———項目支出績效自評報告（封面）項目單位：長沙市開福區(qū)退役軍人事務(wù)局報告填報人:任池辦公電話：0731.84390381手機號碼告日期：2022年3月21日（單位蓋章）項目支出績效自評報告一、項目支出基本情況（一）項目支出資金概況2021年我單位項目支出預(yù)算共21075.22萬元，包含項目15個，實際支出21075.22萬元（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費258.77萬元、專項經(jīng)費20816.45萬元、政府專項經(jīng)費0萬元），涵蓋項目15個。具體情況如下：金額單位：萬元項目名稱項目類型資金用途、使用方向預(yù)算金額支出金額指標(biāo)總額其中：區(qū)級資金支出總額其中：區(qū)級資金一般行政管理事務(wù)支出業(yè)務(wù)工作經(jīng)費退役軍人保障體系運轉(zhuǎn)工作235.77235.77235.77235.77其他公安性支出業(yè)務(wù)工作經(jīng)費退役軍人綜治維穩(wěn)工作21212121其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費業(yè)務(wù)工作經(jīng)費疫情防控先進單位集體獎2222春節(jié)慰問專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人春節(jié)慰問工作39393939義務(wù)兵家庭優(yōu)待金專項經(jīng)費開福區(qū)義務(wù)兵優(yōu)待金1666.41059.051666.41059.05傷殘撫恤專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對象傷殘撫恤金、臨時價格補貼和優(yōu)撫補助金898.82994898.82994其他優(yōu)撫支出經(jīng)費專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對象傷殘撫恤金、臨時價格補貼和優(yōu)撫補助金以及困難援助等3516.511183.413516.511183.41退役士兵安置經(jīng)費專項經(jīng)費退役士兵安置工作181.7463181.7463軍隊移交政府離退休人員安置經(jīng)費專項經(jīng)費軍隊無軍籍退休退職職工移交安置工作11976.036297.111976.036297.1軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)經(jīng)費專項經(jīng)費軍隊移交政府離退休干部管理工作234.64234.64軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置經(jīng)費專項經(jīng)費軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部軍嫂安置工作等1054.081054.08其他退役安置支出經(jīng)費專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人社會保險接續(xù)工作、無軍籍職工工資及津補貼發(fā)放等895.16895.16殘疾人保障金專項經(jīng)費單位殘疾人就業(yè)保障金1.431.431.431.43春節(jié)及八一慰問費專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人春節(jié)及八一慰問工作57.7357.7357.7357.73其他退役軍人事務(wù)管理支出經(jīng)費專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人各項事務(wù)支出111.1383111.1383無軍籍職工獨生子女費專項經(jīng)費無軍籍職工獨生子女費28.2428.24優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出專項經(jīng)費開福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對象醫(yī)療補助金155.5357.8155.5357.8 合計21075.2210094.2921075.2210094.29（二）項目績效目標(biāo)情況部門產(chǎn)出指標(biāo):1.每月按時發(fā)放全區(qū)14名軍休干部、967名無軍籍職工工資及津補貼，落實軍休人員和無軍籍職工工會物資，年底按時將獎金發(fā)放到位，共計12693.02萬元。2.2021年全年赴京、赴省市區(qū)等進行信訪維穩(wěn)工作支出21萬元，維護了社會的和諧與穩(wěn)定。3.按時發(fā)放無軍籍職工獨生子女費28.24萬元。4.發(fā)放430人次優(yōu)撫醫(yī)療救助，三屬、在鄉(xiāng)老復(fù)員門診補助800元/年，無工作單位的七至十級殘疾軍人門診補助600元/年，帶病回鄉(xiāng)、參戰(zhàn)參試、鈾礦開采退役軍人補助400元/年。