四川省成都市新都區新繁鎮2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。2、執行本鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機構的決定和命令。3、協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。4、加強土地使用管理和環境綜合整治，合理利用自然資源，保護改善生態環境和生活環境。5、依法管理鎮財政、執行本級預算。6、管理和發展文化、教育、體育、衛生等事業。7、開展社會主義與法制教育，管理治安、司法行政工作，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。8、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女兒童和老人的合法權益。9、管理民政行政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，做好征兵工作。10、辦理上級人民政府交辦的其它事項。（二）2016年重點工作完成情況。2016年，新繁鎮黨委、政府在區委、區政府的正確領導下，深入學習貫徹黨的十八大和十八屆五中全會精神，團結帶領黨員干部和全鎮人民，踐行五大發展理念，實施五大行動，圓滿完成了市區下達各項目標任務。839戶。北汽二期安置小區，已完成主體施工。（七）城鄉環境綜合治理。治理166戶養殖污染戶，投入3430萬元治理河道11條。投入近2億元，建設改造村組道路260余公里，改造溝渠130.59公里。投入1800萬元用于城鎮垃圾清運和城鄉環境治理，完成84個農村示范院落治理，完成高院村、汪家村2個省級優美示范村建設。處理各類環境信訪投訴件300余件。對毗河、青白江兩岸生態本底進行保護和修復。大力發展生態農業，構建城市上風向兩條綠色生態屏障。（八）新型城鎮化建設。完成東湖公園提升整治、大寨橋、正東街、正西街、濱江路電力下地、金地路示范打造、白鶴街、新農支路（一標段）、繁江大道北延線工程、錦水河南岸景觀打造等重大城建攻堅項目。處理和回復群眾關于規劃區范圍內違法建設信訪舉報20件，發出暫停施工通知書16份，責令限期拆除通知書13份，強制拆除違章建設2處。建成青石、兩河、汪家、高院、黃泥、同裕6個新型農村社區。投資3500萬元，打造錦水河景觀工程，改造完成城市生態綠道2.6公里。申報曾家院子為2016年擬實施保護利用的天府林盤項目，與錦繡田園新農村建設形成連片發展。（九）基礎設施5建設。完成續建通村道路11條15.6公里，建設村（社區）連社道路18公里、院戶道路52.5公里；維修道路16公里，維修面積約4500平方米。規范液化石油氣違法經營行為，對全鎮28家液化石油氣經營點開展全面治理。（十）黨建工作。深入開展“黨組織+”創建活動,對全鎮42個村（社區）黨組織實行分類指導、分類示范，各黨組織形成了自身的特色做法，和平村黨總支“雙強雙服三促進”活動成效明顯，南街社區黨委深入推進“南街先鋒”創建活動，汪家村黨總支確立了“一心三美”黨建工作思路，西街社區黨委依托“黨組織+學校”構建“四加四有”社區，高院村被列為市級“雙強六好”示范點。（十一）黨風廉政。召開15次專題會議研究部署黨風廉政建設工作，以黨委名義下發7份文件，及時解決黨風廉政建設中的重點、難點問題。簽訂村（社區）黨風廉政建設主體責任承諾書120份，約談村（社區）書記、主任84人次。（十二）基層基礎。按進度對村社區組織活動場所提檔升級，8個村（社區）活動場所主體建設完工。實行城鄉居民基本醫療保險銀行代扣代繳全覆蓋，參保45128人。解決就業480人，引導20名就業困難人員靈活就業。精準識別5戶13人為扶貧戶，到位扶貧資金60萬元。管理重點優撫對象407人，放優撫保障金850余萬元。核查低保對象753戶，發放資金600萬余元。發放高齡老人補貼200萬元，在全區率先建立起西街社區、金地社區、金龍社區、高院村等4個社區養老日間照料中心。（十三）處理上級來文5711份（次），發文414份，向區委辦、區政府辦上報信息164條，被采用47條。深化政務公開，發布各類政務信息398條。完成審計工作年度任務，深化部門預算信息公開，扎實開展“三公”經費、亂發錢物、專項資金、公務卡使用等專項檢查，形成常態化財政監督格局。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，完成辦公用房清理整改和公車改革工作。按要求做好資料收集、歸檔管理和保密工作。二、部門概況新繁鎮下屬二級單位10個，其中行政單位7個（黨政辦公室、社會事務管理辦公室、經濟發展管理辦公室、農村發展管理辦公室、土地和房屋管理辦公室、綜合治理辦公室（大調解中心）、財政所），參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個（新繁鎮城市管理中心、新繁鎮規劃建設管理中心，新繁鎮社區管理服務中心（人才和勞動保障所、文化廣播站））。三、收支決算總體情況2016年新繁鎮本年收入合計10676.26萬元，與2015年相比減少1671.92萬元，主要變動原因為非稅收入減少。其中：財政撥款收入10676.26萬元，占100%，減少1671.92萬元，主要變動原因為非稅收入減少。2016年新繁鎮本年支出合計10676.26萬元，與2015年相比減少1671.92萬元，主要變動原因為城市基礎設施建設減少。其中：基本支出4297.28萬元，占40.25%，增加262.81萬元，主要變動原因機關職工醫療保險費、職業年金繳費增加；項目支出6378.98萬元，占59.75%，減少1934.73萬元，主要變動原因城市基礎設施建設減少。四、財政撥款收支決算情況新繁鎮2016年度財政撥款收支總決算10676.26萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少1671.92萬元，下降13.54%。