PAGEPAGE1環201101號蕪湖市質量技術監督局：接到安徽省質量技術監督局《關于開展2011年全省實驗室資質認定專項監督檢查工作的通知》后，我站極為重視，立即按照《通知》內容并參考《實驗室資質認定評審準則》國認實函（2006）141號的相關要求，從實驗室組織機構、監測過程管理、監測報告、監測行為等方面進行了細致全面的自查，并對自查中暴露出的問題進行了整改，現將我站自查情況報告如下：（具體自查情況見附表）一、實驗室組織機構情況1、我站依法注冊并進行合法有效登記，注冊號為：134022200013，營業期限為：2011年3月至2012年3月；站管理機構職責明確，能夠做到按規履責；監測站制定了保證第三方公證檢驗的措施并得以實施；體系文件覆蓋全部要素，滿足評審準則要求，對實驗室運行中的每一項工作都做到了可控；我站對技術負責人、質量負責人、內審員、監督員、各室主任進行了任命，有任命文件；監測人員持證上崗；人員培訓能夠按計劃進行且有記錄，隨機抽查2份培訓計劃和記錄，內容能夠滿足要求。2、經自查，我站每年進行一次實驗室質量管理的內部審核和管理審核，與計劃相符，內審和管審中內容輸入輸出明確，審核出的問題能夠及時改正，并杜絕了問題的重復發生。3、當前，我站的主要業務是為環境保護提供依據。定期對我縣環境質量（地表水、大氣、降水、噪聲等）進行監測；對我縣污染源（廢水、廢氣、廠界噪聲等）進行監督性監測；承擔本縣環境狀況綜合性調查等。二、監測過程管理1、經對儀器室查看，所有法定計量儀器都定期送有資質檢定機構單位進行檢定，并定期對其進行校準；儀器設備技術狀態良好。有進行核查和檢定/校準記錄；自校準的儀器設備制度有溯源圖和校準規程，且記錄、報告齊全；存在的問題主要是沒有制定年初核查計劃，核查人員核查具有隨意性，在自查中作為不符合項，檢查人員要求相關負責人要立即制定相關儀器的核查計劃。2、實驗室環境能夠滿足監測要求，特別是監測分析室、天平室、分光光度室等對溫度、濕度有特殊要求的區域，環境條件能夠滿足規范要求。3、經查看資料和現場考核，我單位樣品管理制度完善，標示清楚，流轉過程記錄詳實齊全，由于我站業務主要集中在環境水質監測、環境大氣和工業廢氣監測和廠界噪聲監測，樣品管理工作也隨之開展的比較多，導致個別監測人員對樣品管理的程序不熟練，特別是樣品標識的唯一性，我站相關負責人已進行了溝通和實踐，現已全部熟練掌握樣品的管理。4、經對站所簽訂的業務合同進行檢查，其全部按照國家相關的合同范本執行，內容規范齊全、責任明確，同時我站對合同經過細致嚴謹的評審。三、監測報告1、經對2011年3份監測報告進行抽查，我站出具的監測報告、記錄格式正確、信息充分；監測結論用語正確，負責人簽認符合要求；監測所用規范、標準、規程現行有效；合同、記錄、報告完全相符，沒有出現虛假數據或虛假報告。2、我站制定有內部質量控制方案和實施計劃，到目前為止，組織內部人員密碼樣考核13次，參加監測實驗室間比對2次。3、到目前為止，我站所開展的業務中未涉及分包項目和監測的偏離，但制定了關于分包項目和監測偏離的相關程序。四、監測行為1、我站計量認證證書有效期為2013年6月，現出具的監測報告合法有效；未出現超出資質認定范圍且帶CMA標志的報告；未出現業務分包情況。2、我站建立健全系列防止商業賄賂和影響監測公正性的制度和措施，并經常性的對全體員工進行教育培訓；在監測過程中未出現牟取不當利益和違規收費現象。3、我站關于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，每項業務完成后均填有《客戶滿意度調查表》，到目前為止，發放27份《客戶滿意度調查表》，收回27份，未出現申訴、投訴現象。五、檢查中存在的問題我站通過附件1檢查表的自查中共發現2項基本符合、1項不符合。分別是2.2和2.4為基本符合，2.10為不符合。按照2.2要求檢查人員要求綜合辦公室立即對新進人員進行相關能力驗證考核，主要是密碼樣考核。按照2.4要求檢查人員對相關質量監督員進行了相關的教導，并指出加強質量監督的重要性。不符合項2.10檢查人員要求綜合室立即制定相關儀器核查計劃，并要求專人負責該項工作。通過本次自查活動，我站認識到在管理活動和監測行為中還存在少數問題并及時糾正，為提高我站的整體管理水平起到了促進作用。同時，監測管理工作是一項長期性、系統性、經常性的工作，我站將在今后的工作中，以相關法律、法規為基準，經常性的開展自查自糾活動，從而不斷向更高水平的質量管理方向邁進。