質量、安全確保體系1創優規劃（1）按質量目的，經理部與各項目公司共同制訂全標段工程創優規劃，制訂目的，提出規定，明確任務，落到實處。（2）項目隊制訂工程創優方法和分期實施計劃，貫徹任務，找準核心，選定課題，成立QC小組，主動開展活動，確保全段質量達成優質樣板工程。公司、項目經理部、工程分公司三級均建立質量創優小組，由第一負責人掛帥，總工程師、技術主任、技術主管、質檢工程師、可言人員等負責實施、監督、檢查、驗收。對擬定的創優項目實施重要領導掛牌負責制，實施質量一票否決制。2質量確保體系及框圖為了確保本項目的工程質量，使產品在形成過程中的質量始終處在受控狀態，實現優質、高效的干好該項目的管理目的，特制訂本質量確保體系。2.1本項目質量體系編制根據2.1.1《體系、生產、安裝和服務的質量確保模式》（GB/T19002—1994idtISO9002—9004）2.1.2《質量手冊》（QB/TSEC—G—01--1998）及《程序文獻》（QB/TSEC—CX—(01—08)—1998）。2.1.3本項目的招標文獻，施工規范。2.1.4國家的有關法律法規，施工規范等。2.2本項目管理模式本工程按項目管理模式組織施工。推行項目經理負責制。為確保項目的質量，項目經理部分別建立質量管理體系和質量監察體系。質量管理體系負責項目施工過程中的全方面質量管理工作，質量監察體系負責項目的工程質量檢查及施工質量監察工作。質量管理及質量監察體系機構圖以下：2.1.1質量監察體系機構圖2.2.2質量體系要素職能分派表2.2.3質量管理體系項目經理部質量監察體系框圖項目經理項目經理部質量監察體系框圖項目經理質量體系要素職能分派表要素要素職能者質量體系要素名稱項目經理項目副經理項目總工施工技術部中心實驗室安質檢查部物資機械部計劃財務部綜合辦公室2質量確保體系2.3管理職責2.4文獻和資料控制2.5對分供方的管理2.6質量教育及防備方法2.7過程控制2.8生產標記可追索性2.9不合格產品的控制2.10質量統計的控制2.11內部質量的審核注：主管主控 有關2.2.4使用范疇及使用期：（1）使用范疇：本工程項目建設全過程（涉及保修期）（2）使用期：本質量計劃自公布日起止項目保修期結束止。2.3質量管理職責每季由主管領導帶領施技部，安質部，計劃部等有關部門對管段進行安全、質量，并對施工過程中的重點工序進行技術指導和監察。2.3.1項目經理（魯先炎）（1）代表公司推行對業主的工程承包合同，執行公司的質量方針，實現工程質量目的；（2）負責項目的日常管理工作；（3）建立和完善項目的組織機構，明確人員職責，建立合適的激勵機制，充足發揮參加項目建設全部職工的主動性；（4）對供方進行監督和評審；（5）主持項目工作會議，審定或簽發對外的重要文獻；（6）組織編制職工培訓計劃；（7）組織“項目質量計劃”的實施及修改工作；（8）其它應由項目經理肩負的職責。2.2.2項目總工程師（黃慧芳）（1）組織和審查圖紙資料及施工組織設計，對項目的工程質量和質量管理負全方面技術責任；（20領導項目質量管理中的技術業務工作，負責組織新材料、新工藝、新設備、新技術的開發和運用工作；（3）負責技術文獻和有關質量文獻的同意，公布和更改的審批、協調工作；（4）負責不合格工程的評定、處之的裁決。2.3.3施工技術部（1）負責項目施工中的各項技術管理工作。負責項目施工組織設計、作業指導書、施工圖紙、定型圖、規范、驗標等技術文獻的編制、發放和管理。（2）根據工程技術質量規定，擬定特殊工程的質量規定，擬定特殊工程的質量控制辦法和手段。（3）負責提出自制或構件的質量規定和重要材料計劃、文獻的同意；（4）針對工程質量問題的潛在因素，組織制訂防止方法。