招待費管理制度第一條目的為了加強企業內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，防止不必要的開支與揮霍，合理控制企業招待費用，特制定本制度。

第二條招待內容本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需提供詳細方案報總經理指示）。第三條招待原則（一）適度原則，企業所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。（二）節儉原則，招待必須堅持節儉原則，力爭花至少的成本，到達最佳的溝通效果，不搞奢侈性的招待。第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待(一）招待對象：1、為了增進企業發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待；2、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；3、有關業務單位的訪問、參觀、聯絡工作等；4、會議、企業活動會餐等；6、企業領導決定的其他事由。（二）招待原則：餐費原則含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費原則按對應招待對象計算。1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐20元/人以內，中、晚餐100元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內；2、接待有關業務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐10元/人以內，中、晚餐60元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，中、晚餐35元/人以內；3、企業管理人員會議的會餐，中、晚餐50元/人以內；4、企業領導決定的其他事由（總經理同意后），一般按中、晚餐50元/人以內執行；5、為了增進企業發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待、業務辦理過程中發生的業務招待按照本方案執行原則；6、重大會議或特殊狀況的招待原則，經董事長同意后執行。（三）招待有關規定：1、企業高層領導及部門負責招待時應根據原則嚴格掌握，未經同意超過原則的招待費自行承擔，企業不予報銷；2、接待用餐一般應選擇定點飯店招待；3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及詳細辦事人員，必要時由總監、副總經理、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過5人；5、招待費實行提前申請、審批的原則；6、執行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；7、接待人員憑業務招待費申請單辦理借款和報銷。（四）招待程序：1、接待政府部門就餐由有關部門安排就餐或告知辦公室安排；2、接待有關業務單位人員由辦公室負責安排；3、各類會議就餐由辦公室統一負責安排；4、總經理決定的其他事由，營銷業務交往或招商等特殊狀況，就餐由重要負責領導安排或告知辦公室安排。第五條住宿招待（一）招待對象：1、受企業邀請的客人；2、省內外政府部門領導；3、有關業務單位人員；4、其他類型需要安排住宿的人員；5、參與企業會議員工。（二）招待原則：企業招待來客一般安排到賓館一般原則間，重要來客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，詳細按如下原則執行：職位住宿費限額(元/晚)一級地區二級地區三級地區政府部門領導200-800有關業務單位負責人200-500有關業務單位人員200160130（三）招待住宿程序：1、接待政府部門住宿由有關部門告知辦公室安排對應原則；2、接待有關業務單位人員住宿由辦公室安排對應原則；3、各類會議住宿辦公室負責安排；4、高層領導安排的住宿，由重要負責領導安排或告知辦公室安排。第六條招待費申請程序1、企業管理人員及部門執行招待前，先到辦公室填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理。《招待費申請單》一式兩份，申請人和辦公室各執一份；2、企業管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐層上報至總經理，經總經理同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續。第七條招待費報銷程序1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完畢之后憑招待費用的正式發票、持報銷單據到財務部審核，由財務部審核完后，再持報帳單、正式發票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續；

2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發生一次扣罰200元并通報批評；3、招待費用正式發票的客戶名不能空著，統一開邯鄲市藍湖房地產開發有限企業，除定額發票外，沒有企業名稱的一律不報；

4、報銷招待費時，招待費發票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單；5、招待費發生后二個星期內必須完畢費用報銷程序，二個星期后財務不予報銷；6、外地出差時發生的招待費，返回企業后七日內完畢費用報銷程序。第八條本制度各條款由行政人事部負責解釋。

招待費用申請表申請時間：20年月日申請部門來客人數申請人員陪