第一季度工作總結(jié)報(bào)告全球同行業(yè)的領(lǐng)先者

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況

各公司排名狀況

各部門(mén)排名狀況

人力精實(shí)

工作月報(bào)提交情況12345目錄

集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)指數(shù)6集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況區(qū)分目標(biāo)實(shí)際銷(xiāo)售額25053441133643792500w-3500w-1500w-單位：元銷(xiāo)售額2505344113364379區(qū)分目標(biāo)實(shí)際工資費(fèi)用比34.2453.7580-100-60-單位：%工資費(fèi)用比34.2453.7540-區(qū)分目標(biāo)實(shí)際損耗費(fèi)用比1.033.193-4-2-單位：%損耗費(fèi)用比1.033.191-區(qū)分目標(biāo)實(shí)際水電費(fèi)用比7.1210.538-10-6-單位：%水電費(fèi)用比7.1210.534-區(qū)分目標(biāo)實(shí)際人均產(chǎn)值1183949549000-12000-6000-單位：%人均產(chǎn)值1183949543000-差異：11689062達(dá)成率：53.34%達(dá)成率：54.75%達(dá)成率：29.15%達(dá)成率：67.62%達(dá)成率：41.84%銷(xiāo)售額很重要，如銷(xiāo)售額未達(dá)標(biāo)那么其他指標(biāo)均未達(dá)標(biāo)，因此我們的工作重點(diǎn)就是促使銷(xiāo)售額100%達(dá)成，方能轉(zhuǎn)化虧損的現(xiàn)狀。公司銷(xiāo)售額工資損耗水電人均產(chǎn)值優(yōu)數(shù)量差數(shù)量排名達(dá)成率達(dá)成狀況達(dá)成率堡盛威43.67%-36.50%-2.78%-3.34%31.11%02

星暉78.70%-8.10%-1.82%-2.39%55.24%40優(yōu)堡威41.00%-43.27%0.16%-7.92%36.29%13差最好78.70%-8.10%0.16%-2.39%55.24%

最差41.00%-43.27%-2.78%-7.92%31.11%

公司排名優(yōu)秀指標(biāo)名稱(chēng)名次五項(xiàng)指標(biāo)評(píng)比中，四項(xiàng)獲得優(yōu)星暉銷(xiāo)售額優(yōu)工資費(fèi)用優(yōu)損耗費(fèi)用良水電費(fèi)用優(yōu)人均產(chǎn)值優(yōu)公司排名優(yōu)秀指標(biāo)名稱(chēng)名次五項(xiàng)指標(biāo)評(píng)比中，三項(xiàng)獲得差堡威銷(xiāo)售額差工資費(fèi)用差損耗費(fèi)用優(yōu)水電費(fèi)用差人均產(chǎn)值良各公司排名狀況各部門(mén)排名狀況（生產(chǎn)部門(mén)）備注:

1.評(píng)分權(quán)重:銷(xiāo)售額40分,人均產(chǎn)值20分,工資20分,損耗10,水電10分.

2.在五大考核項(xiàng)目中,沒(méi)有考核的部門(mén)按0.8的系數(shù)核算.部門(mén)分?jǐn)?shù)公司排名優(yōu)秀部門(mén)總裝課89星暉第一名真空鍍膜部47堡盛威第九名星暉公司因在2012年各項(xiàng)工作都處于低谷，各項(xiàng)數(shù)據(jù)體現(xiàn)大低于同部門(mén)水平；因此在2013年度的上升空間很大，只能予以進(jìn)步顯著獎(jiǎng)區(qū)分銷(xiāo)售額(40%)人均產(chǎn)值(20%)工資(20%)損耗(10%)水電(10%)合計(jì)排名4020201010