2.3.4安質檢查部（1）負責工程中間產品和最后產品的檢查、施工過程質量監察工作；（2）負責施工過程檢查、施工紀律檢查和工程質量評定工作；（3）根據不合格產品的因素，參加糾正方法和防止方法的制訂并負責跟蹤檢查；（4）負責項目的QC小組活動。2.3.5中心實驗室（1）與物資室配合，負責對外來料進行理化實驗分析，并出具報告。（2）對現場使用的原材料進行品質檢查，對砂漿和混凝土試件進行強度實驗等，并出具報告；（3）負責計量管理工作，認真貫徹計量法規法則；（4）負責新材料、新工藝、新設備、新技術的開發應用工作；（5）負責實驗設備和計量器具的管理；《中心實驗室質量控制程序》見附圖2.3.6物資機械部（1）負責項目內物資采購管理，確保所采購的產品符合規定規定；（2）制訂合格分供方原則，組織并參加對一分供方的評定和選擇工作，建立和保存合格分供方檔案；（3）制訂物資采購、保管、標記、發放制度并定時檢查物資保管環境，標記狀況及發放制訂的執行狀況；（4）定時檢查物資系統原始統計，做到有可追溯性。（5）負責項目內全部機電設備管理工作，確保機械設備經常處在完好狀態，滿足施工生產規定；（6）大型機械設備實施“三定”（定人、定機、定保養）管理。2.3.7計劃財務部（1）負責項目的計量及有關的預算編制工作；（2）負責項目施工的月、季、年計劃的編制和施工調度的工作。（3）負責選擇工程合格、確保其資質、能力滿足工程規定規定。（4）負責本項目財務核算，資金調度，擬定對應的管理方法，并公布實施。（5）嚴格監控在全載物的清理工作，督促所屬公司按期完畢工程計價，債務清理等有關事宜。（6）嚴格審核各項費用的報銷憑證，對有疑異的內外部工程付款、物資、設備、工程材料；（7）根據工程成本盈虧狀況和質量安全事故等重大問題，督促指導必要時參加責任單位的經濟分析活動，提交報告；（8）嚴守財經紀律，始終重視經濟活動核算和質量成本的分析。2.3.8綜合辦公室（1）負責本項目經理部以及其它一切外來文獻、資料、傳真電報的手法、登記，并按項目經理閱批的規定進行辦理和分類、歸檔；（2）負責生產調度值班，外客來訪接待，重要會議準備以及服務工作；（3）管理公章印鑒并嚴格按規定使用。（4）收集整頓各類反饋的信息，并將重要信息及時向項目經理報告或有關部門傳遞；（5）負責聯系業主和地方公安部門解決管段內治安、防備及所發生的問題。（6）配合安質檢查部門，對施工管轄區段范疇內質量的檢查，以及對隱患事項的整治規定提出建議或指定方法，并跟蹤檢查成果。（7）嚴格檢查，所屬公司及寫作隊伍綜合治理的規章制度貫徹效果，和管理實況提出每次檢查后的書面報告或指令規定其整治；（8）負責綜合治理工作重視外來閑雜人員到本處管段活動的狀況，必要使采用對應防備處治方法；（9）加強學習，提高綜合管理素質，嚴守各項政策法令。2.4施工技術文獻資料控制按ISO9000族原則和公司《質量手冊》中“文獻和資料控制”的規定建立施工技術文獻的發放和使用程序，確保全部文獻持有者都使用精確有效版本，并擬定專人負責管理。2.4.1全部技術文獻必須由收發人員的登記簽認，受控文獻必須加蓋公章，項目經理部制訂的有關技術文獻必須由主管領導的審批簽字。2.42按規定分級審核施工圖紙并填寫審核統計；做好工程施工圖與定型圖、原則圖的配套使用。2.4.3變更設計必須按業主變更設計規定的程序進行，變更設計必須事先征得業主和設計部門的同意，并經監理工程師簽認，報業主審批。2.4.4施工組織設計、開工報告必須經業主或監理工程師審批簽認后方能執行。2.4.5各類工程檢查必須經監理工程師簽認，隱蔽工程未經建立驗證，不得覆蓋。2.4.6工程日志薄有專人負責統計并隨身攜帶，記載工程事項并供監理人員簽注意見。