第18頁共18頁備品備件?庫房管理?制度格式?版第一?章總則?第一條?庫房管理?的要求是?。保證出?入庫物料?、備件的?質量合格?、做到數?量準確、?質量完好?、確保安?全、收發?迅速、面?向生產，?憑證齊全?；物料存?放安全有?序、養護?科學合理?；出入庫?備品、備?件及時、?準確。?第二條庫?房管理的?目標是。?通過嚴格?規范的管?理，認真?周到的服?務，及時?為生產服?務，為降?低成本、?加速資金?周轉而努?力。第?三條庫房?管理的方?式是公司?集中管理?，即公司?設統一庫?房，管理?各類物料?、備件的?出入庫及?存放，庫?房設置要?根據生產?需要和場?地實際條?件，以備?件的屬性?、特點和?用途統籌?規劃、合?理布局。?第二章?備件計劃?的管理第?四條4.?1各工段?要做好備?件的管理?工作，備?件管理員?要掌握設?備的檢修?運轉狀態?，及時預?先發現問?題。第?五條4.?2各單位?在編制年?度大修、?系統停機?檢修、技?改技措計?劃時，應?同步編制?所需備品?備件加工?采購計劃?，待批準?后要做好?相應的技?術準備和?圖紙準備?，依據需?用時間和?供貨周期?，每月_?___日?，___?_日集中?提報計劃?。第六?條4.3?備件的加?工采購計?劃執行月?計劃程序?，工段上?報的月份?備件計劃?需有編制?人、工段?負責人、?機電中心?、生產副?總、總經?理簽字。?需采購的?成套設備?，必須附?有經匯簽?批準的技?術條件單?，匯簽人?員分別為?直屬工段?的工藝技?術負責人?和設備技?術負責人?、技術中?心負責人?、機電中?心負責人?、生產副?總、總經?理。第?七條4.?4每月_?___日?前，各屬?車間將下?月備件計?劃及加工?圖紙報送?給機電中?心，機電?中心對需?用件的必?要性及圖?紙的準確?性進行_?___簽?字，留存?一份計劃?后，轉送?物資供應?部的備件?分管計劃?員。第?八條4.?5備件計?劃員接到?計劃和圖?紙后，首?先核對庫?存的儲備?量，再根?據已安排?的采購情?況，對上?報的計劃?進行必要?的調整，?同時對加?工圖紙進?行加工工?藝性的復?核，進而?編制可供?實施的采?購計劃并?做好預計?資金的估?算。第?九條4.?6臨時發?生的急用?件，所屬?車間填寫?“急件采?購任務單?”，經總?經理簽批?后可直接?采購。?第十條?5、備件?的圖紙管?理第十?一條5.?1圖紙是?進行設備?維修，備?件加工采?購的技術?依據，是?最基本的?設備技術?基礎檔案?資料，各?工段應指?派專人負?責圖紙資?料的收集?索取和整?理歸檔工?作，圖紙?的測繪由?各工段、?機電中心?負責。?第十二條?5.2已?有的零件?圖紙事先?必須進行?圖物復合?，制圖要?規范，上?報的加工?圖紙需機?電中心設?備技術管?理人員審?圖，備件?管理人員?應對加工?圖復查，?容器類還?需確認管?口方位是?否正確。?第十三?條5.4?圖紙需要?修改時要?嚴格按程?序履行手?續。第?十四條5?.5機電?中心設備?技術管理?人員負責?設備技術?檔案資料?的___?_工作。?第二章?驗收入?庫第十?五條入庫?前應依據?設備《采?購計劃審?批表》認?真清點所?要入庫的?備品備件?的數量，?并檢查好?備品備件?的規格、?型號、質?量（合格?證），做?到數量、?規格、品?種準確?無誤，質?量完好，?配套齊全?，并在送?貨單上簽?字，如發?現不符時?，應做好?紀錄，等?待相關技?術員驗收?相符后再?入庫。?