1、固定財富購置流程1.1固定財富估量審批流程圖開始各部門年初編制本部門年度固定財富購置計劃

推行結束YN審查總經理Y重新提N交計劃審查購置計劃：固定財富名稱、綜合辦匯總后召開型號、生產廠家、詳盡配置、公室經理辦公會購置的數量、單價、金額1.2請購審批流程使用部門、辦公室、財務部共同保留開始可否為Y使用部門估量內N估量外財富購置申請報告重新提出申請

結束購置Y固定財富購置申請單總經理審批N辦公室匯簽財務部1.3、購置流程購置相關信息在公司內部公開購置小于開始采買人員30萬元大于公開招標結束等于招標文件備案商務部1.4、查收流程采買人員開始辦公室使用部門1.5、登記流程開始查收后一周內持聯使用部門合查收單辦理固定財富卡片登記手續

辦理退換、索賠、拒付購入的固定財富財務部辦公室

結束NY查收計提折舊登記固定資產卡片貼標簽

辦理報銷手續辦公室固定資產臺賬結束辦公室、財務部、使用單位保留2、固定財富使用流程2.1、盤點盤點流程財務部開始由企管部牽頭辦公室進行盤點盤點財富使用部門

帳外財富做財務部入賬盤贏辦理閑置財富擬定處結束對責任人追查明情況理計劃究賠償責任發現的盈虧提出處和財富損毀總經理審批理建議查明原因2.2、維修流程固定財富在使使用部門用過程中需增加器件或維修開始

N審批相關領導Y提出申請辦公室一致編制花銷估量相應憑證、賬財務部薄的辦理工作辦理固定財富卡組織進行升級或修片和固定財富實理并擬定詳盡承辦物賬的改正部門和責任人結束2.3、內部調撥及借用流程重新提出申請財務部部門間調固定財富內部劑使用固調劑通知單定財富需求部門辦公室部門間臨固定財富內部開始時借用固借用通知單定財富借用人和本部交出方

對賬務進行調整Y簽字主管領導審批NY對固定財富臺賬和固定財富管理卡片進行調整結束iaozheng辦公室備案門經理簽字部門經理重新提出申請

審批N

Y

借出方財富管理員對借出的固定財富進行登記，并負責借出財富的回收。2.4、固定財富租借流程、外面租借流程重新申請無特別情況不辦辦理正式理出租手續執行租借協議辦公室N10萬元貴Y借出部門提出借出申請分管領審批辦公室結束重設備導開始依照租借協實物數借入部門提出借入申請議進行盤點量臺賬重新申請3、固定財富閑置辦理流程3.1、封存及閑置設備辦理流程重新申請停止提準備折舊封存連續停止使用三個書面通知財務部月以上的固定財富準備N啟用開始使用辦公室審查Y恢復提結束部門折舊N連續停止使用兩年申請有償調以上的固定財富撥或銷售贊成調劑重新申請或辦理3.2、固定財富報廢流程重新申請組織相相關技術人專用設備、儀員進行技術判斷器儀表類報廢申報廢單所在部門辦公室請人經理簽字開始辦公設備、家進行具、房屋、運判斷輸工具及其他

在固定財富管理臺賬和卡片上蓋作廢章NN會簽Y公司Y審批領導Y財務部依照《報廢結束財務部單》對報廢財富進行賬務辦理報廢單由辦公室、財務部保留固定財富管理流程圖目錄固定財富購置流程固定財富使用流程固定財富閑置辦理流程

1.1、固定財富估量審批流程圖1.2、請購審批流程1.3、購置流程1.4、查收流程1.5、登記流程2.1、盤點盤點流程2.2、升級與維修流程2.3、內部調撥及借用流程2.4.1