主要變動原因非稅收入減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況新繁鎮2016年度一般公共預算財政撥款支出7907.11萬元，占本年支出合計的74%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少2913.06萬元，下降26.92%，主要變動原因為非稅收入減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況新繁鎮2016年一般公共預算財政撥款支出7907.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出3122.04萬元，占39.48%；公共安全支出146.56萬元，占1.85%；文化教育與傳媒支出40萬元，占0.5%；社會保障與就業支出113.75萬元，占1.44%；醫療衛生與計劃生育支出149.59萬元，占1.89%；城鄉社區支出2756.35萬元，占34.86%；農林水支出1548.13萬元，占19.59%；住房保障支出30.69萬元，占0.39%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行:2016年決算數為747.14萬元，完成預算100%。2.一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務:2016年決算數為55.9萬元，完成預算100%。3.一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行:2016年決算數為1816.24萬元，完成預算100%。4.一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出:2016年決算數為447.9萬元，完成預算100%。5.一般公共服務-財政事務（類）-一般行政管理事務:2016年決算數為54.84萬元，完成預算100%。6.公共安全支出-公安-治安管理：2016年決算數為105.6萬元，完成預算100%。7.公共安全支出-公安-道路交通管理：2016年決算數為40.96萬元，完成預算100%。8.文化體育與傳媒-其他文化體育與傳媒支出-文化產業發展專項支出:文化產業發展專項支出2016年決算數為40萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出：2016年決算數為9.79萬元，完成預算100%。10.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休:2016年決算數為103.95萬元，完成預算100%。

11.醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療：2016年決算數為39.8萬元，完成預算100%。12.醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療:2016年決算數為109.79萬元，完成預算100%。

13.城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出:2016年決算數為2756.35萬元，完成預算100%。14.農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助：2016年決算數為1548.13萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況新繁鎮2016年一般公共預算財政撥款基本支出4297.28萬元，與2015年相比增加262.81萬元，主要變動原因機關職工醫療保險費、職業年金繳費增加，其中：人員經費2446.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費348.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明新繁鎮2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為48.23萬元，完成預算69.9%，其中：因公出國（境）費支出決算為5.76萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為38.89萬元，完成預算69.45%；公務接待費支出決算為3.58萬元，完成預算27.52%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待人次比預計減少以及公車改革。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.45萬元，下降0.92%，其中：因公出國（境）費支出決算增加5.76萬元，增長100%，主要變動原因為經上級部門安排，外事辦批準，安排2人次出訪，伊斯蘭卡出訪1人次，臺灣出訪1人次；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.24萬元，下降13.83%，主要變動原因為公車改革，公車減少；公務接待費支出決算增加0.02萬元，增長0.56%，主要變動原因為公務接待人次增多。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.76萬元，占11.94%；公務用車購置及運行維護費支出決算38.89萬元，占80.63%；公務接待費支出決算3.58萬元，占7.42%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費2016年因公出國（境）費5.76萬元。全年安排因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。開支內容包括：參加“2015年中國商品（斯里蘭卡.科倫坡）展覽會”在斯里蘭卡科倫坡國際會展中心舉辦新都造產品推介會，就新都造產品進入南亞市場進行商貿洽談。