,4M變更查核表,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,品質保證責任者,,核準,審核,承辦

,,供應商：公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,核查時段：（________年____月____日）至（____月____日）,,,,,,,,提報日期：年月日,,,

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,過程變更項目表,,,,,有無變更核查表,,,,,,

,"變更

類型",變化點,變化項目.管理項目,"是否

申請","是否

送樣",品管,生管,采購,開發,工程,,

,人,1、作業者出現變化,"生產線體大批新員工的加入，如超過線體總人數的10%以上時,增加過程檢驗頻次，做好員工培訓。",是,否,,,,,,,

,,,關鍵工序人員變動；,是,否,,,,,,,

,,,管理機構的重大變更,是,否,,,,,,,

,,2、作業者的指導者（有經驗者）發生改變,根據作業標準書進行教育、指導，指導后進行動作觀察,否,否,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,"方

法",1、標準文件發生改變,作業程序或者要點的變更,否,否,,,,,,,

,,2、檢驗方式、方法,檢查程序或者檢查法的變更,否,否,,,,,,,

,,,檢驗設備發生變更,是,否,,,,,,,

,,3、包裝外形、運輸方法發生改變,新狀態包裝、運輸方式的確認,是,否,,,,,,,

,,4、關鍵生產工藝的變更,新生產工藝的確認,是,是,,,,,,,

,,5、工藝流程及操作條件的重大變更；,進行初期流動管理,是,是,,,,,,,

,,6、保管場所發生變化,產品、原材料放置場所環境、空間、管理方法的確認,否,否,,,,,,,

,,7、生產布局、生產場地變更；,進行初期管理，到現場進行確認。,是,是,,,,,,,

,,8、中轉車／搬運方法發生變化,廠內增加檢驗頻次,否,否,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,"機器

設備",1、模具的變更,模夾具的修正品、第二套模夾具的更換，更換后樣件、小批量生產,是,是,,,,,,,

,,2、夾具的變更,關鍵工位夾具的變更，鑒定方法進行確認。,是,否,,,,,,,

,,3、工具的變更,工具更新，工具的規格發生改變，,否,否,,,,,,,

,,4、刀具的更換,刀具的定期更換、刀具的改良、刀架的變更,否,否,,,,,,,

,,,更換狀況及試加工品的處理,否,否,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,"機器

設備",5、儀器/設備變更,設備進行升級或重新布置的；新設備投入,是,是,,,,,,,

,,,更換與原設備不同的設備或配件,否,否,,,,,,,

,,7、新生產線的投入使用,進行初期管理，到現場進行確認。,是,是,,,,,,,

,,8、關鍵設備維護保養計劃變更,計劃變更后的偏差確認,是,否,,,,,,,

,,9、連休后的生產開始,機械設備的設定條件的正確,否,否,,,,,,,

,,10、消耗品的更換、修正,更換頻率的確認,否,否,,,,,,,

,,11、測定器、檢具的變更,修正后的更換、新品更換,是,否,,,,,,,

,,12、零部件容器的變更,空間、防損傷的確認,是,否,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,,1、自制及外協件發生變化時,樣件、試生產產品的確認，根據實際情況確定是否到現場確認。,是,是,,,,,,,

,,2、使用長期庫存品,5個月以上沒有生產的零件，對污垢、銹、破損、外觀變化，使用性能確認，確保產品批次的可追溯性。,是,是,,,,,,,

,,3、新材料的變更，包括材料的臨時替代；,新材料的使用說明及驗證報告，（要有初物標識、檢查成績表）,是,是,,,,,,,

,,4、產品的結構、尺寸發生變更；,樣件、試生產產品的確認，根據實際情況確定是否需要整車匹配。,是,是,,,,,,,

,,5、材料廠家、零部件廠家（二級供應商）的變更；,新供應商的供貨資質及材料驗證證明。,是,是,,,,,,,

,,6、返工的再利用,返工后進行再次檢查,否,否,,,,,,,

,,7、讓步接收品的流通,相關部門的評審，讓步接受品的可追溯性,是,是,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,其他,1、長期未使用的產品總成,連續5個月未使用,是,是,,,,,,,

,,,生產線連續停產3個月,是,是,,,,,,,

,,2、返工的再利用,零部件進行批量返工后進行再次檢查,是,否,,,,,,,

,,供應商有無變更確認單位簽字確認：,,,,,,,,,,

,注：1、請各供應商每月底自查4M變更管理狀況，并次月5日前向我公司提交此表；,,,,,,,,,,,

,"2、關于人員變更,針對聯絡窗口和關鍵崗位，使用另外的方式聯絡。",,,,,,,,,,,

,3、有變更請在“ECR”上詳細說明,,,,,,,,,,,