煤礦安全自檢自查現場檢查表檢查內容檢查方法、標準備注證件安全生產許可證、經營許可證、煤炭生產許可證、工商營業執照、采礦許可證取證情況方法：查看證照

標準：一、煤礦企業檢查：

1.工商營業執照是否在有效期內是□、否□

2.采礦許可證是否在有效期內是□、否□

3.煤炭生產許可證是否在有效期內是□、否□

4.職業衛生安全生產許可證是否在有效期內是□、否□安全生產組織機構方法：查看組織機構文件

標準：設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。是□、否□安全生產責任制方法：查看文件

標準：是否印發安全生產責任制文件（責任制包括：各級領導安全生產責任制、職能機構安全生產責任制和崗位人員安全生產責任制）是□、否□資格證制度主要負責人、安全管理人員取得安全資格證書情況方法：查看主要負責人及安全管理人員名冊，檢查安全資格證書

標準：1.煤礦主要負責人和安全生產管理人員是否取得安全資格證書并有效是是□、否□

2.煤礦生產單位礦長是否取得安全資格證書并有效是□、否□安全生產規章制度方法：查看規章制度文件及操作規程

標準：一、煤礦企業檢查：

1.安全目標管理制度有□、無□

2.安全獎懲制度有□、無□

3.安全技術審批制度有□、無□4.安全隱患排查制度有□、無□

5.出入井檢身制度有□、無□

6.安全辦公會議制度有□、無□

7.礦長入井帶班制度有□、無□

8.安全教育培訓制度有□、無□

9.勞動防護用品管理制度有□、無□

10.安全檢查制度有□、無□

11.職業危害預防制度有□、無□

12.重大危險源監控和重大隱患整改制度有□、無□

13.設備安全管理制度有□、無□隱患排查治理制度的落實情況方法：制度文件、隱患登記臺帳

標準：是否建立事故隱患治理制度，做到整改治理計劃、責任、資金、時限、預案的“五落實”，按照職責分工實施監控治理，并建立事故隱患信息檔案是□、否□重大危險源管理方法：查看記錄

標準：對重大危險源是否登記建檔并進行定期檢測、評估、監控是□、否□檢查內容檢查方法、標準備注相關資料特種作業人員的特種作業操作資格證書方法：查看名冊，檢查安全資格證書

