異物排查、發現、解決、聯系制度1.目的為了加強和規范公司異物發現解決的報告聯系，確保各部門、各級領導及時精確地掌握并妥善處置緊急異物事件，確保生產正常、品質安定，特制訂本制度。2.合用范疇合用于我司范疇內全部與異物的有關的排查、發現、解決、聯系等活動，除另有規定外，均依本制度解決。3.職責3.1異物有關活動發生時，各崗位人員按本制度執行；3.2品管課負責本制度的制訂，修改，廢止的起草工作.；3.3生產部、品管課負責本制度的執行；3.4總務部負責本制度的監督，檢查工作。4.異物發現、解決、聯系流程4.1異物排查每日現場班長、現場品管、系長各自做好相對應的《異物排查表》，排查出的問題項能夠自行整治的填寫整治方法立刻整治，不能整治的上報各自直接領導，商討整治方法，每天匯總至對應的審核人審視，現場品管每七天形成一次異物排查報告。4.2異物的選別及緊急解決4.2.1全員參加異物的發現和選別工作；4.2.2員工在發現異物后應立刻將異物及發現時的具體狀況上交/報告給當班班長4.2.3當班班長根據異物性質（危害性、屬偶然發生或持續發生及可能來源）作出基本判斷并采用對應基本行動（例如：規定員工加大對應注意力、安排人挑揀等）后應立刻報告工場長及現場品管4.2.4工場長及現場品管在接到異物及具體狀況報告后應對異物性質及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；4.2.5對于可能危及產品安全、或大量持續發生的異物處在不可控狀態時，應立刻停止生產、并向上級報告；并由現場品管在當班班長的協助下隔離前段時間可能被污染到的產品及半成品，執行《不合格品控制程序》4.2.6對于不會危及產品安全、或屬偶然發生的異物，或雖可能危及產品安全、但經品管員確認處在可控狀態時，能夠持續生產；此時，由生產部會同品管課確保控制方法得到有效執行4.2.7工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專人參加）負責組織、實施對可能異物源的排查4.2.8在對異物源查明并徹底排除后，或雖一時不能確認/排除異物來源，但能經有效方法予以防止，避免污染最后成品的狀況下，方能恢復正常的生產4.2.9如有必要，品管課負責按《糾正和防止方法控制程序》規定，組織有關部門制訂糾正、防止方法；并負責驗證4.3異物收集歸類每日現場收集到的異物，由現場班長主任進行匯總，分門別類用自封袋裝好，注明日期發現人，填寫《異物統計表》，能夠自行整治的立刻整治；不能自行整治的不能整治上報各自直接領導，商討整治方法；非本工程產生的異物，填寫《異物投訴傳票》，規定產生工程填寫整治方法，并逐級上報交各對應審核人審視，每日由現場品管負責收集現場發現的異物；4.4異物登錄及溝通現場品管每日將收集的異物進行登錄匯總。對于原輔料中發現的異物，品管課拍照留存，同時填寫供方投訴函隨同異物交各對口負責人與供方對接（原料米、海苔一周一次，其它一月一次），半個月內索取回執，并驗證整治方法與否有效；對于我司內產生的異物，填寫《異物收集聯系表》，次日連同異物交生產部長審核，審核結束后由現場品管放置于食堂陳列櫥窗，做好異物防備的宣傳工作；4.5異物分析及溝通4.5.1每天現場品管對當天生產的制品進行抽查，填寫制品抽查統計，匯總每天異物信息，發現異常及時報告；4.5.2每七天二舉辦異物分析會，對上周期內未解決貫徹的事件提出整治方案，多部門協商制訂最后解決方案；4.5.3每月15日召開安全例會時將三個工場內異物狀況和發展趨勢進行月度通報；4.6異物控制管理組織機構和職責4.6.1異物控制管理小構組員職責和權限：4.6.1.1組長、副組長a)掌握異物控制管理的范疇；b)管理異物控制方案的設計和實施、保持和改善；c)安排和主持異物控制管理睬議；d)組織異物防止與排查，擬定異物控制管理制度的建立與否符合食品安全和品質、法規的規定，異物控制管理制度的執行與否有效；e)審視全部異物控制管理有關文獻和統計；f)組織實施供應商審核，當異物源涉及供應商時確保供應商及時啟動并有效貫徹糾正方法。