三屬、在鄉(xiāng)老復(fù)員、七至十級殘疾軍人，住院合規(guī)醫(yī)療費用保障達(dá)到90%，帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、參戰(zhàn)參試退役軍人、鈾礦開采退役軍人的住院費用，合規(guī)醫(yī)療費用保障達(dá)到85%。共計155.53萬元。5.發(fā)放開福區(qū)退役軍人再就業(yè)及生活解困資金，截止至2021年4季度再就業(yè)人員297人,生活解困人員8人,養(yǎng)老金補差6人。共計發(fā)放1550.53萬元。6.發(fā)放2020年秋季、冬季退役士兵一次性地方補助、2021年秋季退役士兵一次性地方補助、2020年開福區(qū)秋季入伍家庭優(yōu)待金、大學(xué)生獎勵金、大學(xué)生差旅費、進疆進藏補助金、2021年開福區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間購買社保、醫(yī)保開支。共計1953.64萬元。7.發(fā)放春節(jié)慰問費以及八一慰問費96.73萬元。8.自主擇業(yè)干部慰問等39萬元。9.發(fā)放優(yōu)撫對象病故軍人撫恤金、臨時價格補貼和優(yōu)撫補助金以及困難援助金等資金，共計4415.34萬元。10.做好宣傳工作，印發(fā)優(yōu)惠措施宣傳手冊等,加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，完善多層次、多樣化的教育培訓(xùn)體系，與普通高校、職業(yè)院校等教育資源加強銜接，拓寬就業(yè)渠道，搭建就業(yè)平臺，組織退役軍人、隨軍家屬的專場招聘會。部門效益指標(biāo)：1.按政策解決困難公益性軍轉(zhuǎn)干部需求，提高他們的生活質(zhì)量；2.對困難退役軍人及時進行幫扶援助；為全區(qū)企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部和退役士兵解困；發(fā)放雙待雙促經(jīng)費，帶動全區(qū)退役軍人先進單位和個人發(fā)展；按政策落實并按時發(fā)放無軍籍職工工資及補貼，保障無軍籍職工生活,提升幸福感；解決我區(qū)重點優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇，解決優(yōu)撫對象生活待遇，讓優(yōu)撫對象100%滿意；解決退役軍人再就業(yè)上崗問題，服務(wù)滿意度100%；保障退役士兵政策享受到位；依照政策慰問退役軍人及其他優(yōu)撫對象；3.做好軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部、退役士兵、傷病殘人員移交安置工作。做好2021年軍轉(zhuǎn)干部及隨軍隨調(diào)家屬安置工作，加強自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理工作，建立健全軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作體系，優(yōu)化各項服務(wù)，保障軍轉(zhuǎn)干部權(quán)益。做好2021年符合政府安排工作條件退役士兵接收安置工作，鞏固提升安置質(zhì)量，落實退役士兵服役表現(xiàn)量化評分，大力推進“陽光安置”。按政策做好部分退役士兵的社保參保補繳工作。4.按政策落實軍休干部（士官）、無軍籍退休退職職工各項待遇，創(chuàng)新和優(yōu)化軍休服務(wù)管理模式，積極適應(yīng)社會化服務(wù)發(fā)展方向，走近軍休人員、聆聽軍休人員、服務(wù)軍休人員，滿足其多元化需求。更新購買服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。資金使用管理情況2021年各項專項資金撥付及時率100%，按政策足額發(fā)放率100%。同時本單位制定了財務(wù)管理制度,健全了專項經(jīng)費管理制度，各項制度落實到人到事；確保資金使用合規(guī)、資金按程序、按預(yù)算撥付使用；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確；無擠占、挪用專項資金情況,做到了資金專款專用；項目申報、評審、立項、監(jiān)督管理、驗收等各個階段組織實施規(guī)范。二、績效評價工作情況績效自評工作由本單位綜合辦公室牽頭，局其他科室參與協(xié)調(diào)配合，根據(jù)年初申報的預(yù)算績效評價與2021年決算情況，按時高效完成本單位績效自評工作。項目支出主要績效1.基本支出：本單位2021年基本支出443.62萬元，主要為行政運行支出416.82萬元；住房公積金支出26.8萬元。2021年全年按時發(fā)放在職人員工資及福利等資金，足額繳納公積金和保險，為全局的行政運行提供了基本保障。