標準：抽查特種作業人員是否取得特種作業操作資格證書并有效是□、否□其他從業人員按規定開展安全培訓方法：查看培訓計劃、教案、出勤表、考試卷

標準：抽查其他從業人員是否經過安全培訓，并考試合格是□、否□安全生產應急預案方法：查看應急預案及備案文件

標準：1.是否編制應急預案并備案是□、否□

2.是否制定應急演練計劃并實施是□、否□安全生產風險抵押金交納使用情況方法：查看銀行或保險憑證

標準：是否交納安全生產抵押金或安全生產責任保險是□、否□勞動防護用品發放情況方法：查看勞動防護用品發放登記臺帳

標準：是否為企業職工發放勞動防護用品是□、否□相關圖件圖紙方法：圖紙是否制作齊全標準：制作是否和實際相符（一）礦井地質和水文地質圖。 （二）井上、下對照圖。 （三）巷道布置圖。 （四）采掘工程平面圖。 （五）通風系統圖。 （六）井下運輸系統圖。 （七）安全監測裝備布置圖。 （八）排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統圖。 （九）井下通信系統圖。 （十）井上、下配電系統圖和井下電氣設備布置圖。 （十一）井下避災路線圖。是□、否□六大系統安裝完善并正常運行方法：查各系統的運行情況標準：監測監控系統是□、否□井下人員定位系統是□、否□壓風自救系統是□、否□供水施救系統是□、否□通信聯絡系統是□、否□緊急避險系統是□、否□機電提升系統方法：查絞車提升系統標準：（1）各種保護裝置應符合《煤礦安全規程》規定；是□、否□（2）主井提升系統應裝設定重裝置；是□、否□（3）提升系統通信、信號裝置應完善，主副井絞車房有能與礦調度室直通的電話；是□、否□（4）副井及負力提升的系統應使用可靠的電氣制動；是□、否□（5）斜井提升制動減速度達不到要求時應裝設二級制動裝置；是□、否□（6）立井井口及各水平各種操車設施與提升信號連鎖；是□、否□（7）裝設防撞梁，防過卷、過放和緩沖裝置，過卷高度和過放距離符合規定，單繩纏繞式雙滾筒絞車應安設地鎖和離合器閉鎖；是□、否□（8）機房應裝設應急照明裝置；是□、否□（9）擋車裝置和跑車防護裝置齊全可靠，符合《煤礦安全規程》要求；是□、否□主通風系統正壓計、負壓計、全壓計等檢測儀器儀表齊全可靠；是□、否□應有反風設施，抽出式通風應有防爆門；是□、否□電動機保護應齊全、可靠；是□、否□主要通風機軸承、電動機軸承、電動機定子繞組應使用在線監測裝置，有溫度檢測和超溫報警功能；是□、否□應裝設與礦調度室直通的電話；是□、否□每月應倒機、檢查1次；是□、否□機房應裝設應急照明裝置；是□、否□應使用低耗、先進、可靠的電控裝置是□、否□壓風系統各種保險裝置、溫度控制、吸氣口、油質、風包及管路出口設施應符合《煤礦安全規程》規定；是□、否□水冷壓風機水質符合要求，應有可靠斷水保護；是□、否□電動機保護應齊全可靠；是□、否□應使用低耗、先進、可靠的電控裝置；是□、否□機房應裝設應急照明裝置；是□、否□壓風自救系統應符合MT390要求；是□、否□油潤滑的空氣壓縮機油質符合規定，應裝設斷油保護；是□、否□壓風機檢測應按照AQ1013規范執行；是□、否□主排水系統主排水泵房及出口，水泵、管路及配電設備，水倉蓄水能力等滿足《煤礦安全規程》規定；是□、否□應有可靠的引水裝置；是□、否□應設有高、低水位聲光報警裝置；是□、否□應使用低耗、先進、可靠的電控裝置；是□、否□電動機保護應齊全、可靠；是□、否□主要水泵房應有與礦調度室直通電話；是□、否□排水設施、水泵聯合試運轉、水倉清理等應符合《煤礦安全規程》規定；是□、否□刮板輸送機刮板輸送機（含轉載、破碎機）應完好；是□、否□工作面傾角在12度以上時，應裝設防滑、錨固裝置；是□、否□刮板輸送機（含轉載、破碎機）與電動機應軟連接，液力耦合器應使用水（或耐燃液）介質，應使用合格的易熔塞和防爆片；是□、否□刮板輸送機應安設能發出停止和啟動信號的裝置；是□、否□各種電氣保護應齊全可靠是□、否□帶式輸送機帶式輸送機應完好；是□、否□電氣保護應齊全可靠；是□、否□帶式輸送機與電動機應軟連接，液力耦合器應使用水（或耐燃液）介質，應使用合格的易熔塞和防爆片；是□、否□應使用阻燃輸送帶，有防滑、堆煤、防跑偏、溫度、煙霧保護、有自動灑水裝置；是□、否□機頭、機尾應有安全防護設施，行人需跨越處應設過橋；是□、否□機頭、機尾固定牢固；是□、否□機頭處應有防滅火器材；是□、否□連續運輸系統應具有連鎖、閉鎖控制裝置，全線應有通信和信號裝置；是□、否□下運帶式輸送機應有阻尼或制動裝置；是□、否□帶式輸送機系統宜采用無人值守集中綜合智能控制方式是□、否□支護支護方式（淘汰木支護、前進式采煤等）查巷道推行錨桿、錨噴、金屬支護是□、否□采面推行后退壁式采煤，推行單體支護、柔掩支護是□、否□工作面頂板管理1.工作面頂板不出現臺階下沉。是□、否□2.不準隨意留煤頂開采。必須留煤頂、托夾矸開采時，必須專項批準的措施。是□、否□3.支柱全部編號管理，編號清晰，不缺梁、少柱（單體液壓支柱）。是□、否□4.工作面支柱要打成直線，其偏差不超過±100mm（局部變化地區可加柱）。柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超過±100mm。是□、否□5.工作面有上、下兩個安全出口，出口高與寬在作業規程中有明確規定，巷高度不低于1.6m，有0.7m寬的人行道。是□、否□6.工作面上、下出口的兩巷超前支護必在作業規程中有明確規定，支護范圍不少于20m。是□、否□7.運輸巷、回風巷支護完整，人行暢通，有安全感。是□、否□綜合防塵防塵1.主要運輸巷，采區運輸與回風道，采煤工作面運輸與回風巷，掘進巷道，溜煤眼、翻車機處，輸送機轉載點等處均要設置防塵管路。膠帶井巷防塵管路每隔50m設一個三通閥門，采區巷道管路每隔100m、運輸大巷每200m設一個三通閥門。是□、否□2．井下運煤轉載點采煤工作面進回風巷、掘進工作面必須安裝噴霧灑水裝置；采煤工作面的凈化水幕距上、下出口不超過50m，掘進工作面的距迎頭不超過50m。使用正常。是□、否□3．工作面的采掘機必須有內、外噴霧裝置（設備無內噴霧的除外），并正常使用。掘進工作面放炮噴霧，并正常使用。是□、否□4．井下巷道不得有厚度超過2mm、連續長度超過5m的煤塵堆積（用手捏成團，經振動不飛揚不在此限）。是□、否□5．隔爆設施安裝的地點、數量、水量及安裝的質量符合相關規定。是□、否□6．礦井必須測定粉塵，并有粉塵測定儀。是□、否□防治水防治水方法：查防治水的相關制度及現場工作開展情況標準：1.是否有開展水害調查，查水害調查報告是□、否□2.配備專用探放水設備：鉆機、鉆桿等是□、否□3.應急救援裝備（兼職救護隊及裝備）是□、否□4.地測防治水技術人員、探放水工配備是□、否□5.煤礦防治水管理制度是□、否□6.探放水設計、探放水措施是□、否□7.老窯調查統計臺賬是□、否□8．涌水臺賬是□、否□9.設防治水機構是□、否□一通三防一通三防（礦井通風、瓦斯防治、粉塵防治、防滅火）方法：查一通三防管理制度、相關記錄和報表標準：瓦斯日報及礦長、技術負責人簽字是□、否□2.監控日報及礦長、技術負責人簽字是□、否□3.測風記錄是□、否□4.通風月報是□、否□5.通風設施管理臺賬是□、否□6.主要通風機檢定證書是□、否□7.安全儀器儀表（風表、瓦檢器、便攜式報警儀）、傳感器檢定證書及調校記錄是□、否□8.局部通風機安設“雙風機雙電源”并實行自動切換、安裝“風電、瓦斯電閉鎖”