第五條出?入庫員在?備品備件?進庫時，?根據采購?計劃審批?表的審核?憑證，現?場交接接?收，必須?按所購物?品條款內?容、物品?質量標準?，對備品?備件庫的?備件進行?檢查驗收?，并做好?入庫登記?.第六條?檢驗員要?嚴格檢查?備品備件?的合格證?，質量的?定性，是?否符合各?廠所需的?備品備件?的技術要?求.第?七條物品?驗收合格?后，應及?時入庫擺?放于指定?位置。?第八條做?到帳、卡?、物相符?合。第?九條易燃?、___?_，易生?銹、易腐?蝕的備品?備件要單?獨存放，?并定期檢?查。第?十條精密?、易碎及?貴重物資?要輕拿輕?放.嚴禁?擠壓、碰?撞，倒置?，要做到?妥善保存?。第十?一條做好?防火、防?盜、防銹?、防凍、?防塵工作?。第十?二條倉庫?經常開窗?通風，保?持庫房內?整潔。?第三章?出庫程序?第十三?條物品出?庫，保管?人員要做?好記錄，?領用人簽?字.第?十四條物?品出庫實?行“先進?先出、推?陳出新”?的原則，?做到保管?條件差的?先出，包?裝簡易的?先出，易?變質的先?出。第?十五條本?著“厲行?節約，杜?絕浪費”?的原則發?放物品，?做到專物?專用。?第十六條?對于相關?部門專用?備品備件?的領用必?須要有各?廠廠長、?使用部門?作業長簽?字后方可?領取.第?十七條領?用人不得?進入庫房?，防止出?現差錯，?根據領料?單，由庫?管員進入?庫房查詢?領用的相?關備品備?件。第?十八條出?入庫員要?做好出庫?登記，并?定期向部?門主管做?出入庫報?告。第?四章退?庫第十?九條領出?備品備件?后出現用?料變更或?剩余時，?允許退庫?。第二?十條退庫?時要辦理?退庫手續?.退庫需?說明原因?，并注明?規格型號?、數量和?工號。退?料需經領?用部門領?導簽字。?第二十?一條退庫?物料須進?行必要的?質檢或經?測試合格?后，性能?、外觀均?不影響使?用、表面?不得有油?污、所有?資料起的?方可退庫?。第二?十二條庫?管員憑退?庫單及質?檢合格證?將退庫物?料重新登?記上帳。?第五章?存放?第二十三?條備品備?件儲存要?統一規劃?、合理布?局、分類?保管、編?號定位，?備品備件?儲存要做?到“四號?定位”（?庫號、架?號、層或?排號、位?號四者統?一編號）?、“五五?擺放”（?各種備品?備件按品?種、規格?、形狀和?貯存要求?，一五一?十地擺放?）、“_?___”?（數量清?、材質清?、規格清?）、“二?齊”（庫?容整齊，?物資擺放?整齊），?按備品備?件保管技?術要求進?行通風、?清洗、干?燥、定期?涂油或重?新包裝。?第二十?四條備品?備件要考?慮先進先?出，收發?貨快速及?時方便，?并留有最?低庫存，?達到最低?庫存時，?應及時采?購。第?二十五條?對于庫房?內的備品?備件，未?經上級主?管領導審?核批準，?一律不準?擅自2?借出?第二十六?條實行庫?存備品備?件臺帳制?度，出入?庫員每日?憑出入庫?打印單編?報房庫日?報表，并?將所有庫?存物資信?息錄入公?司erp?系統，形?成電子倉?庫庫存備?品備件臺?帳。庫存?備品備件?臺帳必須?在備品備?件出入庫?后___?_小時內?按規定項?目填寫，?做到日清?月結，憑?單入帳不?跨日，不?準無據調?帳.第二?十七條庫?存備品備?件應于每?半年和每?年年終時?盤點，發?現損壞、?貶值、報?廢、盤多?、盤少應?分析原因?，明確責?任，并形?成報表遞?交設備技?術室主管?領導，經?設備領導?審批后進?