2.5對分供方的管理項目經理部、計劃財務部、物資設備部負責對合格分供方進行選擇評定，并進行日常事務的合同執行管理。施技部、安質部等部門或有關人員親密配合。2.5.1對分供方的評審對所采購物資樣品根據其闡明書進行評價；（1）對樣品的檢查、實驗成果進行評價；（2）對分供方的生產能力、產品質量、市場信譽進行評價；（3）走訪其它顧客理解對分供方產品的質量反映，對分供方的產品質量體系進行評價；2.5.2對分供方的選擇有關業務部門對分供方進行評審初選后，由項目經理部主管領導組織有關部門召開專項會議進行評價，視其能否滿足工程工期和工程質量規定選定。對選定的分供方及時向上級機關報告，征求意見，確認后訂立合同。按照公司管理權限劃分，超出項目經理部權限范疇的分供方合同應報上級部門審批。對選擇的分供方要象看待自己職工隊伍同樣進行工期、質量、安全、文明施工等全方面管理，嚴禁以分代管。2.6質量教育及防備方法項目經理部認真貫徹貫徹公司“嚴格管理，全員按規程操作；周到服務，產品讓顧客滿意”的質量方針，教育職工樹立“百年大計，質量第一”的思想，增強“質量是公司的生命，質量是公司信譽”的意識，確保每個職工嚴格按照“尊重業主，服從監理、設計、推行合同”的方針，規范自己的行為。項目經理部要做到：2.6.1開工前必須組織職工學習項目合同條款、工程設計原則、質量創優計劃、施工規范及驗標。使廣大參戰職工做到人人心中有數，個個干有目的。2.6.2特殊工種、新工、轉崗人員必須進行上崗前的培訓教育，考核合格后持證上崗。2.6.3為了消除不合格產品的潛在因素，應用合適的信息來源，如施工準備會議、質量事故通報、以往產品的經驗總結和質量小結、兄弟單位信息、其它地方出現的不合格狀況等，進行具體認真分析，制訂防止方法并組織實施。2.6.4總工程師負責項目工程質量可能出現不合格的預測分析；施工技術部負責工序和工程不合格品防止方法的制訂和下發；機電設備部門負責機械設備因素造成不合格品的糾正和防止方法制訂下發。物資部門負責不合格物資的糾正和防止方法的制訂和貫徹；安質部門負責不合格品糾正和防止方法的監督檢查，并確保統計；工程隊負責糾正和防止方法的實施和信息反饋。2.6.5各部門對自己的職責范疇內的潛在不合格因素，充足運用質量數理統計、質量變異分析和質量控制的直方圖、排列圖、因果分析圖、管理圖、調查分析法、分層法等基本工具和辦法對工程質量進行防止控制和管理。2.6.6質量控制及防止要點（1）人的控制：人的技術水平，人的生理缺點，人的心理行為，人的錯誤行為；（2）材料控制：材料質量原則、材料的檢查（實驗），材料的選擇和使用規定；（3）機械設備控制：機械設備的選型，機械設備的重要性能參數，機械設備使用及操作規定，機械設備的完好程度。（4）施工方案的控制：技術可行性，組織的嚴密性，管理的科學性，經濟的合理性；（5）環境因素控制：工程技術環境中的地質、水文、氣象等；工程管理環境中的質量確保體系，質量管理制度等；勞動環境中的勞動組合、勞開工具、工作面等。2.7施工過程控制2.7.1技術原則采用國家公布的鐵道部行業原則及相近行業技術原則，按單位（分單位）工程創全優執行控制。分項工程全部合格，有優良評定者90％以上達優良；分部工程90％以上達優良，實現全優目的。2.7.2質量檢查和使用程序（1）施工測量由精密測量組對業主及設計單位所交中樁水準點進行全線貫穿復測，與監理設計單位書面簽認，提出復測報告書，并將校對無誤的樁號表交項目經理部、技術部及項目總工程師，并在現場逐個核對，由項目總工程師簽認交接統計。在項目總工程師領導下，由項目經理部、技術部對工程技術室進行現場樁點交接，并指導工程公司技術室對全部交接樁點進行相鄰的三個以上樁點的聯測復核，測量有統計，并由公司總工寫出復測報告書，提交項目經理部、技術部及項目總工程師。