地產項目開發手續工作流程【實用文檔】doc文檔可直接使用可編輯，歡迎下載

地產項目開發手續工作流程地產項目開發手續工作流程【實用文檔】doc文檔可直接使用可編輯，歡迎下載一、立項二、環評、安評三、委托設計院做平面方案四、規劃、消防窗口總平面方案審批五、出藍圖六、建設用地規劃許可證七、單體建筑物三個以上設計方案八、設計方案審批九、出施工圖十、建設工程規劃許可證十一、圖紙審查十二、建筑工程消防施工圖審核十三、建設工程招標十四、安全監督手續十五、質量監督手續十六、施工許可證十七、開工建設十八、消防驗收十九、規劃驗收合格證二十、質檢竣工驗收備案表二十一、節能建筑驗收二十二、房屋建筑工程結算備案二十三、工程竣工驗收備案二十四、房產測繪→派出所出具門牌號證明→房屋初始登記出讓國有土地使用權設定登記1）土地登記申請書2）國有建設用地使用權出讓合同及政府批復元件3）建設用地規劃許可證原件及復印件4）建設用地使用權出讓金及契稅繳納證明5）營業執照及組織機構代碼證原件及復印件6）法定代表人及委托代理人身份證明原件及復印件7）地籍測量的數據及圖件建設用地規劃許可證1)建設用地規劃許可證申報表2)建設項目的有效計劃批準文件3）已經批準的建設項目選址意見書和項目用地規范圖4）規劃設計條件及附圖5）劃撥土地證明或土地出讓、轉讓合同6）已批準的總平面圖建設工程規劃許可證1)建設工程規劃許可證申請表２）經辦人身份證及復印件3)計劃批文4）土地權屬證明文件５）施工圖三套（含建設項目總施工圖、建筑單體施工圖、工程定位圖及豎向設計、管線綜合、綠化及做法施工圖）6）方線（測繪）資料7）申報材料相應的電子文檔光盤施工圖設計審查１）施工圖審查設計任務委托書、申請書2）施工圖圖紙4套3）建筑工程規劃許可證4)工程勘察報告技術審查任務委托書建筑工程消防施工圖審核1）建筑工程全套施設計圖紙、技術性審查報告2)建筑工程消防設計防火審核申報表3）申請人身份證明（身份證復印件、法人、其它組織的營業執照或組織機構代碼證書復印件）4)設計單位資質證明５)總平面定位圖建設工程施工項目招標審批１)立項批文2）建設工程施工許可證3)建設工程施工圖設計審查備案書工程質量監督手續1）建設工程質量監督登記表2)勘察、設計、施工、監理單位中標通知書3)勘察、設計、施工、監理合同建設工程安全監督1）建筑施工企業安全生產許可證２）建設工程施工合同3）工程中標通知書４)施工現場總平面布置圖和臨時設施規劃方案5）施工組織設計６）工程項目負責人、安全管理人員安全生產考核合格證書7)特種作業人員有效上崗證8)建設單位安全監督人員和監理單位監理人員花名冊９)從業人員參加意外傷害保險證明１0）建筑工程安全報監書11）市建設工程項目安全生產責任書建筑工程施工許可證1)建筑工程施工許可申請表2）土地使用權證３）建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證４）建設工程施工合同或中標通知書5)施工圖設計審查備案證明6）消防設計審查證明7)工程質量監督手續8）施工安全監督備案資料9）建設工程委托監理合同及備案證明１０)墻改基金繳納證明11)建設單位無拖欠工程款及已繳納農民工保證金證明消防驗收１）建筑工程消防驗收申報表２）申請人身份證明（身份證復印件、法人、其它組織的營業執照或組織機構代碼證書復印件)3）消防電氣安全檢查檢測報告書4)施工單位、監理單位資質證明5）建筑消防設施、防火材料等合格證明6）產品內部裝修檢測報告7）審核意見書工程竣工規劃驗收1)建筑工程規劃驗收申報表２）與實際相符的建設工程竣工圖紙；1:5０0竣工測量圖（建筑物周圍30—50米范圍內)必須采用全市同意的８０坐標系和8５黃海高程系統3）現狀照片（四個方向及周圍環境）4）消防部門驗收意見5)其它指定提供的相關驗收材料(包括：建設用地規劃許可證及附圖、工程規劃許可證、施工許可證、建設項目放線、驗線、驗槽通知單等）6）申報材料相應的電子文檔光盤建筑節能專項驗收1）省節能建筑認定申請表2)工程繳納新型墻體材料專項基金發票3)節能工程設計文件４）節能設