達(dá)成率48.44%43.70%89.71%36.99%94.60%

堡盛威注塑得分1991849595

裝配得分171020108654

電鍍得分8620410479

得分得暉注塑得分331718310802

裝配得分341720108891

電鍍得分271620410763堡威注塑得分95171010518

裝配得分95201085272013年堡威集團(tuán)各部門(mén)人均產(chǎn)值目標(biāo)區(qū)分月度平均值(調(diào)整前)月度平均值(調(diào)整后)差異年度合計(jì)堡盛威注塑部銷(xiāo)售目標(biāo)3,548,0003,442,856(105,145)42,576,006裝配部銷(xiāo)售目標(biāo)1,389,1921,384,568(4,624)16,670,302工模部銷(xiāo)售目標(biāo)577,772644,01766,2446,933,269電鍍部銷(xiāo)售目標(biāo)518,8011,279,257760,4566,225,610星暉注塑部銷(xiāo)售目標(biāo)1,282,9511,371,57788,62515,395,415裝配部銷(xiāo)售目標(biāo)316,868578,670261,8023,802,415電鍍部銷(xiāo)售目標(biāo)1,030,5921,256,335225,74312,367,099堡威注塑部銷(xiāo)售目標(biāo)853,571877,75624,18510,242,851裝配部銷(xiāo)售目標(biāo)302,421416,128113,7073,629,053集團(tuán)銷(xiāo)售額11,251,16311,251,1630135,013,954集團(tuán)-外發(fā)加工9,820,168

117,842,0202013年目標(biāo)調(diào)整幅度各部門(mén)排名狀況（間接部門(mén)）部門(mén)分?jǐn)?shù)公司排名優(yōu)秀部門(mén)工程部43堡盛威第九名PMC部43堡盛威第九名部門(mén)分?jǐn)?shù)公司排名優(yōu)秀部門(mén)貨倉(cāng)部92堡盛威1資產(chǎn)課78星暉2注：1.第一季度考核數(shù)據(jù)存在很大的水分，其中有15項(xiàng)因其數(shù)據(jù)存在很大的誤差和沒(méi)有做此項(xiàng)工作予以“0”分處理；2.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的指標(biāo)未詳細(xì)查閱，更沒(méi)有按照實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)是否存在不合理之處；3.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源及統(tǒng)計(jì)方式未進(jìn)行整理，本部門(mén)內(nèi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)亂得一塌糊涂。溝通很重要人力精實(shí)部門(mén)原編制現(xiàn)狀精減計(jì)劃第二季度第三季度第四季度PMC131411

財(cái)務(wù)部161500

貨倉(cāng)部212000

機(jī)械工程部101100

品質(zhì)部444421

信息管理部3300

行政部252300

業(yè)務(wù)部3300

真空鍍膜部202332

注塑部476066

裝配部192010

總經(jīng)辦9900

總計(jì)2302451310

部門(mén)原編制現(xiàn)狀精減計(jì)劃第二季度第三季度第四季度制造部1100

真空鍍膜課141211

注塑課212010

總裝課111001

人力資源課161500

工程部1100

PMC3300

資材課6500

模具組2200

品質(zhì)部131300

研發(fā)部5600

市場(chǎng)部1200

總計(jì)949022

注：1.集團(tuán)間接人員總數(shù)為389人，堡盛威245人、星暉90人、堡威54人，與目標(biāo)差異：堡盛威25人，星暉14人，堡威1人，因此目標(biāo)存在38人差距，無(wú)法按照12年12月底的人數(shù)進(jìn)行精簡(jiǎn)；堡威本年度只精簡(jiǎn)1人2.人力精實(shí)計(jì)劃：

a.第二季度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)績(jī)?nèi)藛T狀況調(diào)整各部門(mén)人員編制狀況；

b.第三季度根據(jù)人員編制狀況，在此基礎(chǔ)上下調(diào)10%；

c.第四季度確定人員編制和實(shí)績(jī)的控制人數(shù)的合理性確定最終控制人數(shù)。堡盛威：星暉：人力精實(shí)狀況及實(shí)施方案1、人員補(bǔ)充按90%的比例進(jìn)行；2、多能工及“一帶一”培訓(xùn)提升人員工作能力；3、人力精簡(jiǎn)、精實(shí)方案；公司2012年12月人數(shù)下降比率每季度下降比率堡盛威22020%5%星暉768%2%堡威554%1%集團(tuán)間接人員控制在260~300人之間區(qū)分第一季度第二季度第三季度第四季度平均值堡盛威