對有疑問的樁點要由項目總工程師組織復測，必須準時提交處精測組復測，直至消除疑點，復測對的，由項目總工程師重新簽發樁點表，以確保全部控制樁點的對的性。工程開工前，對將要破壞的樁要由工程隊技術室組織埋設護樁，護樁不少于三個方向，每個方向不少于三個并在現場畫出護樁埋設平面示意圖，做要統計由兩個以上技術人員簽字。每次使用以復測對的的測設新樁點時，必須用另外兩個以上經復測對的的樁點校核，并由兩個技術人員計算復核。測量精度必須符合測量規范規定。2.8生產標記可追溯性程序為了施工所需物資在儲存、保管、加工作業流程中能夠區別，避免混淆錯用，造成質量失控，為了確保只有合格的原材料、外購件才干投入生產，只有合格和優良的分項分部工程才干轉序，只有優良的工程才干交付業主之目的，特規定了產品及物資的表達范疇、辦法、統計過程和可追溯性。2.8.1標記范疇（1）工程施工所需的物資（2）加工制作的半成品，構造件（3）分項、分部、分單位工程的檢查實驗狀態（4）施工過程中的隱蔽工程狀態（5）檢查計量器具狀體2.8.2標記辦法（1）鋼材的表達按品名、規格、材質分類、分理掛牌寄存并存出廠剛剛名牌和材質技術合格證件。（2）木材的標記按品名、樹種、規格、材質分類、分離掛牌寄存，保存檢尺單。（3）水泥、半成品砼、混凝土外加劑應分出產廠、品名、標號、出廠日期、進庫日期、分類分離掛牌寄存，并存生產廠家的實驗報告單及項目中心實驗室的檢查報告單。（4）碎石、砂等應分產地、規格（粒徑、細度模量）分離掛牌堆放。（5）工程的標記按工程的檢查實驗程序流程填齊表保存完好。（6）全部材料的標記掛牌上應按下列四種條件寫明檢查實驗鑒定狀態：以檢查實驗合格狀態，標“合格”字樣。以檢查實驗不合格狀態，標“不合格”字樣。以檢查待鑒定狀態，標“待鑒定”字樣。未檢查狀態，標“待檢”字樣。（7）材料、工程發現檢查實驗不合格品應立刻采用方法進行解決，絕不得使用和轉序。（8）標牌丟失應立刻標為“待檢”待查明或重驗后重新標記。（9）計量工具應按檢定周期送計量部門檢定，標牌上注明檢定時間、檢定周期及精度，超出檢定周期應封存。2.8.3統計過程（1）材料的產地、規格、品名、出廠日期、進庫日期根據進貨單，產品名牌，合同書、驗收統計標柱。（2）檢查實驗的四種狀態根據中心實驗室報告填寫“合格”或“不合格”。（3）計量器具，根據計量部門出具的正式標記。2.8.4可追溯性根據標記和統計分析追查質量缺點和不合格產品因素，分析追究責任。2.8.5質量檢查驗收表格式根據業主提供的“質量檢查驗收表格式”，施工過程中認真做好質量檢查驗收的統計。2.9不合格品的控制2.9.1不合格品非預期使用和安裝的管理規定（1）嚴格按照規定進行物資采購和進貨檢查；（2）進行過程控制和檢查狀態的控制；（3）執行“三檢制”，做到前道工序不合格不轉序；（4）一旦發現不合格品出現，嚴格按《不合格品控制程序》處置。（5）不合格品評審、處置的職責和權限。2.9.2不合格品的等級劃分輕微不合格：指在分項工程施工中允許誤差的項目出現不合格，所造成的經濟損失很很輕微。普通不合格：指在分項工程施工中基本項目出現的不合格，所造成的經濟損失較小；嚴重不合格：指在分項工程施工中確保項目的不合格，所造成的經濟損失較大或很大；2.9.3不合格品的評審和處置不合格品的定論權在項目總工。初評由質檢工程師組織有關人員參加評審。