2021年三公經(jīng)費支出0.07萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，共計接待10人次，在貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為的基礎(chǔ)上，加強交流，積極學(xué)習(xí)其他省市的先進經(jīng)驗。2.綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費支出21萬元：本單位2021年全年赴京、赴省市區(qū)等進行信訪維穩(wěn)工作，累計攔截勸返信訪涉軍人員10余批次，化解突出矛盾30余件，實現(xiàn)了“三零”目標(biāo)，維護開福區(qū)的政治安全和社會穩(wěn)定。3.春節(jié)慰問金以及八一慰問金支出96.73萬元：2021年區(qū)直單位春節(jié)走訪慰問部分重點優(yōu)撫對象，在春節(jié)之前將慰問費按政策發(fā)放到位，退役軍人及其他優(yōu)撫對象滿意度達(dá)到100%。4.軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置經(jīng)費支出1054.07萬元：開福區(qū)現(xiàn)有軍轉(zhuǎn)干部1383人，其中有9名困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部。2021年發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)及八一慰問金76.1萬元，重陽節(jié)慰問15.4萬元,發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療門診和大病互助補助28.84萬元，支出軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)經(jīng)費83.73萬元。向全區(qū)967名無軍籍職工發(fā)放獎金850萬元,按時足額發(fā)放相關(guān)補助，為全區(qū)軍轉(zhuǎn)干部，隨軍隨調(diào)家屬以及區(qū)屬困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部做好服務(wù)，優(yōu)化各項服務(wù)，保障軍轉(zhuǎn)干部權(quán)益，提升生活質(zhì)量，滿意度達(dá)到100%。5.殘疾人就業(yè)保障金支出1.43萬元：根據(jù)上級文件通知，用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的，繳納2021年殘疾人就業(yè)保障金。6.一般行政管理事務(wù)支出235.77萬元：其中①支出辦公樓物管后勤保障運行經(jīng)費91.85萬元，包含了水電費5.5萬元，食堂人員工資福利10.74萬元，維修費31.24萬元，伙食補助費19.89萬元，物業(yè)管理費及煤氣費24.48萬元，確保本單位行政運行正常，滿足服務(wù)對象以及辦公的場地需求，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。②支出信訪工作人員崗位津貼3.76萬元，按政策落實，按時將在職人員13人的該項資金每月發(fā)放到位，促進工作人員做好信訪工作，信訪涉軍人員滿意度達(dá)到100%。③支出3名困難軍轉(zhuǎn)干部的保險9.17萬元，每月按時繳納社保單位部分，按政策解決了困難公益性軍轉(zhuǎn)干部的需求，提高他們的生活質(zhì)量，困難公益性軍轉(zhuǎn)干部滿意度達(dá)到100%。④支出隨軍家屬崗位補助0.8萬元，按時將補助資金撥付至單位，補助安排了隨軍家屬崗位的單位，達(dá)到100%滿意度。⑤支出退役軍人保障體系運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費124.21萬元，包含了2021年春節(jié)全區(qū)退役軍人及軍烈屬制作春聯(lián)及慰問信經(jīng)費10萬元，退役軍人政策宣傳經(jīng)費20萬元，紅色服務(wù)站宣傳經(jīng)費19.36萬元,退役軍人思想權(quán)益維護律師咨詢費6萬元，退役士兵適應(yīng)性培訓(xùn)及星火聯(lián)盟志愿者培訓(xùn)費用10.08萬元，差旅費3.6萬元,退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費10萬元，受委托舉辦全市退役軍人系統(tǒng)羽毛球比賽經(jīng)費27.1萬元；宣傳好退役軍人相關(guān)政策，促進新時代退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，培養(yǎng)退役軍人技能，提高退役軍人就業(yè)率，為全區(qū)退役軍人做好服務(wù)，使退役軍人滿意度達(dá)到100%；⑥支出辦公設(shè)備購置費用5.98萬元。7.