0附錄B（資料性附錄）隱患排查治理體系相關表格表B.1隱患排查分配表風險點序號風險點位置風險點名稱風險點編號風險等級風險因素風險類別管控責任隱患檢查事項風險管控措施檢查人（簽名/時間）一級單元二級子單元三級子單元責任單位責任人崗位周期班組周期車間周期部門/周期公司周期安技周期設備周期動力周期消防周期注：1、基層組織排查包括車間、班組、崗位為主體實施的隱患排查，部門組織的排查包括安技、設備、電動、消防等各專業（企業可根據自身情況設置）實施的隱患排查，企業級組織的排查由安全主管部門組織實施的隱患排查；2、周期是指隱患排查的實施時間間隔，如一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季度一次等。3、原則上，企業級組織排查應包括重大、較大級別風險點的檢查，部門組織的排查應包括本專業所涉及的風險，如接地系統的隱患排查應由機動專業實施；基層組織排查應包括管轄區域內所有有能力實施排查的風險，車間應關注本區域內較大的風險，如一般級別以上風險點，班組應關注班組內較大的風險，崗位應關注本崗位所涉及的各風險點，各級排查內容的周期可以不同，如崗位隱患排查可以對風險較高的風險點實施一班三檢，對次要風險或變化較小的風險可實施每周一排查等；4、上一級組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如企業級組織排查可通過抽查專業組織排查的內容，驗證專業排查的效果，以進行隱患排查效果的考核；5、根據需要，可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次，但時間間隔不大于上表所策劃的周期。6、安全員、其他管理人員等日常安全監督檢查時，可參照以上所列風險點進行抽查，并形成記錄。

表B.2崗位風險點隱患排查表受檢單位：風險序號風險點位置風險點名稱風險點編號風險等級檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人（簽名/時間）一級單元二級子單元三級子單元是否崗位班組車間部門公司安技設備動力消防注：1、排查主體分為：企業級、部門級（含安技、設備、電動、消防等（企業可根據自身情況設置））、車間級、班組級、崗位級；2、排查人指排查實施人；3、風險點序號、風險點位置（一級單元、二級子單元、三級子單元）、風險點名稱、風險點編號、風險等級、檢查內容、檢查人直接引用《XXX企業風險點分級管控臺帳》；4、隱患級別分為重大除患和一般隱患，I級風險對應的隱患為重大隱患，II、III、IV級風險點對應的隱患為一般隱患。5、企業具體落實崗位風險點隱患排查時，可將根據排查主體不同，將本表簡化，便于操作。舉例如下：

表B.2.1XX崗位風險點隱患排查表（崗位級）受檢崗位：風險序號風險點名稱風險點編號檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人簽名檢查時間是否表B.2.2XX班組風險點隱患排查表（班組級）受檢崗位：風險序號風險點位風險點名稱風險點編號檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人簽名檢查時間三級子單元是否表B.2.3XX車間風險點隱患排查表（車間級）受檢班組：風險序號風險點位置風險點名稱風險點編號檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人簽名檢查時間二級子單元三級子單元是否表B.2.4XX車間風險點隱患排查表（部門級）受檢車間：風險序號風險點位置風險點名稱風險點編號檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人簽名檢查時間一級子單元二級子單元三級子單元是否表B.2.5XX企業風險點隱患排查表（廠級）受檢單位：風險序號風險點位置風險點名稱風險點編號檢查內容符合性存在問題整改措施檢查人簽名檢查時間一級子單元二級子單元三級子單元是否

表B.3事故隱患分類匯總表單位：類別：年月日序號發現時間風險點名稱風險點位置隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間表B.4隱患排查治理記錄排查類型排查時間排查人員檢查記錄序號風險點名稱風險點位置發現問題責任部門處置措施時間要求

表B.5隱患排查治理公示樣表×××××××有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號風險點名稱風險點位置隱患內容整改要求責任人完成時間

表B.6隱患排查治理通知單被通知單位排查類型排查時間通知部門隱患詳情及要求序號風險點名稱風險點位置隱患類型隱患內容整改要求整改時間備注

表B.7一般隱患登記及整改銷號審批樣表責任單位整改責任人風險點名稱風險點位置隱患內容隱患類型發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見單位：年月日

表B.8重大隱患排查治理臺帳序號風險點名稱風險點位置排查發現日期重大隱患基本情況可能導致事故類型整改措施整改期限整改情況整改責任部門整改責任人表B.9隱患整改驗收信息表整改單位驗收部門檢查類型檢查時間隱患詳情及要求序號風險點名稱風險點位置隱患類型隱患內容排查依據整改要求整改時間驗收情況表B.10重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負責人風險點名稱風險點位置隱患類型隱患內容發現時間治理完成時間隱患情況：包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失主要治理方案：包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施整改情況隱患排查點篩選操作步驟1、選中《隱患排查分配表》表頭項目所在行，找到Excel數據表頂部工具欄中“數據”工具，在“數據”工具下拉功能表中點擊“篩選”，如下圖：點擊后，則標題每一列均會顯示一個篩選按鈕，如下圖：2、確定要篩選的項目，點擊該項目的篩選按鈕，將產生一個下拉菜單，菜單內顯示該項目所在列的所有內容。如：點擊“風險等級”篩選按鈕，下拉菜單中將顯示所有的風險等級（1-5級），選擇其中“1級”，將篩選出此表格中所有風險等級為“1級”風險點，選擇篩選出的需要內容，復制后粘貼至另一表格。3、如需篩選某一級別排查內容，則點擊相應的篩選按鈕。XX需要篩選前紡分廠排查內容，則前紡分廠排查項目下“隱患檢查事項”篩選按鈕，下拉菜單中將出現“□全選”“□√”“□空白”三個選項（前提是所有需要企業進行排查在風險點在該“內容”列均打了“√”），只選中“□√”，則篩選出所有打了“√”的風險點，即企業級需要排查的內容。選中篩選出的需要內容，復制粘貼到已經設計好的《企業級隱患排查表》中對應位置即可。其他級別排查內容的篩選方法相同。4、同一級別的排查表中風險點的排查周期不一致時，選中“排查周期”欄下所有內容，點擊工具欄中“數據”工具，根據排序要求在“數據”工具下拉功能表中點擊“排序”按鈕（“AZ”或“ZA”或“條件篩選”），在形成的下拉菜單中選擇“擴展選定區域”，則表格中所有內容均按“排查周期”欄的排序要求進行了排序，重新編號即形成了不同排查周期的排查表。企業隱患排查治理實施案例（部分）1、紡紗分廠梳麻車間隱患排查分配表崗位、班組、車間、部門、企業級隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單前紡車間隱患排查分配表崗位、班組、車間、部門、企業級隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單后紡車間隱患排查分配表崗位、班組、車間、部門、企業級隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單2、織布分廠隱患排查分配表崗位、班組、車間、