對不合格品采用處置辦法以下：（1）班組在施工過程中之間不合格或之間工程師日常巡邏發現不合格但能立刻返修（返工）達成規定的，應立刻返修（返工），質檢工程師監督處置，并驗證處置成果；（2）普通不合格：經質檢工程師評價后報總工程師鑒定為對構造安全無影響且不會造成較大經濟損失后，由質檢工程師提出《整治告知單》，由施工方組織施工力量進行整治；質檢工程師監督整治正程、驗證整治成果并形成統計；（3）嚴重不合格：經質檢工程師鑒定為不合格品并對工程質量造成嚴重影響或造成較大經濟損失時，由質檢工程師開出《不合格告知單》。項目總工組織質檢、技術、施工等有關人員進行重新評審、確認。經確認后由總工程師組織質檢、技術、施工等有關人員成立“事故解決小組”必要時邀請監理、設計代表參加，按照“三不放過”的原則進行事故調查，因素分析，制訂糾正方法。施工技術部按照糾正方法組織人員實施糾正，質檢工程師實施監督驗證，必要時邀請監理、設計代表共同驗證。質檢工程師負責填寫不合格評審統計，處置統計以及驗證統計。2.9.4形成統計（1）不合格告知；（2）不合格評審報告；（3）不合格處置報告；（4）不合格處置后的驗證報告；（5）整治告知單。2.10質量統計的控制為確保本項目質量規定的客觀性和質量體系運行的有效性，并為可追溯規定的場合和采用糾正防止方法提供根據，應對質量統計的標記、編目、收集、借閱、歸檔、儲存、保管和解決等環節加強控制。2.1質量統計的標記、編目本項目質量統計的標記、編目按照單位程序文獻規定，統一進行標記、編目。2.2質量統計的收集、歸檔（1）本項目施工過程中全部質量統計均由各要素主控部門負責收集、整頓、保存。質量統計應隨工程進度及時填寫，且必須自始至終貫穿于整個施工過程。（2）各要素主控部門將收集、整頓的質量統計定時進行整頓編目、歸檔，質量統計，規定內容完整、數據精確、時間明確、審核、同意等負責人簽字手續齊全，符合檔案管理的規定，并每月交項目總工審視。（3）工程竣工后，施工技術不將完整的質量統計分為“質量體系運行統計”、“工程質量統計”二大類，整頓匯總，裝訂成冊。（4）工程驗收交付后，項目經理部將完整的質量統計連同其它竣工資料一式二份分別交發包方和公司總部，并做好移交統計。2.3質量統計的查閱、更改、保管（1）質量統計的查閱質量統計屬于保密文獻，普通僅供項目組織內部有關人員查閱，特殊狀況下，可向發包方及其委托人員提供查閱。但任何人的查閱均須辦理必要的手續。查閱人提出申請，經項目總工程師同意；資料員負責登記，查閱人填寫“質量統計查閱記錄表”后方可查閱；需要復制外接時，須使用人員提出申請，經項目總共同意后，由資料員復印，辦理手續外接。使用人員不得再次復印。（2）質量統計的更改質量統計需要更改時，由申請者提出“更改報告”，闡明更改理由，由項目總共同意后實施。在更改處進行標記并由資料員形成統計。（3）質量統計的儲存保管專人管理，分類、分柜寄存；環境適宜，保持干燥、通風；辦法得當，應有防火、防潮、防盜、防蟲、防污染等方法。2.4質量統計的銷毀本項目質量統計保存至保修期滿三年后根據質量統計的重要程度陸續銷毀，超出保存期需銷毀的文獻，由資料管理員清理，填寫“銷毀清單”，由總工程師同意后，資料管理員執行銷毀。2.5形成統計2.11內部質量審核為考察質量活動及有關成果與否符合質量計劃安排以及這些安排與否有效實施，并達成預定目的，本項目應定時進行內審。2.1根據本項目的具體狀況，本項目在施工期間組織一次定時內審，以集中審核的方式進行。2.2內部質量審核必須按國際慣例有序進行：即必須遵照《質量體系審核指南》原則(GB/T19021—ISO10011)中規定的原則。且都要以ISO9000族的有關原則作為審核的根據。2.3建立內審組（1）項目經理任組長，項目總工程師任副組長，其它組員應抽調有豐富的施工和管理經驗、且經國家承認機構培訓獲得內審員資格的人員構成。（2）內審時，內審員應回避審核與自己有關的職能部門及有關的要素。