新都區國土資源代表團赴臺考察土地整理、新農村建設和觀光農業用地方案等。2.公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費38.89萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出38.89萬元。主要用于日常公文資料報送、城市維護管理等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費2016年公務接待費3.58萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待178批次，720人，共計支出3.58萬元，具體內容包括：接待市城建委調研小城市發展工作400元，暖冬行、文化惠民慰問演出送春聯下鄉活動接待900元等。其中：外事接待0批次。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況新繁鎮2016年使用政府性基金預算財政撥款支出2769.15萬元。與2015年相比增加1241.15萬元，主要變動原因為第三產業扶持資金增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2016年度，新繁鎮機關運行經費支出421.3萬元，比2015年減少36.2萬元，下降7.91%，主要變動原因退休人員經費支出歸入社保核算。（二）政府采購支出情況2016年度，新繁鎮政府采購支出總額1896.64萬元，與2015年相比增加118.94萬元，主要變動原因政府采購貨物支出增加包括辦公用品、市政設施等，其中：政府采購貨物支出198.79萬元、政府采購工程支出448.69萬元、政府采購服務支出547.69萬元。主要用于錦水河南岸打造三義橋至大寨橋段路燈打造457.69萬元，農垃A、B片區及三場鎮一園區399.34萬等。（三）國有資產占有使用情況截至2016年12月31日，新繁鎮公有車輛26輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車21輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金400萬元。經過績效自評，成都市新都區新繁鎮“重點鎮城市基礎設施建設”項目支出績效評價得分合計99.83分。存在的問題:由于新繁鎮“重點鎮城市基礎設施建設”項目規模較大，公共基礎設施種類繁多，基礎設施維護人員有限，出現有些基礎設施維護不到位現象。另外由于極少部分居民公眾意識淡薄，公共服務設施遭毀壞的現象時有發生。整改措施：一是加強宣傳力度，通過多種形勢增強群眾的法制觀念和公眾意識，增加警示標識，指定專門管養護人員，從最大程度杜絕公共服務設施遭毀壞的現象。二是加強基礎設施維護力度，同時制定維護制度，定期和不定期對公共基礎設施和公共服務設施進行清理、維修、維護，提升重點鎮城市形象，以進一步鞏固安定、和諧的生活環境，提高社會文明程度，加快城鄉一體化建設步伐。（如開展了項目績效自評，請將自評結果得分、存在的問題、整改措施等相關情況進行說明）。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。7.一般公共服務支出：政府辦公廳（室）及相關機構事務中行政運行指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；一般行政管理事務指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；事業運行指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出；財政事務中的一般行政管理事務指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。8.公共安全支出：公安中治安管理指各級公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出；道路交通管理指各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。9.文化體育與傳媒支出：其他文化體育與傳媒支出中文化產業發展專項支出指支持文化產業發展專項支出。10.社會保障和就業支出：行政事業單位離退休中機關事業單位基本養老保險繳費支出指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出；機關事業單位職業年金繳費支出指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。11、醫療衛生與計劃生育支出：行政事業單位醫療中行政單位醫療指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費；事業單位醫療指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費。12、城鄉社區支出：城鄉社區管理事務中其他城鄉社區管理事務指除行政運行、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區環境衛生等以外其他用于城鄉社區方面的支出；基金國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出中拆遷補償費指在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出；城市建設支出指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出；城市公共設施指城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出；其他城市基礎設施配套費指除城市公共設施、城市環境衛生、公有房屋等以外的城