（20%）2013年應(yīng)減人數(shù)1110109

2013每季度人數(shù)209199189179194星暉

（8%）2013年應(yīng)減人數(shù)2222

2013每季度人數(shù)7472696770堡威

（4%）2013年應(yīng)減人數(shù)1111

2013每季度人數(shù)5454535354集團(tuán)2013年應(yīng)減人數(shù)14131312

2013每季度人數(shù)297283271259277計(jì)算方法：2013年應(yīng)減人數(shù)=2012年12月實(shí)際人數(shù)220人*各公司按季度別下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度階段分別下降5%；星暉：共下降8%，分季度階段分別下降2%；堡威：共下降4%，分季度階段分別下降1%）；2013年每季度人數(shù)=上季度人數(shù)-應(yīng)減人數(shù)" 工作月報(bào)提交情況按時(shí)提交部門(mén)：CW:貨倉(cāng)部、品質(zhì)部、行政部、真空鍍膜部、裝配部RS：人力資源課、注塑課、資材課、總裝課革新月報(bào)提交狀況未按時(shí)提交部門(mén):CW：模具部（已電話告知需星期六才能做完）、工程部RS:真空電鍍課BW：1.報(bào)告不整齊不規(guī)范，連最基本的都沒(méi)做好，該刪除的都沒(méi)刪除，一看表面就知道沒(méi)有認(rèn)真對(duì)待；2.數(shù)據(jù)方面漏洞很大，存在誤差很大，部門(mén)負(fù)責(zé)人不知道是怎么向下面的人傳達(dá)數(shù)據(jù)觀念的，從此可以看出部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)數(shù)據(jù)這塊需大力加強(qiáng)，部門(mén)的數(shù)據(jù)來(lái)源需負(fù)責(zé)人重新整理審核，數(shù)據(jù)管理方案需即時(shí)實(shí)行了；3.部門(mén)負(fù)責(zé)人沒(méi)有認(rèn)真對(duì)待部門(mén)的報(bào)告，對(duì)策回復(fù)很膚淺，全是應(yīng)付時(shí)的回復(fù)和改善，只想到而沒(méi)做到，語(yǔ)言組織能力不強(qiáng)，總結(jié)能力不強(qiáng)；4.部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作計(jì)劃沒(méi)有認(rèn)真對(duì)待，分不清楚主次，有的甚至沒(méi)有寫(xiě)，很消極的對(duì)待自己的工作。報(bào)告存在的問(wèn)題點(diǎn)集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)指數(shù)序號(hào)工號(hào)姓名獎(jiǎng)罰單號(hào)生效日期獎(jiǎng)罰類(lèi)型獎(jiǎng)罰結(jié)果獎(jiǎng)罰金額獎(jiǎng)罰單位備注1010847梁興能J2013040012013-4-15嘉獎(jiǎng)加績(jī)效20分D&G唇彩筒新款74000其結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)更改修正超聲模具頭，提升裝配部產(chǎn)能驗(yàn)貨數(shù)達(dá)到客人標(biāo)準(zhǔn)（該產(chǎn)品前期經(jīng)過(guò)幾任工程師都未能解決，物損及返工多次）2008665姜愛(ài)歡J2013030022013-3-29嘉獎(jiǎng)加績(jī)效10分該員工已請(qǐng)假做手術(shù)，臨時(shí)維修33#機(jī)炮筒射咀需要車(chē)床加工，在2013年03月26日晚加班到23：30,對(duì)于這種急工作之所急的員工，應(yīng)給予特別獎(jiǎng)勵(lì)嗯。3002733呂海葉j2013030012013-3-28嘉獎(jiǎng)加績(jī)效10分發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)單名稱(chēng)有誤，實(shí)際PO生產(chǎn)產(chǎn)品為BR100ml蓋內(nèi)膽，H1K粘貼中文名粘錯(cuò)為BR50ML蓋內(nèi)膽，為公司節(jié)約約20KG原料CPP，予以嘉獎(jiǎng)。4010300李陽(yáng)光J2013030012013-3-6嘉獎(jiǎng)加績(jī)效10分2013年春節(jié)開(kāi)工以來(lái)，協(xié)助行政部招聘員工作，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。5010826胡佩J2013020012013-2-