（3）各職能部門負責監督實施內審中提出問題的糾正方法，建立并保持在內審及實施糾正方法過程中形成的文獻。2.4內審程序（1）由組長（副組長）編寫審核算施計劃。內容涉及：審核的目的；審核的性質，小構組員及分工；審核的范疇；審核的根據；審核的日程安排；在實施審核前三天告知被審核的部門，做好被審準備（文獻、資料、統計表格等）。（2）實施審核初次會議審核組開始工作時，由組長召開初次會議，審核構組員核收審單位有關人員參加，參加者應簽到，應由專人做好會議統計并保存。會議的重要內容為：介紹審核構組員及分工；闡明審核的目的、范疇、根據及辦法；審核的日程安排；受審部門需做的配合工作等。現場檢查、收集證據內審員通過提問、交談、查閱文獻、抽樣檢查等方式，收集客觀證據并統計。擬定不合格項，編寫不合格報告審核中發現的不合格，經審核組開會討論后，對擬定為不合格項的項目由審核員編寫《不合格項報告》，由審核組長最后確認。分析匯總審核成果末次會議前，審核組長召開審核組全體會議，對審核成果作匯總分析，以及對收審部門作一次總體評價。末次會議內審結束時，由審核組長召開末次會議，參加人員同初次會議，參加者簽到，由專人做好會議統計并存檔。會議的重要內容為：一次宣讀《不合格項報告》并規定有關部門負責人任課實施，在不合格項報告上簽字，提出對不合格項糾正方法計劃的建議；就收審部門在確保整個組織質量體系的有效運行、實現總的質量目的和本部門的質量目的的有效性方面提出審核組的結論（該結論應全方面總結該部門質量工作的優缺點），澄清或回答收審部門提出的問題，擬定報告發送的日期等。編寫審核報告由審核組長（副組長）編寫審核報告。審核報告必須如實反映審核狀況，并由組長和全體審核組員簽字。審核報告的重要內容為：審核的目的和范疇；審核構組員核受審部門及其負責人；審核的日期；審核所根據的文獻；不合格項的觀察成果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）；質量體系運行有效性的結論意見等。（3）糾正方法的實施與驗證：受審核部門針對不合格項制訂糾正方法，由主管領導同意后實施，并填定“糾正方法報告”，交審核組備案。審核組對糾正方法進行跟蹤檢查，驗證其有效性，將成果記入糾正方法驗證欄。（4）內部質量審核的文獻資料由專人整頓保存，并將有關資料報單位總部，作為單位管理評審的輸入。2.5形成統計（1）審核計劃；（2）不合格項報告；（3）審核報告；（4）糾正方法報告；附圖：質量確保體系框圖質量確保體系的構成施工現場質量控制鋼筋工程質量控制框圖模板工程質量控制框圖混凝土質量控制程序框圖實驗室質量控制程序（見下頁）

質量信息反饋質量體系審核群眾性質量控制各階段質量控制質量體系構造領導機構的職責顧客（客戶）回訪制度質保期內質量跟蹤施工中質量反饋監理工程師簽認內部質檢人員審核簽認質量手冊三檢制（自檢、互檢、專職檢查）質量管理小組（QC）活動施工過程質量控制檢查、檢測質量控制竣工質量控制質量檢查機構，人員專業化質量負責制和質量一票否決權全方面質量管理制度施工準備質量控制組織和建立質量確保體系制訂和實施創優工程規劃研究制訂質量確保制度質量確保體系構成質量信息反饋質量體系審核群眾性質量控制各階段質量控制質量體系構造領導機構的職責顧客（客戶）回訪制度質保期內質量跟蹤施工中質量反饋監理工程師簽認內部質檢人員審核簽認質量手冊三檢制（自檢、互檢、專職檢查）質量管理小組（QC）活動施工過程質量控制檢查、檢測質量控制竣工質量控制質量檢查機構，人員專業化質量負責制和質量一票否決權全方面質量管理制度施工準備質量控制組織和建立質量確保體系制訂和實施創優工程規劃研究制訂質量確保制度強化質檢機構和提高質檢人員素質

