出30214租賃費31012拆遷補償303對個人和家庭的補助30215會議費31013公務用車購置30301離休費30216培訓費31019其他交通工具購置30302退休費30217公務接待費31021文物和陳列品購置30303退職（役）費30218專用材料費31022無形資產購置30304撫恤金30224被裝購置費31099其他資本性支出30305生活補助30225專用燃料費312對企業補助30306救濟費30226勞務費31201資本金注入30307醫療費補助30227委托業務費31203政府投資基金股權投資30308助學金30228工會經費31204費用補貼30309獎勵金30229福利費31205利息補貼30310個人農業生產補貼30231公務用車運行維護費31299其他對企業補助30311代繳社會保險費30239其他交通費用399其他支出30240稅金及附加費用39906贈與30299其他商品和服務支出39907國家賠償費用支出307債務利息及費用支出39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30701國內債務付息39999其他支出30702國外債務付息注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表123其中1）公務用車購置費456八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：余入類款項1478注：本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開09表單位：萬元123第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計1,216.47萬元，支出總計1,216.47萬元，與上年決算數相比，各增加326.64萬元，增長36.71%。主要是2022年發放2021年績效獎、發放在職人員基礎績效獎及退休人員規范生活補貼。（二）收入決算情況說明2022年度收入1,027.38萬元，比上年決算數增加269.22萬元，增長35.51具體情況如下：1.一般公共預算財政撥款收入1,027.12萬元。2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。5.事業收入0.00萬元。6.經營收入0.00萬元。7.附屬單位上繳收入0.00萬元。8.其他收入0.25萬元。（三）支出決算情況說明351.84萬元，增長52.85具體情況如下：公用支出94.52萬元。2.項目支出56.01萬元。3.上繳上級支出0.00萬元。4.經營支出0.00萬元。5.對附屬單位補助支出0.00萬元。二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計1,165.94萬元，支出總計1,165.94萬元，與上年決算數相比，各增加329.36萬元，增長39.37%，主要是：2022年發放2021年績效獎、發放在職人員基礎績效獎及退休人員規范生活補貼。三、一般公共預算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預算撥款支出1,017.58萬元，比上年決算數增加354.81萬元，增長53.53%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：（一）2080502事業單位離退休支出218.18萬元，較上年決算數增加131.13萬元，增長150.64%。主要原因發放退休人員規范生活補貼。（二）2080505機關事業單位養老保險繳費支出36.95萬元，較上年決算數減少22.02萬元，減少37.34%。主要原因是上年包含職業年金補紀實支出。（三）2080506機關事業單位職業年金繳費支出17.87萬元，較上年決算數增加17.87萬元，增加100%。主要原因是職業年金補紀實支出。（四）2101102事業單位醫療支出18.48萬元，較上年決算數減少1.21萬元，下降6.14%。主要原因是人員及工資（五）2130104事業運行支出618.67萬元，較上年決算數增加205.78萬元，增加49.84%。主要原因是2022年發放2021年績效獎、發放在職人員基礎績效獎（六）2210201公積金支出40.43萬元，較上年決算數增加1.86萬元，增加4.82%。主要原因與上年基本持平。（七）2210202提租補貼10.98萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增加0.09%。主要原因與上年基本持平。（八）2060302食用菌產業體系建設項目56.01萬元，較上年決算數增加21.38萬元，增長61.74%。主要原因是課題項目試驗支出增加。四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出961.56萬元，（一）人員經費867.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經費94.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明2022年度一般公共預算撥款“三公”經費支出27.86萬元，完成全年預算的83.16%；較上年增加25.32萬元，增長996.85%。主要原因是增加購買車輛費用。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成全年預算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。全年安排本單位組織的出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是本單位無出國。（二）公務用車購置及運行費支出27.86萬元，完成全年預算的84.42%；較上年增加25.32萬元，增長996.85%。較上年增加25.18萬元，增長100%。2022年公務用車購置1輛，主要是:工作需要購買車輛。較上年增加0.14萬元，增長5.51%。主要是車輛運行維護費較上年增加0萬元，增長0%。主要是本單位無接待。累計接八、預算績效情況說明根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度1個項目實施單位自評，分別是食用菌業務費項目，涉及財政撥款資金共計68.18萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附九、其他重要事項說明（一）機關運行經費本單位為事業單位沒有機關運行經費。（二）政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額25.18萬元，其中：政府采購貨物支出25.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（三）國有資產占用使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規