無軍籍職工獨生子女費支出28.24萬元：為397名無軍籍職工發(fā)放獨生子女費28.24萬元，按政策落實并按時發(fā)放無軍籍獨生子女費，保障無軍籍職工生活,走近軍休人員、聆聽軍休人員、服務(wù)軍休人員，滿足其多元化需求，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。8.開福區(qū)疫情防控先進集體獎支出2萬元：為全局工作人員發(fā)放2020年開福區(qū)疫情防控先進集體獎勵，保證退役軍人工作的順利開展。9.義務(wù)兵優(yōu)待金支出1666.4萬元：向242名2020年開福區(qū)秋季入伍義務(wù)兵發(fā)放家庭優(yōu)待金、大學(xué)生差旅費及進疆進藏補助金共計1666.4萬元，按政策要求標(biāo)準(zhǔn)在年底足額發(fā)放到位，提高義務(wù)兵的相關(guān)保障，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。10.傷殘撫恤金及其他優(yōu)撫支出項目共計支出4415.34萬元：向全區(qū)1275名優(yōu)撫對象發(fā)放傷殘撫恤金、優(yōu)撫對象病故軍人撫恤金、臨時價格補貼和優(yōu)撫補助金以及困難援助金等4415.34萬元，按時發(fā)放傷殘撫恤金和優(yōu)撫補助金等，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。真正為全區(qū)需要解困的退役軍人辦實事，進行救助，提高他們的生活質(zhì)量，救助對象滿意度達(dá)到100%。11.退役士兵安置經(jīng)費支出181.74萬元：向112名退役士兵發(fā)放2021年秋、冬季退役軍人一次性地方補助資金88.4萬元，向49名轉(zhuǎn)業(yè)士官發(fā)放待安置期間生活補助和保險資金93.34萬元，按政策要求標(biāo)準(zhǔn)時間足額發(fā)放到位，保障2021年秋、冬季退役士兵政策享受到位，解決2021年開福區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間生活及保險問題，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。12.軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費支出11976.03萬元：向全區(qū)14名軍休干部、967名無軍籍職工發(fā)放工資、各類津補貼及工會福利共計11882.38萬元，軍休各項工作經(jīng)費開支93.65萬元。按政策落實軍休干部、無軍籍退休退職職工各項待遇，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。13.軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)經(jīng)費支出234.64萬元：通過政府采購購買軍休服務(wù)支出90.94萬元，為軍休人員購買團體意外險27.47萬元,從軍休經(jīng)費中列支軍休工作人員工資福利45.69萬元，軍休各項工作經(jīng)費開支70.54萬元。創(chuàng)新和優(yōu)化軍休服務(wù)管理模式，積極適應(yīng)社會化服務(wù)發(fā)展方向，走近軍休人員、聆聽軍休人員、服務(wù)軍休人員，滿足其多元化需求，更新購買服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。14.其他退役安置支出經(jīng)費支出895.16萬元：向全區(qū)994名無軍籍職工發(fā)放工資716.49萬元，向開福區(qū)退役士兵發(fā)放退役軍人一次性地方補助資金85.50萬元。向自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部發(fā)放八一慰問品支出38.95萬元,以及其他退役安置工作經(jīng)費開支54.22萬元,按政策落實無軍籍退休退職職工各項待遇，切實保障了退役士兵相關(guān)待遇，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。15.其他退役軍人事務(wù)管理支出經(jīng)費支出111.13萬元：向全區(qū)優(yōu)撫對象發(fā)放困難援助金等資金37萬元，向自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部發(fā)放春節(jié)慰問品支出20萬元,打造就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出46.01萬元,舉辦自主擇業(yè)干部培訓(xùn)班支出8萬元,按時發(fā)放困難援助金等，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障，服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。16.優(yōu)撫對象醫(yī)療補助