計審查備案書5)建筑維護結構熱工性能現場檢測報告6）新型墻體材料和建筑節能技術與產品復檢報告、產品合格證、山東省新型墻體材料建筑節能技術產品認定書、東營市新型墻體材料建筑節能技術產品登記證明以及進貨原始憑證７）建筑節能施工和監理資料竣工驗收備案１）建設工程竣工驗收備案表2）建設工程竣工驗收報告3)建設工程質量監督報告4)建設單位竣工驗收通知單5)施工許可證６)施工圖設計審查意見７）施工單位出具的工程質量竣工報告8)監理單位出具的工程質量檢查報告9）勘察單位出具的工程質量檢查報告10）設計單位出具的工程質量檢查報告11）規劃部門出具的證明文件或準許使用文件１2)法律規定應當由消防部門出具的對大型人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件13）環保部門出具的證明文件或準許使用文件1４）建筑節能部門出具的證明文件或準許使用證明15）燃氣安全部門出具的證明文件或準許使用證明16）建筑企業養老保障金管理辦公室出具的證明文件17）工程建設標準造價管理部門出具的竣工結算證明文件１8）城建檔案管理機構出具的《建設工程竣工檔案驗收證明書》１９）工程款支付證明20)無拖欠行為證明２1)施工單位簽署的工程質量保修書２２）住宅工程還應提交《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》23）建設工程質量檢測報告和功能性實驗資料24）建設單位前來辦理備案人員委托書房屋初始登記１）當事人為自然人的,提交身份證或有效身份證明；當時認為法人的，提交營業執照或法人登記證、法人有效身份證明和組織機構代碼證2）國有土地使用權證3）建設用地規劃許可證;附建設用地規劃總平面圖4）建設工程規劃許可證5）建筑工程施工許可證６)質監部門的竣工驗收備案表、規劃部門的規劃驗收合格證7）房產測繪報告8）委托代理的:個人出具公證委托書和受托人身份證或有效證件，單位出具委托書和受委托人身份證或有效證明9)派出所出具的門牌號證明日照安泰集團編號：ATJT—OP—YY02版本：1.0生效日期：2021-XX-XX管理體系文件項目開發計劃管理流程密級：發放編號：編制:審核：批準:版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注范圍適用于公司項目開發計劃（含節點計劃與項目開發運營計劃）管理控制目標規范公司項目開發計劃的編制、審核、發布及變更的流程，協調、監控計劃實施，促使公司項目產品的順利實現職責工程管理部工程計劃主管組織項目關鍵節點計劃的編制、調整、評估組織項目開發運營計劃的編制、調整、評估組織工程計劃分析會協助工程管理部各專業工程師檢查監督項目計劃的履行情況，形成計劃執行情況分析報告，向工程副總經理反饋工程管理部組織項目工程計劃(主要指施工計劃）編制、協調、匯總、發布工作項目工程計劃執行過程的監控、協調,組織計劃調整項目工程計劃總結報告的匯總和核實上報各部門組織項目專項計劃的編制、實施、調整編制本部門各類計劃完成情況總結報告公司領導按權限規定審核或審批各類計劃的編制、調整全面監控公司項目計劃完成情況術語和定義節點（關鍵控制點）：指項目開發運營計劃中關鍵線路上主要工序的完成時間,如：概念設計、方案設計、擴初設計、施工圖設計、開工、地下室完成（正負0。000平）、主體封頂、外裝飾完工、開始預售、竣工備案、完成90%銷售額、交付入住等。專業計劃責任人：各部門負責人為各類專業計劃的第一責任人；計劃的執行人為直接責任人.說明:日常重復的工作無須納入計劃，直接執行對應職責即可。項目開發計劃管理流程項目計劃體系管理項目關鍵節點計劃開發報建部獲取土地項目后5日內,將土地信息、項目資料、項目可行性研究報告、項目建議書等相關資料移交工程管理部工程計劃主管。工程計劃主管依據上述資料,根據公司三年經營計劃目標并結合公司其他要求，制定【項目關鍵節點計劃(初稿)】,按權限經公司領導審核后組織各部門進行評審，評審的標準為計劃的科學性、合理性及其與公司經營目標的統一性。