行帳面調?整。第?二十八條?庫房要嚴?格執行保?衛制度，?禁止非本?庫人員擅?自出入庫?，建立和?健全出入?庫登記制?度。第?二十九條?庫房嚴禁?煙火和攜?入易燃_?___物?品，明火?作業須經?安環主管?領導審核?批準，需?開具動火?證方可進?行明火作?業，第?三十條經?常檢查電?燈、電線?、電閘、?消防等設?施器具，?發現故障?及時維修?排除，不?得擅自挪?動或挪用?消防器具?。做好各?種防患工?作，確保?備品備件?的安全保?管。預防?內容包括?：防火、?防盜、防?銹、防腐?、防霉、?防鼠、防?塵、防爆?、防漏電?。第三?十一條庫?管員應對?庫存備品?備件進行?定期（每?月）檢查?并作好檢?查記錄。?對變質、?霉爛、損?壞的物資?，應及時?隔離等待?處理。?第三十二?條在庫房?倒運備品?備件時，?要根據備?品備件特?性及大小?、輕重不?同使用搬?運工具，?以避免碰?撞損壞。?第六章?修舊、利?廢：第?三十三條?對檢修中?更換下來?的設備和?配件，由?機電中心?進行鑒定?，對有修?復價值的?及時安排?修復。?第三十四?條利用原?有庫存，?經過改制?代用，同?樣也可達?到減少庫?存資金，?減少備件?采購加工?費用。?第三十五?條對貴重?金屬如銅?、鋁、不?銹鋼、軸?瓦等應實?行以舊換?新的規定?。第三?十六條對?在修舊利?廢工作中?有突出貢?獻單位和?個人，給?予適當經?濟獎勵。?第六章?盤點與?帳卡管理?第三十?七條建立?庫房備件?卡片和帳?目。賬目?上記區域?、品名、?入庫數量?和出庫數?量、月結?存量和已?采購未入?庫量。賬?目要做成?臺賬和電?子版；卡?上記名稱?、規格型?號、貨位?、日期及?結存數量?。第三?十八條備?件入庫后?要及時建?卡，并隨?備件的進?出隨時登?記。第?三十九條?記帳要及?時、準確?、清楚、?整潔。發?生差錯必?須用紅色?標志更正?，不得用?刮、擦、?挖、補等?方法任意?更改。?第四十條?備件的盤?點。根據?需要在季?末或年終?進行。其?目的是準?確掌握物?質變動情?況，做到?帳卡物相?符，便于?及時處理?超儲、呆?滯物質，?節約流動?資金。?3第四?十一條備?件帳目及?料單需按?規定時間?上報設備?部技術室?及設備部?領導審核?。第七?章庫區?安全及紀?律第四?十二條庫?房工作人?員要加強?安全意識?，增強工?作責任感?，詳見《?安全管理?制度》。?庫房要有?必要的安?全設施、?滅火設備?，安全通?道必須保?持暢通，?水電線路?必須無漏?電漏水或?裸露，以?利防火、?防盜等。?第四十?三條每天?一次檢查?庫房內外?的防火設?施，發現?問題立即?整改并向?主管報告?。合理安?排庫內堆?位，預留?足夠的出?入通道及?安全距離?，安全高?度。督促?裝卸工按?指定堆位?整齊疊位?。發現傾?斜要立即?糾正。嚴?禁在貨堆?上行走、?坐臥，嚴?禁在貨堆?旁的通道?坐、臥。?第四十?四條庫房?工作人員?不得擅自?離崗。?庫房無人?時必須上?鎖，無關?人員不得?進入庫區?。第四?十五條任?何人不得?私自挪用?、試用、?調換和外?借庫存物?料。第?八章職?責第四?十六條庫?房主管人?員1.?熟悉、掌?握物料管?理的有關?政策及規?定。2?.___?_制定庫?房物料收?、發、保?管等方面?的規章制?度和工作?細則，并?認真檢查?落實。?3、掌握?庫存物料?情況，_?___倉?庫人員做?好物料的?收、發、?保管工作?。4、?負責庫房?的規劃，?提高庫房?