關于工程服務配件領發的有關規定PAGE7-關于工程服務配件領發的有關規定

1、目的為使公司的工程配件管理規范化，保證配件及時、準確地滿足客戶需求，特制訂本制度。2、范圍本制度適用于工程配件管理全過程。

3、流程管理規定3.1對于客戶服務配件的需求，工程服務部要求客戶提供書面訂單（見附表1）。3.2工程服務部根據客戶訂單，需確認客戶要求，形成工裝配件流轉單（見附表2），確認后下單至技術中心或物管部。3.3技術中心根據工程服務部的工裝配件流轉單提供配件清單（見附表3）。3.4物資管理部采購人員根據工程服務部的工裝配件流轉單，有庫存則通知工程服務部直接向倉庫領用；無庫存則聯系供方制作，并書面反饋交付期以便于工程服務部及時與客戶溝通。3.5物資管理部做好配件供方制作的跟蹤工作，根據跟蹤情況，將交付期告知工程服務部。3.6配件制作完畢，物資管理部需及時通知品管部檢驗。3.7品管部外檢人員負責配件的檢驗，并及時向物資管理部提供檢驗結果。3.8物資管理部根據品管部提供的配件檢驗合格報告，辦理入庫手續，并通知工程服務部領用。對未檢驗的配件或不合格的配件不能辦理入庫手續。出庫時，憑領料單的規格、數量一一核對，經領料人簽字后方可出庫。4、工程配件流程管理圖4.1工程配件管理流程：客戶→工程服務部→技術中心/物資管理部→供方→物資管理部（采購）→品管部（外檢）→物資管理部（倉庫）→工程服務部→客戶。5、過程控制規定5.1工程服務部5.1.1工程服務部應主動提前了解客戶需求，對于常用批量配件通知各客戶提早一個月預訂，盡量做到有計劃性。對客戶的批量工裝確定好后一個工作日內完成下單，下單時間以技術中心提供配件清單的承諾時間為準（原則上最長時間不超過7天）。下單與跟蹤由領料主管負責。5.1.2在自用倉庫備用一些常用的中型線或小型線工裝。5.1.3對自備倉庫庫存限額做好控制工作，根據配件庫存量及外部客戶需求情況，及時做好補庫工作。并提前一個月將配件需求計劃表下單至物資管理部。5.1.4對于外地客戶需要的一些常用現成的零配件在24小時內（不含節假日）發出。5.1.5對于新昌客戶需要的一些常有的配件在當天完成領發。5.1.6工程服務部一律不得直接向供方領配件，嚴格按流程向倉庫保管員領配件，否則一切責任由工程服務部負責。5.2物資管理部5.2.1對于小批量工裝訂單，根據實際情況，物管部與工程服務部雙方確定交付期，標準配件最長時間不超過10天，定制配件最長時間不超過20天。5.2.2在小批量工程配件入庫后，物資管理部應通知工程服務部盡快按領料單的數量出庫，其他部分則庫存。5.2.3根據工程服務部的補庫計劃表，物資管理部在一個月內完成加工。5.3技術部5.3.1技術部應提高技術設計標準化、通用化、系列化，增強技術設計更改的嚴肅性、周全性。6、物資出廠：按《公司物資出廠管理制度》執行。7、處罰規定7.1若不按上述規定流程執行或不在規定時間內完成相應工作，造成公司其他部門工作無法開展或因配件提供不及時造成客戶不良影響的，將對部門負責人作通報批評并罰款500元以上，直接責任人作通報批評并罰款300元以上。8、附則8.1本規定由總經辦制定，報總經理批準實施。

8.2本制度自發文之日起執行。關于工程服務配件領發的有關規定附表1客戶服務配件訂單客戶名稱：時間：年月日配件名稱型號單位數量交貨期機床編號備注經辦人：日期：關于工程服務配件領發的有關規定附表2工裝配件流轉單訂單內容工裝配件工裝情況描述或清單交貨時間相關部門負責人確認并簽字工程部技術部物管部制單部門制單人日期備注：本表單適合采購金額較小，但需要技術部門出具零件清單、制造部門組織零部件采購和裝配等各部門配合才能完成的零星下單，譬如工程部的工裝件、聯線裝置等。關于工程服務配件領發的有關規定附表3技術中心服務配件工裝清單時間：年月日序號圖號配件名稱配比（件/線）安裝部位備注設計：校對：審核：批準：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916