--重慶市開州區竹溪鎮石碗中心小學2023年部門預算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責1.組織實施教育教學活動，維護學校的教學秩序。2.對受教育者進行學籍管理，實施獎勵或者處分，頒發相應的學業證書。3.聘任教職工，實施獎勵或者處分。4.維護受教育者、教師及其他職工的合法權益。5.根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制。6.做好學校安全穩定工作和后勤保障服務工作。（二）單位構成本單位內設3個職能處室，分別是：教導處、總務處、安全穩定辦公室。從預算單位構成看，本單位為二級預算單位，主管部門為重慶市開州區教育委員會。二、部門收支總體情況（一）收入預算：2023年年初預算1135.12萬元（含上年結轉38.5萬元），其中：一般公共預算撥款1135.12萬元。收入較2022年增加73.87萬元，主要是教育支出撥款增加68.46萬元，社會保障和就業支出預算增加7.87萬元，衛生健康支出預算增加0.27萬元，住房保障支出預算減少2.73萬元。（二）支出預算：2023年年初預算數1135.12萬元，其中：教育支出預算807.61萬元，社會保障和就業支出預算215.64萬元，衛生健康支出預算61.2萬元，住房保障支出預算50.67萬元。支出預算較2022年增加73.87萬元，主要是基本支出預算減少6.01萬元，項目支出預算增加79.88萬元。三、部門預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入1135.12萬元，一般公共預算財政撥款支出1135.12萬元，比2022年增加73.87萬元。其中：基本支出1033.68萬元，比2022年或減少6.01萬元，主要原因是在職教師轉退休2人，主要用于保障在職人員工資福利及公積金繳費等；項目支出101.44萬元，比2022年增加79.88萬元，主要原因是項目增加等，義務教育保障機制校舍維修、義務教育薄弱環節改善與能力提升、學前教育發展資金，義務教育補助經費預算，校園安保補助資金，主要用于籃球場整治，采購班班通設備，保安服務費，義教營改及資助，學前營改及資助等重點工作。四、“三公”經費情況說明本單位2022年、2023年均無“三公”經費預算。五、其他重要事項的情況說明1．我單位不在機關運行經費統計范圍之內。2．政府采購情況。本單位2022年、2023年均無政府采購預算。3．績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款62.94萬元。4．國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。六、專業性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全