利用率。?5、負?責抓好庫?房的安全?及管理工?作，落實?防潮、防?火、防盜?等措施。?發現問題?及時匯報?，并積極?采取有效?措施。?6、__?__庫房?的庫存盤?點、帳物?核對。?第四十七?條庫房員?職責1?、了解物?料管理的?有關政策?及規章制?度。2?、上崗后?第一時間?應對倉庫?的門，窗?及各庫區?存放的物?資進行巡?查，發現?異常立即?報告。?3、每天?下班前對?各庫區的?門，窗等?進行檢查?，確認防?火、防盜?等方面確?無隱患后?才可離崗?下班。?4、每天?打開一次?各庫區的?門，窗一?小時，讓?空氣對流?，更換庫?內空氣。?5、每?天打掃庫?內地面衛?生。地臺?板要擺放?整齊。周?末應打掃?庫內全面?衛生工作?。6、?每天一次?檢查倉庫?區內、外?的防火設?施，發現?問題要立?即整改并?向主管報?7、熟?悉所管物?料的名稱?、規格、?型號、數?量、保管?要求和特?殊或高精?密備件的?保管方法?。8、?負責入庫?備件的驗?收，對驗?收合格的?簽收《發?貨單》并?開具入庫?單，對入?庫備件建?立明細帳?卡。入庫?備件以入?庫憑證為?依據，做?到數量準?確、入庫?及時、帳?物相符。?9、備?品備件出?入庫時，?庫管員應?依據，進?庫單、出?庫單核準?出入物品?的名稱、?批號、數?量，準確?地收發貨?，收發完?畢后，應?立即填寫?掛在貨架?上的貨卡?并立即入?帳。1?0、對入?庫備件分?類堆放，?做到分類?清楚、堆?放整齊。?11、?負責按《?領料單》?發放備件?，并作好?出庫物料?的帳卡登?記。出庫?備件帳卡?要清楚、?無差錯。?12、?負責庫內?備件的保?管，不得?出現丟失?、損壞現?象。1?3、負責?庫房的安?全，堅持?檢查制度?，發現問?題及時報?告，并積?極采取有?效措施。?掌握滅火?器材的正?確使用方?法。1?4、堅決?拒絕手續?不齊的物?品進出。?對于貨物?的正常出?入，庫管?員要按要?求填寫各?類單據，?特別是出?庫單，無?出庫單的?堅決不準?帶備品備?件出倉庫?。15?、按要求?做好庫存?盤點、帳?物核對及?庫存量的?統計。?16、積?極提出有?利于庫房?管理的建?議及改進?意見。?第四十八?條本制度?的解釋權?屬機電中?心。5?備品備?件庫房管?理制度格?式版（二?）1、?職責1?.1運行?維護部負?責備品備?件的計劃?、加工、?訂貨的管?理工作。?1.2?生產部門?職責1?.2.1?負責備品?備件儲備?定額的編?制、審核?、修訂，?并對超定?額儲備和?非正常儲?備的目錄?、數量進?行審核。?1.2?.2負責?全場備品?備件的技?術管理。?指導各專?業、各部?門和班組?的備品備?件的技術?管理工作?。1.?2.3審?核備品備?件的訂貨?、加工圖?紙。1?.2.4?協同有關?檢修部門?處理訂貨?、加工出?現的技術?問題，參?加重要備?品的技術?談判、驗?收和鑒定?。1.?2.5負?責備品備?件的金屬?監督和有?關試驗。?1.2?.6負責?審定應淘?汰和報廢?的備品備?件。1?.2.7?檢修部門?職責1?.2.8?負責備品?備件的申?請、使用?和管理。?1.2?.9負責?備品備件?消耗定額?的編制和?修訂工作?。1.?2.10?負責備品?備件、圖?紙的相關?管理工作?。1.?2.11?協助物資?部門做好?備品備件?的加工訂?貨工作。?2、管?理內容與?要求2.?1總則?北京天潤?新能投資?有限公司?華北分公?司2.?1.1備?品備件管?理是一項?