4.6.1.2組員a)將異物控制管理方法研究整頓并形成文獻；b)審核操作限值、核心限制的偏差；c)異物控制管理小組負責潛在的異物源的評定。d)向異物控制管理組長報告異物控制管理方案的執行狀況。e)負責金屬檢測器的校正、維修、維護、驗證，負責高強磁鐵的有效和合理性。f)在新工藝設施、設備的設計及現有工藝設施、設備的改造、維護過程中應避免異物源的存在，及避免異物污染產品；并負責有關異物控制方法的貫徹。h)負責有關異物控制方法的執行。i)對潛在的異物源的評定予以技術上的支持。j)每日針對各自崗位、職責范疇進行異物排查，并做好統計，同時將排查狀況向組長\副組長報告。k)將全部異物做好留樣管理，并保有分類、明細、溯源統計。4.6.2異物控制管理組織機構圖：見附件1。4.6.3異物控制管理流程：見附件2。5.6獎懲對下列幾個狀況分別予以獎懲：獎勵：①異物排查或發現及時，采用對應方法，避免公司遭受損失的，獎勵XX元；②每日異物選別數量超出一定數量的，獎勵XX元處罰：①異物排查不徹底，造成損失的，予以XX元處分；②本工程發現的異物未及時解決流入后道工程的，造成損失的，予以XX元處分。5.7有關統計《各異物排查表》《異物統計表》《異物投訴解決統計》《異物收集、分析、后續改善聯系單》異物控制小組組織機構圖總經理附件1：總經理總經理助理總經理助理異物控管小組異物控管小組組長總經理助理（兼）兼采購課設備課人事課生產部90品管課采購課設備課人事課生產部90品管課原輔料異物投訴合格供方管理設備維護保養統計控制驗證控制產品檢測設備改造獎懲實施人員教育培訓安全管理一工場原輔料異物投訴合格供方管理設備維護保養統計控制驗證控制產品檢測設備改造獎懲實施人員教育培訓安全管理一工場二工場三工場米粉異物控管膨化米果異物控管撒海苔米果異物控管卷海苔米果米粉異物控管膨化米果異物控管撒海苔米果異物控管卷海苔米果異物控管卷海苔米果異物控管膨化米果異物控管附件2：異物控制管理流程流程圖闡明負責人員工發現異物1員工發現異物報告當班班長2報告當班班長基本判斷與行動基本判斷與行動報告工場長及品管課報告工場長及品管課進一步判斷與行動進一步判斷與行動3停止生產、執行《不合格控制程序》停止生產、執行《不合格控制程序》持續生產、確保方法有效執行持續生產、確保方法有效執行異物源的調查與排除異物源的調查與排除4異物統計與保存異物統計與保存5糾正、防止方法糾正、防止方法61.1全員參加異物的發現和選別工作；2.1員工在發現異物后應立刻將異物及發現時的具體狀況上交/報告給當班班長2.2當班班長根據異物性質（危害性、屬偶然發生或持續發生及可能來源）作出基本判斷并采用對應基本行動（例如：規定員工加大對應注意力、安排人挑揀等）后應立刻報告工場長及品管員3.1工場長及品管員在接到異物及具體狀況報告后應對異物性質及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；3.2對于可能危及產品安全、或大量持續發生的異物處在不可控狀態時，應立刻停止生產、向上級報告；并由品管員在當班班長的協助下扣留前段時間可能被污染到的產品，執行《不合格品控制程序》3.3對于不會危及產品安全、或屬偶然發生的異物，或雖可能危及產品安全、但經品管員確認處在可控狀態時，能夠持續生產；此時，由生產部會同品管課確保控制方法得到有效執行4.1工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專人參加）負責組織、實施對可能異物源的排查4.2在對異物源查明并徹底排除后，或雖一時不能確認/排除異物來源，但能經有效方法予以防止，避免污染