南部縣東壩鎮小學2019年度部門預算編制說明一、主要職能及主要工作（一）主要職能實施學前教育及九年義務教育，促進基礎教育發展，中小學學歷教育（及相關社會服務）。（二）2019年重點工作情況1、著力基礎教育提質增效2、凝心聚力，加強高效有力、廉潔守紀的隊伍建設。3、實施教育惠民政策，全面落實教育資助4、切實抓好教育工作，深入開展依法治校5、抓好常規管理，注重結果，提高工作效能。6、貫徹落實社會主義核心價值觀教育。7、切實加強學生行為規范教育8、繼續推脫貧攻堅工作。9、積極開展校本科研，努力提升教師科研水平。二、部門預算單位構成按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入部門決算編報范圍的單位南部縣東壩鎮小學是一所純小學校，屬一級預算事業單位。人員編制數104人，實有在職教職工91人，遺屬供養16人。三、收支預算總體情況吧南部縣東壩鎮小學2019年收入預算924.59萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入924.59萬元，占100%。2019年支出預算924.59萬元，其中：基本支出912.95萬元，占98.74%；項目支出11.64萬元，占1.26%。四、財政撥款收支預算情況南部縣東壩鎮小學2019年度財政撥款收支預算總計924.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10.7萬元，上升1.16%。主要原因是在職職工提標。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況南部縣東壩鎮小學2019年度財政撥款收支預算總計924.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10.7萬元，上升1.16%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結構情況南部縣東壩鎮小學2019年一般公共預算財政撥款支出924.59萬元，主要用于以下方面:教育支出640.94萬元，占69.32%；住房保障支出74.86萬元，占8.1%。社會保障和就業支出142.04萬元，占15.36%，衛生健康支出66.75萬元，占7.22%。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1.教育2050202：640.94萬元，主要用于人員經費。2.社會保障和就業2080801：142.04萬元，主要用于人員經費。3.住房保障2050202：74.86萬元，主要用于人員經費。4.衛生健康支出：2050202：66.75萬元，主要用于人員經費。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況南部縣東壩鎮小學2019年一般公共預算財政撥款基本支出924.59萬元，其中：人員經費900.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費12.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況（一）“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明南部縣東壩鎮小學2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，其中：因公出國（境）費支出預算為0元；公務用車購置費0元；公務用車運行維護費支出預算為0元；公務接待費支出預算為0元。1.2019年無因公出國（境）任務安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務用車購置及運行維護費單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2019年沒有更新購置公務用車計劃，無公務用車購置費。）3.公務接待費2019年無公務接待任務.八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況南部縣東壩鎮小學2019沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經營撥款收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明南部縣東壩鎮小學為一級預算單位沒有下級單位。（二）政府采購支出情況2019年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產占有使用情況南部縣東壩鎮小學2019年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50元以上通用設備，無單價100元以上專用設備，全部為電腦、打印機、…等日常辦公設備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。4.教育2050202初中教育：指各部門舉辦的學前教育支出。5.社會保障和就業2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:是指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。6.社會保障和就業2080506機關事業單位職業年金繳費支出:是指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。7.社會保障和就業2080801死亡撫恤：是指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。8.住房保障2210201住房公積金：是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。附件：1．2019年部門預算收支總表2．2019年部門預算收入總表3．2019年部門預算支出總表4．2019年財政撥款收支預算總表5．2019年一般公共預算支出預算表6