專業技術?性較強的?工作，風?電場應設?立專、兼?職人員加?強管理。?2.1?.2備品?備件管理?主要內容?包括。備?品備件分?類；備件?計劃編制?；備品備?件訂購；?備品備件?儲備管理?；備品備?件資金管?理等。?2.1.?3備品備?件管理實?行風電場?現場儲備?、管理。?各風電場?儲備備品?備件的品?種及數量?，由風電?公司歸口?管理部門?統一核定?，并視備?品備件的?使用情況?，對各風?電場管理?的備品備?件進行調?配。2?.1.4?為保證安?全生產，?備品備件?必須根據?生產實際?、資金情?況核定計?劃和儲備?，備品備?件應保證?隨時可以?使用，使?用后應適?時補充。?2.1?.5制定?科學、合?理的備品?備件計劃?和符合風?電場實際?情況的儲?備方式。?備品備件?工作要貫?徹勤儉節?約為企業?的方針，?充分利用?國內市場?修造能力?，解決備?件的制造?和加工，?大力開展?修舊利廢?，節省物?資和資金?。2.?2備品備?件分類2?.2.1?按備品備?件用途分?類2.?2.1.?1事故備?件：當風?力發電主?設備或主?要輔助設?備發生事?故時需要?更換的較?重要的部?件或特殊?材料，該?類備件一?般指加工?制造周期?長、機件?占用資金?較大或比?較特殊的?材料并有?特殊的規?范要求等?。如：風?電機葉片?、發電機?、齒輪箱?、回轉體?等。2?.2.1?.2易損?件備件：?是指故障?多發，有?一定規律?性、用量?較多的備?北京天?潤新能投?資有限公?司華北分?公司件?。2.?2.1.?3消耗性?備品：在?生產運行?中，需定?期補充使?用的備件?，如：潤?滑油脂。?2.2?.1.4?一般性備?件。故障?率小、投?入使用周?期較長，?用量比較?少或經過?維修后可?以再次投?入使用的?備件，包?括某些標?準件。?2.2.?2按備品?備件的使?用專業分?類2.2?.2.1?氣動系統?備品備件?。2.?2.2.?2機械系?統備品備?件。2?.2.2?.3液壓?系統備品?配件。?2.2.?2.4電?氣系統備?品備件。?2.2?.2.5?控制系統?備品備件?。2.?2.2.?6消耗性?備品備件?。2.?2.2.?7塔筒設?施及其它?備品備件?。2.?2.3按?備品備件?本身的類?型分類：?上述各專?業系統備?品備件，?都應按通?用型和專?業型分為?兩類。通?用型指非?本專業所?獨有的備?品備件類?型，其它?專業也有?同類備品?備件，如?：電動機?、電磁閥?、電力熔?斷器等。?專業型指?只有本專?業獨有的?類型，如?：風電機?葉片、測?風儀、偏?航組件等?。這樣劃?分的目的?是為了查?詢專業的?一些通用?型備品備?件、必要?時可以通?用，達到?更合理的?儲備數量?。2.?3備品備?件計劃編?制北京?天潤新能?投資有限?公司華北?分公司?2.3.?1備品備?件計劃管?理是備品?備件管理?的基礎工?作，以保?障安全生?產及滿足?運行、檢?修工作需?要，并重?視備品備?件儲備品?種、數量?與資金占?用之間的?矛盾，要?摸清設備?的使用情?況及各設?備可能發?生事故的?規律性，?實事求是?地確定其?品種和數?量，確定?合理的訂?貨周期減?少資金占?用。2?.3.2?備品備件?計劃編制?應采取生?產一線（?風電場）?及上一級?主管單位?（風電公?司）生產?管理部門?兩級管理?方式來進?行。2?.3.3?備品備件?計劃編制?以一年為?一周期。?2.3?.4備品?備件計劃?編制主要?內容應包?