工程計劃主管將評審后修訂完成的【項目關鍵節點計劃】報工程副總審核，按權限經公司領導審批。審批通過的【項目關鍵節點計劃】由工程管理部下發相關部門，監督其執行落實.人力資源部備案項目開發運營計劃及專項計劃依據發布的【項目關鍵節點計劃】，工程管理部組織相關部門、項目經理在20天內簽訂【項目運營目標書】。根據項目關鍵節點計劃和項目策劃報告、項目運營目標書，工程副總組織專業部門討論細化為具體的【項目開發運營計劃】。【項目開發運營計劃】的編制應當具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期應當在30天內。工程管理部【項目開發運營計劃】編制完成后3天內，組織各部門進行計劃評審，著重計劃的進度、協調及其與公司經營目標的統一。經評審的【項目開發運營計劃】按權限經公司領導審批后，工程管理部在公司范圍發布。公司職能部門依據審批通過的【項目開發運營計劃】,組織本部門人員編制各專項細項工作計劃（各類專項計劃編制之初是控制性、指導性計劃，過程之中應當進行細化調整.編制之初具有不同的編制依據、時機及責任部門，具體參見表格)，各階段專項計劃提交人力資源部審核，按權限經公司領導審批后發布，工程管理部備案.各類計劃的編制依據、時機及責任部門（可根據安泰實際情況調整）管理要求計劃名稱編制依據初次編制并審批通過時間組織部門項目關鍵節點計劃項目可行性研究報告項目建議書三年經營計劃土地獲取確定后，項目正式立項后10天內工程管理部項目開發運營計劃項目關鍵節點計劃項目關鍵節點計劃后，20天內工程管理部項目資金計劃三年經營計劃、項目可行性研究報告原則不遲于項目關鍵節點計劃財務部項目營銷控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內朗潤營銷項目設計控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃確定后15天內設計管理部項目工程采購計劃項目開發運營計劃施工控制計劃施工控制計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部項目材料設備采購控制計劃項目開發運營計劃設計控制計劃施工控制計劃設計控制計劃或施工控制計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部項目施工控制計劃項目開發運營計劃方案設計通過后7天之內項目部工程管理部銷售開盤計劃項目開發運營計劃開盤前3個月朗潤營銷項目集中入住控制計劃項目開發運營計劃入伙前3個月客戶服務部物業公司項目報批報建控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃制定后10天內工程管理部計劃執行與落實經審批通過的各專項工作計劃，人力資源部負責下發到各部門,由各業務部門分解成季度工作計劃予以執行落實,人力資源部對各部門季度計劃進行審核并備案。工程副總負責各部門工作計劃的協調和推動，督促各部門按計劃執行落實，每季度組織計劃協調會,編制【項目計劃執行情況分析報告】，工程計劃主管負責項目計劃的全面監控。工程計劃主管可隨時就項目重要節點、部門工作重點進行監督和審查,抽查結果通過【計劃執行情況分析報告】反饋。計劃調整與控制【項目開發運營計劃】為動態計劃，根據季度的執行情況由項目公司總經理進行修改調整，在執行過程中，總控計劃可隨項目的發展可不斷地細化和補充，只要細化和補充的結果不影響關鍵線路,則無需對計劃進行修改，但工程管理部應將細化和補充的任務增補到相關部門的月度計劃中去。工程計劃主管應根據季度計劃、年度計劃的落實情況跟蹤并督察【項目開發運營計劃】的執行情況，及時提出預警，必要時要求相關部門制定相應措施，以保證【項目開發運營計劃】的落實.涉及到關鍵節點或其他重要節點計劃(指關鍵節點和一、二級節點計劃)的調整必須交工程管理部和工程副總審核，按權限經公司領導審批(必要時須組織各部門評審）。