強化質檢機構和提高質檢人員素質施工現場的質量控制工序控制施工現場質量控制開展質量管理小組活動，自檢、互檢、專檢三檢制，質量計劃、獎罰兌現、動態工序能力制管好人、機、料、法、環嚴格工藝紀律，提高操作水平質量檢查各工序控制點實施單位工程質量檢查驗收分項分部工程質量檢查驗收工序質量檢查驗收材料、加工件、設備的檢查和驗收工序控制施工現場質量控制開展質量管理小組活動，自檢、互檢、專檢三檢制，質量計劃、獎罰兌現、動態工序能力制管好人、機、料、法、環嚴格工藝紀律，提高操作水平質量檢查各工序控制點實施單位工程質量檢查驗收分項分部工程質量檢查驗收工序質量檢查驗收材料、加工件、設備的檢查和驗收

鋼筋工程質量程序控制圖資料整頓質量評定接不同型號掛牌鋼筋合格證、有疑問復驗檢查腳手架、腳手板制訂預審和鋼筋配料資料整頓質量評定接不同型號掛牌鋼筋合格證、有疑問復驗檢查腳手架、腳手板制訂預審和鋼筋配料辦理隱秘工程驗收簽證手續不合格解決（返工）按《驗標》規定執行驗證原則清理現場、文明施工事故解決統計施工統計質量評定統計自檢、隱藏驗收統計鋼筋合格證、實驗單中間抽查自檢操作人員崗位技術培訓書面交底學習圖紙和技術管理學習操作規程和質量原則技術交底準備工作辦理隱秘工程驗收簽證手續不合格解決（返工）按《驗標》規定執行驗證原則清理現場、文明施工事故解決統計施工統計質量評定統計自檢、隱藏驗收統計鋼筋合格證、實驗單中間抽查自檢操作人員崗位技術培訓書面交底學習圖紙和技術管理學習操作規程和質量原則技術交底準備工作現場綁扎安裝鋼筋下料成型

模板工程質量程序控制圖現場綁扎安裝鋼筋下料成型資料整頓質量評定尺寸調節及檢測就位、固定模板的吊裝自檢檢查腳手架、腳手板模板選擇整平鋼模板模板涂隔離劑鋼筋綁扎資料整頓質量評定尺寸調節及檢測就位、固定模板的吊裝自檢檢查腳手架、腳手板模板選擇整平鋼模板模板涂隔離劑鋼筋綁扎清理現場、文明施工注意保護棱角按強度曲線擬定拆模時間施工統計質量評定統計自檢統計自檢統計不合格的解決（返工）混凝土灌注留人看鋼筋鋼筋砼工序交接檢查書面交底學習圖紙和技術資料學習操作規程和質量原則操作人員參加培訓底部標高中心斷面尺寸放樣拆模按《驗標》規定中間抽檢支模技術交底準備工作清理現場、文明施工注意保護棱角按強度曲線擬定拆模時間施工統計質量評定統計自檢統計自檢統計不合格的解決（返工）混凝土灌注留人看鋼筋鋼筋砼工序交接檢查書面交底學習圖紙和技術資料學習操作規程和質量原則操作人員參加培訓底部標高中心斷面尺寸放樣拆模按《驗標》規定中間抽檢支模技術交底準備工作

混凝土工程質量程序控制圖制訂確保混凝土質量方法質量評定養護澆灌混凝土準備工作技術交底原則養護試塊清理現場、文明施工每個工作組不少于一組，每拌制100立方砼不少于一組原則養護試塊操作人員參加培訓專業會簽書面交底學習圖紙和技術資料學習操作規程和計量原則克服上道工序弊病的補救方法按《驗標》規定測溫統計事故解決統計混凝土施工統計混凝土澆灌命令自檢統計，質量評定統計暖熱季節定時澆水，冬季注意保溫防凍準時覆蓋根據狀況調節配合比執行重量比崗位分工、操作掛牌垂直、水平運輸機械準備檢查腳手架及道路申請混凝土配合比準備實驗和坍落度筒模板、鋼筋、砼工序交底制訂確保混凝土質量方法質量評定養護澆灌混凝土準備工作技術交底原則養護試塊清理現場、文明施工每個工作組不少于一組，每拌制100立方砼不少于一組原則養護試塊操作人員參加培訓專業會簽書面交底學習圖紙和技術資料學習操作規程和計量原則克服上道工序弊病的補救方法按《驗標》規定測溫統計事故解決統計混凝土施工統計混凝土澆灌命令自檢統計，質量評定統計暖熱季節定時澆水，冬季注意保溫防凍準時覆蓋根據狀況調節配合比執行重量比崗位分工