XXX公司項目部質(zhì)量大檢查計劃9月是全國“質(zhì)量月”，根據(jù)公司關(guān)于《關(guān)于開展2020年質(zhì)量月活動的通知》，積極響應(yīng)以“建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國共創(chuàng)美好生活”為主題的質(zhì)量月活動，我項目部組織開展一次質(zhì)量大檢查活動，具體實(shí)施計劃如下。一、檢查范圍：1、公用工程項目部各科室2、三修廠房3、中央控制樓4、一次水站5、循環(huán)冷卻水站6、總降壓站7、除鹽水站二、成立檢查領(lǐng)導(dǎo)組1、為了做好本次大檢查工作，項目部成立了以項目經(jīng)理周建生為組長的質(zhì)量大檢查領(lǐng)導(dǎo)組。組長：XXX副組長：XXXXXX組員：XXXXXXXXX2、各工號施工隊長作為質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好自己轄區(qū)內(nèi)的質(zhì)量自檢自糾工作，并配合項目部的質(zhì)量大檢查。三、質(zhì)量大檢查時間安排9月1日——9月12日由各工號主要技術(shù)員和施工隊長組織展開本工號的質(zhì)量大檢查，對照項目部的質(zhì)量檢查表逐項檢查并做好記錄。9月13日——9月18日為各工號自查整改期，由責(zé)任人對查出的問題逐一整改落實(shí)，不留死角。9月19日由項目部檢查組對項目各部位進(jìn)項安全大檢查。四、檢查內(nèi)容本次檢查主要從內(nèi)業(yè)資料、組織機(jī)構(gòu)和人員配備、材料、現(xiàn)場施工質(zhì)量控制、施工計量機(jī)具設(shè)備等幾個方面來進(jìn)行（詳見附表：博大實(shí)地公用工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查表）。五、檢查后對于發(fā)現(xiàn)的問題要采取有效措施立即整改，做好質(zhì)量大檢查總結(jié)，及時上報。附表：XXX工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查表受檢單位：檢查組長：加權(quán)得分應(yīng)得分項目名稱：檢查人：0100項目經(jīng)理：檢查時間:1000序號類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄分值實(shí)得分1策

劃質(zhì)量計劃1、編制符合規(guī)范要求

2、有針對性，具有指導(dǎo)意義查看質(zhì)量管理計劃32施工組織

設(shè)計1、要素齊備、依據(jù)充分、格式規(guī)范、采標(biāo)得當(dāng)；2、體系實(shí)用、措施到位、質(zhì)量ABC控制點(diǎn)設(shè)置合理；3、計量器具配備、勞動力、培訓(xùn)、機(jī)具和施工進(jìn)度計劃展開充分，具有針對性；4、質(zhì)量保證措施、安全（環(huán)境）保證措施具有可操作性；5、完整的施工技術(shù)方案編制目錄；6、總平面布置圖和施工臨時用電設(shè)計。查看在用質(zhì)量管理制度目錄，查看內(nèi)容63質(zhì)量管理

制度完備的質(zhì)量管理制度

具有現(xiàn)場特點(diǎn)的任職資格責(zé)任制查看在用質(zhì)量管理制度目錄，查看內(nèi)容34機(jī)

構(gòu)

和

人

員組織機(jī)構(gòu)項目部設(shè)立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)查看項目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2

XXX工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查表序號類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄分值實(shí)得分5機(jī)構(gòu)和人員質(zhì)量管理

人員配備1、配備具有資質(zhì)的專職質(zhì)量檢查人員

2、專職人員具備應(yīng)有的實(shí)測實(shí)驗技能依據(jù)策劃檢查質(zhì)量管理人員配備和資質(zhì)26技術(shù)工人1、特種作業(yè)人員臺賬

2、抽查焊工、起重工和電工持證上崗情況

抽查3-6人抽查臺賬和現(xiàn)場人員107質(zhì)量培訓(xùn)1、質(zhì)量培訓(xùn)制度和計劃

2、質(zhì)量培訓(xùn)記錄抽查培訓(xùn)計劃和記錄28設(shè)

備

計

量設(shè)備檢查配備和精度滿足施工要求抽查設(shè)備臺賬29計量器具1、計量器具臺賬和周檢計劃

2、有專（兼）職人負(fù)責(zé)和檢測人員

3、有周檢合格率統(tǒng)計分析報告

4、重點(diǎn)項目有測量精確值計算抽查計量器具3臺未檢定扣3分/臺查臺賬和現(xiàn)抽查場計量器具在用情況10

XXX工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查表序號類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄分值實(shí)得分10材

料材料控制1、原材料進(jìn)場檢查和檢驗4分

2、材料報檢和檢驗2分

3、材料（試樣）標(biāo)識和保管2分

缺一項扣2分（不完善扣1分）（直至扣完）查材料合格證，化驗單

報驗記錄

現(xiàn)場保管811質(zhì)

量

控

制設(shè)計交底

圖紙會審1、工程開工前進(jìn)行了設(shè)計交底2分

2、圖紙會審2分

每缺1項扣1分，（直至扣完）查會審和交底記錄412特種設(shè)備1、質(zhì)量保證體系

2、告知213施工方案

執(zhí)行情況1、抽查已開工裝置開工報告（）2分

2、編制了（）套分部分項工程施工方案，施工方案能夠滿足工程（進(jìn)度）需要2分

3、施工方案不全面和無針對性扣2分

4、方案簽字、審批手續(xù)不全2分

5、現(xiàn)場進(jìn)行施工技術(shù)交底2分

6、未按方案施工2分

缺項以上按上述扣分，（直至扣完）檢查所有開工報告、施工方案

抽查部分重點(diǎn)施工方案的編制情況

交底記錄12

XXX工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查表序號類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄分值實(shí)得分14質(zhì)

量

控

制質(zhì)量控制

檢查情況1、質(zhì)量檢查管理制度2分

2、質(zhì)量檢查記錄和通知單4分

3、質(zhì)量整改反饋單記錄4分

4、有獎懲制度1分，

有獎懲記錄1分

5、有成果保護(hù)措施和記錄2分。

6、（土建）試樣控制2分，

（安裝）焊接控制2分。

缺項按以上扣分（直至扣完）檢查質(zhì)量檢查記錄和臺賬及反饋單

制度和執(zhí)行

試樣臺賬和委托記錄

焊接工藝指導(dǎo)書（卡）1615質(zhì)量通病

特殊過程1、質(zhì)量通病整改措施和記錄2分

2、特殊過程控制和監(jiān)測（如砼試塊、焊接）3分

3、不合格品處置3分查質(zhì)量檢查和記錄、監(jiān)測報告、處置記錄816AR控制點(diǎn)1、抽查AR控制點(diǎn)1個，依據(jù)檢驗批檢查記錄或檢查實(shí)體（10）點(diǎn)，合格8點(diǎn)以下2分，超8點(diǎn)以上4分。檢查見證資料（2）項，合格1項2分，合格2項4分。

2、發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷1處扣3分，（直