(注:重要節點計劃系指【項目關鍵節點計劃】確定的重要工作節點）變更的類型及提出時機如下：管理要求變更類型提出時機重要變更項目開工時間推遲30日及以上在原開工計劃時間之前提前30天項目開盤計劃推遲30日及以上在原開盤計劃時間之前提前30天項目竣工結算時間發生變更，以至影響到項目年度結算計劃提前6個月上報項目專項成本超出計劃3％以上的當日其他影響到關鍵節點的變更即時非重要變更需要跨部門協調解決的變更/部門內可解決的變更/當遇到突發性事件，工程管理部報工程副總經理確認后可將【項目開發運營計劃】作適當調整,填寫【整體計劃修改說明表】按6.4.3的程序審批。（當工期順延涉及到關鍵控制點的調整時，應組織各部門審批通過的關鍵控制點或其他重要節點的調整方案,由工程管理部下發到相關責任部門予以執行落實。相關記錄項目關鍵節點計劃（樣本）項目開發運營計劃(參考模板）計劃執行情況分析報告（無固定格式)計劃調整申請報告（無固定格式）整體計劃修改說明（無固定格式)附件附件一：計劃評審要點附件二：【各類計劃的編制、審核、批準作業表】附件一：計劃評審要點計劃的總體責任主體及單項工作責任主體是否合適、清楚.計劃的分類、分項內容，是否完整或分解至可以管理的單位。計劃的邏輯順序、接口是否清晰、明確。計劃的總體、分類、分項工作時間是否可行,并保留必要的調整空間。計劃的總體、分類、分項工作的輸入信息是否充分、具體.計劃的總體、分類、分項工作的輸出信息是否足夠，其標志性成果是什么.分項工作的工作準則、辦法等是否明確,適用的法律、法規、技術規范、相關文件等有哪些。計劃的總體、分類、分項工作的監控,監控的主體、客體、指標、頻次等要求是否明確。計劃執行的人力、物力、財力、方法等資源是否充分。計劃與相關計劃連接及相互作用是否明確.計劃的目標或目的及考核指標是否明確。計劃的執行故障因素及防范措施是否明確、具體。附件二：各類計劃的編制、審核、批準作業表管理要求計劃名稱編制依據初次編制并審批通過時間編制審核/評審批準發放范圍項目計劃體系項目計劃體系項目關鍵節點計劃項目可行性研究報告項目建議書戰略規劃中長期經營目標土地獲取確定后，項目正式立項后10天內工程管理部各部門、工程副總、總經理董事長董事長、總經理、各部門負責人、各項目公司(部）項目開發運營計劃項目關鍵節點計劃項目定位策劃報告項目運營目標書項目關鍵節點計劃后20天內工程管理部各部門、工程副總、總經理董事長董事長、總經理、各部門負責人、各項目公司（部）項目專項計劃項目資金計劃項目開發運營計劃項目定位策劃報告原則不遲于項目關鍵節點計劃資金管理部財務總監總經理董事長、總經理、財務管理部、相關項目公司（部）、采購管理部、工程管理部、成本管理部項目報批報建計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃制定后10天內開發報建部工程副總報建總監總經理董事長、總經理、資金管理部、相關項目公司（部）、工程管理部、成本管理部、設計管理部、資金管理部、人力資源部項目設計計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃確定后15天內設計管理部工程副總設計總監總經理董事長、總經理、相關項目公司(部）、工程管理部、成本管理部、開發報建部、采購管理部、人力資源部項目施工進度計劃項目開發運營計劃方案設計通過后7天內各項目部工程管理部工程計劃主管工程總工董事長、總經理、成本管理部、開發報建部(本地項目)、采購管理部、資金管理部、人力資源部項目工程采購計劃項目開發運營計劃項目施工進度計劃項目施工進度計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部工程副總總經理董事長、總經理、成本管理部、相關項目公司(部）、工程管理部、資金管理部、人力資源部項目材料設備采購計劃項目開發運營計劃項目設計控制計劃項目施工進度計劃設計控制計劃或施工進度計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部工程副總總經理董事長、總經理、成本管理部、相關項目公司（部）、資金管理