附表：2011年度資質認定獲證實驗室檢查表二O一一年八月十日主題詞：資質認定獲證實驗室自查報告抄送：無抄報：無繁昌縣環境監測站2011年附件12011年資質認定獲證實驗室檢查表被檢查實驗室名稱：繁昌縣環境監測站證書編號：2010121082U有效期至：2013年06月01日檢查項目序號檢查內容綜合評價檢查情況簡要描述符合基本符合不符合（一）規范檢測活動，杜絕違法違規行為1.1實驗室在登記（注冊）地點執業，如執業地點變更已報資質認定發證機關備案；未經許可不在異地設立分支、代理機構。√獨立事業法人，注冊號為：134022200013，營業期限為：2011年3月至2012年3月1.2資質認定證書在有效期內。√證書有效期：2010年6月至2013年6月1.3在檢測報告中依法正確使用資質認定標識，不超項檢驗、超期檢驗。√經自查，報告封面都有CMA標識，我站全部在資質認定范圍內開展監測業務,無超資質認定范圍出具帶CMA報告現象1.4不偽造數據，不未經檢測出具報告。√經自查，抽查的報告數據都有監測人員的原始記錄，沒有發現未經監測出具報告現象。1.5檢驗報告加蓋單位公章或具有授權文件的授權章。√經自查，監測報告都有加蓋單位公章。（二）加強制度建設，保障管理體系有效運行2.1實驗室體系文件覆蓋《實驗室資質認定評審準則》的全部要求。√經自查，我站體系文件覆蓋全部要素，符合評審準則要求2.2對檢測人員實行考核，做到應知應會、持證上崗。人員技術能力滿足檢測崗位要求。√新進人員沒有進行內部密碼樣考核2.3最高管理者、技術主管、質量主管有有效的任命文件。實驗室的管理部門有明確質量管理、技術管理和業務管理職能，并能有效實施。√經自查，我站對站長、技術負責人、質量負責人、內審員、監督員、各室主任均進行了任命，且有任命文件2.4監督員設置充分，按計劃實施監督并記錄；對監督中發現的不符合執行《不符合處理程序》和《糾正、預防措施程序》。√有監督記錄，但做的太少2.5按計劃開展質量體系內部審核，內審范圍覆蓋了最高管理者、技術負責人、質量負責人、內審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。√經自查，我站能夠按計劃進行內審，內審內容詳盡，其中每年進行一次，共進行了3次，內容符合評審準則要求2.6管理評審的范圍涵蓋《資質認定評審準則》規定的內容，有文件化的輸入報告，管理評審做出的規定得到有效落實。√經自查，我站能夠按計劃進行管審，管審內容詳盡，管審報告中涉及的問題能夠及時處理，其中每年進行一次，共進行了3次，內容符合評審準則要求2.7所采購的校準服務及供應品經過驗收，并確認滿足檢測要求。√經自查，服務商都經過評審，滿足儀器檢定和監測的要求2.8在用的檢測標準正確、有效；按標準正確實施檢測；對偏離標準的檢驗活動應文件化并得到批準。√經自查，站監測標準都現行有效，制定專人每月核查標準方法2.9儀器設備（標準物質）、檢驗環境條件持續滿足檢驗要求。√經自查，我站現有設備、設施技術狀態良好，能夠滿足監測要求2.10有儀器設備期間核查計劃和記錄，通過期間核查保持設備校準狀態的可信度。√2011年沒有核查計劃，做的比較少2.11自行校準(內部自行校準)的儀器設備有溯源圖和校準規程；有校準記錄和校準報告；其參考標準按計劃實施了強制檢定；參考標準的準確度、校準所在環境、實施自行校準的人員滿足校準技術要求。√經自查，我站對于自校準的儀器設備有溯源圖和自校準規程、且有記錄和報告；其參考標準按計劃實施了強制送檢，能溯源到國家計量基準2.12樣品具有惟一性標識，有接收狀態描述和全過程記錄，樣品的存放保證樣品不會丟失和損壞，樣品的處理符合與客戶合同的約定。√經對3份樣品進行抽查，有惟一性標識，有接收狀態描述和全過程記錄經自查，我站樣品保管條件滿足要求，樣品的返還和處理符合合同的約定2.13檢測報告格式正確，信息充分，檢測結論意見用語正確，并經授權簽字人批準簽字。√抽查3份報告，監測結論意見用語正確合理，簽字人經過授權批準2.14制定檢測質量控制方案計劃并有效實施，進行必要的能力驗證或實驗室比對。√經自查，質量負責人制定了質量控制方案，有實施的相關的記錄。2.15有征求用戶意見、及處理投訴申訴的記錄。√經自查，有相關的程序文件(三）對食品檢驗機構的特殊要求3.1體系文件覆蓋《食品檢驗機構資質認定評審準則》全部要求。/3.2食品檢驗機構的檢驗人員和技術管理