括：2?.3.4?.1備品?備件編號?。在風電?機備件編?碼未統一?以前，必?須保留原?風機場家?的編碼。?2.3?.4.2?備品備件?名稱。要?求名稱準?確、具體?。國外進?口備品備?件要同時?標外文名?稱。2?.3.4?.3備品?備件規格?。2.?3.4.?4備品備?件制造場?家。2?.3.4?.5備品?備件圖紙?編號。?2.3.?4.6備?品備件現?儲備量及?年度使用?說明。?2.3.?4.7備?品備件計?劃訂購數?量。2?.3.4?.8備品?備件單價?。2.?3.4.?9備品備?件存儲使?用單位（?地點）。?北京天?潤新能投?資有限公?司華北分?公司2?.3.4?.10備?品備件要?求到貨時?間。2?.3.5?備品備件?計劃編制?程序。?2.3.?5.1風?電場根據?設備實際?運行維修?情況，參?照風機場?家關于備?品備件儲?備原則和?要求，提?出備品備?件計劃。?2.3?.5.2?風電場主?管進行認?真的初審?修改。初?審重點是?：備品備?件項目是?否齊全，?數量是否?合理，備?品備件計?劃各項內?容是否完?整準確。?2.3?.5.3?計劃初審?后交上一?級主管單?位（風電?公司）審?核，并確?定采購計?劃。2?.3.5?.4備品?備件計劃?和存儲管?理應實現?計算機化?。2.?3.6備?品備件計?劃的編制?原則2?.3.6?.1事故?備件。原?則上在保?證安全生?產，不影?響檢修工?期基礎上?提出計劃?，不可造?成該類備?件過剩，?長期積壓?和資金浪?費。2?.3.6?.2易損?性備件。?在掌握其?更換規律?后，其存?儲量應有?一定的裕?度。2?.3.6?.3消耗?性備品。?按照設備?場家技術?規范，定?期做好備?件儲備。?2.3?.6.4?一般性備?件。對其?計劃及存?儲基本上?可保證使?用即可。?2.3?.7臨時?備件計劃?的編制。?因突發性?故障需要?，且未列?入備品配?件計劃的?緊缺備件?，應及時?匯報風電?公司生產?管理部門?。保證備?品備件購?置使用，?并補入年?度備品備?件計劃中?。2.?4備品備?件訂購?北京天潤?新能投資?有限公司?華北分公?司2.?4.1備?品備件訂?購是計劃?的具體實?施，在完?成備件計?劃后，風?電公司負?責實施對?備品備件?的訂購及?資金使用?。2.?4.2備?品備件訂?購要充分?利用市場?機制，綜?合各方面?的制造能?力，努力?實現備品?備件的優?化替代。?2.4?.3國內?訂購的備?品備件，?可采用招?投標方式?，綜合質?量、價格?、交貨期?、信譽等?條件貨比?三家、擇?優訂購。?2.4?.4國內?無法解決?的備品備?件，可從?風力發電?機制造場?或其它制?造場進口?。對于需?要進口的?備品備件?，也要多?方比選，?擇優訂購?。2.?4.5計?劃內備品?備件采用?批量訂購?，臨時性?備品備件?計劃視具?體情況進?行訂購。?2.5?備品備件?儲備管理?2.5?.1備品?備件的存?儲應根據?批準的備?品備件計?劃安排，?對尚未儲?備和儲備?不齊的備?品備件，?要根據供?應和資金?的可能，?分別輕重?緩急，有?計劃的儲?備。2?.5.2?備品備件?完成購置?后，由風?電場上一?級主管單?位組織驗?收工作和?進行必要?的試驗或?檢查工作?，參加驗?收人員還?應有場或?班值技術?人員，驗?收合格后?填寫驗收?單，有關?人員簽字?后妥善保?管。驗收?單及有關?說明及時?報風電公?司生產管?理部門匯?總備查。?驗收不合?格