、操作掛牌垂直、水平運輸機械準備檢查腳手架及道路申請混凝土配合比準備實驗和坍落度筒模板、鋼筋、砼工序交底申請澆灌命令材料合格證，試塊報告單材料準備、出具合格證木工、鋼筋工跟班保質量不合格的解決（返工）申請澆灌命令材料合格證，試塊報告單材料準備、出具合格證木工、鋼筋工跟班保質量不合格的解決（返工）轉入下道施工工序監理簽字、實驗室報檢、資料整頓歸檔監理工程師對實驗共同進行抽檢自檢實驗報告送監理工程師審查現場技術人員參加實驗室進行自檢施工部門采用補救方法或返工施工部門采用補救方法或返工資料歸檔、下發配合比告知單資料歸檔、下發原則擊實告知單第一道工序的施工雙方對配合比成果比較分析雙方對實驗資料成果分析比較監理參加實驗室進行實驗復查資料歸檔、報檢駐地監理和實驗室按規定頻率進行實驗和復查雙方對實驗資料成果分析評定雙方對實驗資料成果分析評定駐地監理、轉入下道施工工序監理簽字、實驗室報檢、資料整頓歸檔監理工程師對實驗共同進行抽檢自檢實驗報告送監理工程師審查現場技術人員參加實驗室進行自檢施工部門采用補救方法或返工施工部門采用補救方法或返工資料歸檔、下發配合比告知單資料歸檔、下發原則擊實告知單第一道工序的施工雙方對配合比成果比較分析雙方對實驗資料成果分析比較監理參加實驗室進行實驗復查資料歸檔、報檢駐地監理和實驗室按規定頻率進行實驗和復查雙方對實驗資料成果分析評定雙方對實驗資料成果分析評定駐地監理、實驗室負責材料人員選用施工材料生產場地原則擊實實驗取樣不符合規定不符合規定不符合規定配合比實驗取樣告知材料部門進料到工地監理參加實驗室進行實驗監理參加實驗室進行配合比實驗

監理參加實驗室進行配合比實驗3.1安全保障組織機構詳見附圖《安全確保體系框圖》3.2安全保障人員的配備及職責范疇3.2.1安全保障人員的配備項目經理、副經理、項目總工、安全質量監察工程師、這是安全保障機構的重要人員，是監察機構的人員。施工公司、安全質量監察工程師是專職安全檢查員，是安全生產的組織者和執行者，施工班組安技員，是確保安全生產的直接人員。3.2.2安全保障人員的職責范疇（1）項目經理代表公司推行業主的工程承包合同，執行公司的安全生產計劃，實現安全生產目的。負責項目的日常管理工作。建立和完善項目的組織機構，明確人員職責，建立合適的激勵機制，充足發揮參加項目建設全部職工的安全意識。主持項目工作會議，審定或簽發重要的安全生產文獻。編制職工安全培訓計劃。組織“安全生產計劃”的實施及修改工作。

施工主管工程師：安全質量監察工程師：（1名）項目總工程師項目經理部施工項目隊安全質量檢查員：（項目隊各2名專職安技員）班組安全質量員：（項目隊班組各1名兼職安技員）項目隊長：項目經理（安全確保組織機構框圖）

（3）項目總工程師施工主管工程師：安全質量監察工程師：（1名）項目總工程師項目經理部施工項目隊安全質量檢查員：（項目隊各2名專職安技員）班組安全質量員：（項目隊班組各1名兼職安技員）項目隊長：項目經理在下達生產任務施工技術交底時，必須同時下達安全技術方法。檢查工作時，必須同時檢查安全技術方法執行狀況。總結工作時，必須同時總結安全生產狀況，提出安全生產規定，把安全生產貫徹到施工管理的全過程中去。（4）安全質量監察工程師果斷執行定時安全教育，實施“安全生產計劃”。設立各項施工單位的安全監督崗，支持和發揮群專安全人員的作用。對各施工公司發生的事故隱患，要作出統計，限期改正。施工中必須檢查各施工公司的臨時構造與否進行安全設計，對無安全設計的臨時工程，不得使用。參加經理部進行大型臨時設施的設計，提出安全方案及意見。（5）施工公司安技員執行安全生產計劃，對所承當工程提出具體的安全方法。經常巡回檢查各工點、各分項工程施工的安