化肥廠文獻控制程序1目的對與質量管理體系有關的文獻進行控制，確保質量管理體系有效運行。2范疇合用于本廠質量管理體系運行中所涉及的文獻的控制。3職責3．1質管辦是文獻的歸口管理部門，負責編制總的文獻控制清單。3．2各有關部門負責本部門的文獻的管理。4工作程序41文獻的控制范疇控制與質量管理體系有關的全部文獻,涉及:a 《質量手冊》；b《程序文獻》c其它文獻，涉及技術性文獻（如工藝規程、作業指導書、檢查規程、計量檢定、公司產品原則等），管理性文獻（如多個管理制度）等；d質量統計；e適宜范疇的外來文獻（如國家或行業原則以及上級下發的與質量有關的文獻等）。4．2文獻的標號與標記年代號（）（年代號（）（a《質量手冊》編號為：KJSC—****公司質量手冊公司質量手冊年代號（）年代號（）b《程序文獻》編號為：JHCX—**—****次序號次序號公司程序文獻公司程序文獻c其它管理文獻、技術文獻編號為：次序號JHWJ—**—**次序號部門代號部門代號公司名稱公司名稱注：外來文獻在編號時公司名稱采用JHWJ（Y）

d外來文獻采用原編號，無編號時按4.2.1.c規定執行。e質量統計表格編號執行JHCX-02-《質量統計控制程序》4．2．2文獻的標記文獻分受控和非受控兩種，在質量管理體系運行的有關場合使用的文獻及提供應認證機構的文獻均為受控文獻，受控文獻加“受控”標記：為合同需要提供應顧客的為非受控文獻，非受控文獻不做標記。4．3文獻的編寫和審批4．3．1《質量手冊》由質管辦組織編制，管理者代表審核，廠長同意。4．4．4文獻的發放部門建立發放文獻的受控清單，并報質管辦，由質管辦統一編制和填寫反映文獻現行修訂狀態的《受控文獻清單》4．4．5質管辦負責編制《受控文獻收發記錄表》4．4．6當在使用的文獻嚴重破損影響使用時，應到發放部門辦理更換手續，補發新文獻，仍沿用原分發號，破損文獻由辦公室收回。4．4．7若文獻丟失，應向發放部門闡明丟失因素，申請補發，補發文獻采用新發號，同時宣布原分發文獻作廢。4．5．1文獻更改時，應由文獻更改提出人和更改提出單位的負責人填寫《文獻更改申請單》，闡明更改因素，對重要的更改應附有充足的證據。4．5．3文獻經五次重大更改后，應進行改版，經管理者代表同意后執行。4．5．4文獻改版后，由質管辦根據原《受控文獻收發記錄表》，全部及時的收回失效和作廢文獻，并在原《受控文獻收發記錄表》上做好時間統計。4．6文獻和資料的管理4．6．1文獻采用統一歸口管理的方法，質管辦負責建立《受控文獻收發記錄表》和總的《受控文獻清單》，各部門負責填寫部門《受控文獻清單》。4．6．2各部門按照《受控文獻清單》檢查使用的文獻，確保現場使用的文獻均為有效文本。4．6．3作廢的文獻應做好標記，由質管辦負責收回、銷毀并填寫《文獻銷毀清單》；對有保存價值的作廢文獻應由質管辦加蓋“作廢”印章并單獨寄存。4．6．4借閱與質量管理體系有關文獻，由借閱人所在部門負責人審核，主管廠長同意，才允許借閱。文獻的保管人員要填寫借閱登記。4．6．5受控文獻使用人因工作崗位調動，在調動前須向本單位交回使用的受控文獻，由接手人接受。4．6．6與質量管理體系有關文獻的文獻，應寄存在干燥、清潔、通風的環境中。4．7質量統計控制執行JHCX—02—《質量統計控制程序》。4．8外來文獻的控制外來文獻在發放使用前由部門主管領導審批其合用性。文獻能夠呈任何媒體形式。文獻的評審各類文獻主控部門組織有關部門每二年對所管理的文獻的合用性進行一次評審，擬定文獻與否更改。質量