部、工程管理部、人力資源部項目營銷計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內朗潤營銷營銷公司總經理總經理董事長、總經理、相關項目公司(部)、工程管理部、財務管理部、人力資源部銷售開盤計劃項目開發運營計劃開盤前3個月朗潤營銷營銷公司總經理總經理董事長、總經理、相關項目公司（部)、工程管理部、財務管理部、人力資源部項目資源配置計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內開前二個月項目公司總經理工程副總總經理工程管理部、人力資源部、資金管理部項目人力資源計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內人力資源部相關相關項目公司（部)行政人力總監總經理工程管理部5。1.1計劃和確定項目(適用于具有產品設計開發責任的項目擔當部門/人員輸入業務流程輸出過程要點技術部顧客的呼聲○市場調研（包括OEM汽車制造進度、OEM車型銷量的期望)○歷史維護記錄和質量信息○小組經驗業務計劃/市場策產品過程標竿數據產品/過程設想產品可靠性研究顧客要求輸入與產品有關的法令法規任何其它要求確定新產品開發來源新產品開發來源技術部根據新產品開發設計輸入確定新產品開發的來源技術部新產品制造可行性分析新產品制造可行性分析報告技術部部長根據新產品制造可行性分析,將分析結果填入《新產品制造可行性分析報告》中技術部/財務部成本核算/報價成本核算及報價技術部部長組織進行成本初始核算及分析,填寫《成本核算及報價表》,財務部對成本核算及報價進行財務核算分析審定，最終制定《成本核算及報價表》.技術部新產品開發申請新產品開發立項新產品開發申請/立項報告報價通過取得客戶的定點通知后，技術部長根據制造可行性分析及成本核算結果，填寫《新產品開發申請、立項報告》,連同《新產品制造可行性分析報告》及《成本核算及報價表》，報總經理審批。技術部/總經理審批定點意向書/客戶開發協議總經理批準，并任命項目經理。技術部簽訂“定點意向書/客戶開發協議”。項目經理成立項目小組項目小組成員及職責分工項目溝通計劃項目經理確定小組成員名單及職責，明確項目溝通計劃.項目組編制APQP計劃項目開發進度計劃表項目開發進度計劃表在項目啟動會上通過小組成員討論后下發項目組輸入評審新產品開發輸入評審記錄項目小組對新產品設計輸入材料進行評審,將評審記錄填寫在《新產品開發輸入評審記錄》項目組安排設計任務設計開發任務書評審通過后填寫《設計任務書》安排設計工作任務項目組確定設計目標新產品開發設計目標由項目經理召集項目小組成員根據項目的要求和公司實際情況制定新產品開發設計目標、可靠性和質量目標顧客期望和需要可以是無安全問題和可維修性;可靠性基準是競爭者產品的可靠性，消費者的報告,或在一設定時間內修理的頻率;總的可靠性目標可以用頻率和置信度表示;質量目標應是基于持續改進的目標,如PPM、缺陷水平或廢品降低率;設計目標中應包括過程能力、生產率、成本方面的目標確定可靠性和質量目標新產品開發可靠性和質量目標項目經理顧客的呼聲○市場調研（包括OEM汽車制造進度、OEM車型銷量的期望）○歷史維護記錄和質量信息○小組經驗業務計劃/市場策產品過程標竿數據產品/過程設想產品可靠性研究顧客要求輸入與產品有關的法令法規任何其它要求審批新產品開發設計目標、可靠性和質量目標確定新產品開發設計目標、可靠性和質量目標由項目經理審批項目組初始材料清單初始材料清單(BOM)項目小組制定初始材料清單項目組確定初始過程流程圖初始過程流程圖依據初始材料清單和過程設想制定初始過程流程圖項目組確定產品和過程的初始特殊特性產品和過程的初始特殊特性項目小組通過顧客要求和期望的分析確定產品/過程的特殊特性,特殊的產品/過程特性由顧客確定,也可根據產品/過程經驗中選擇出，產品/過程特殊特性的初始清單的制定可從以下幾個方面進行：=1\*alphabetica）基于顧客要求和期望分析的產品設想;=2\*alphabeticb）可靠性目標/要求的確定;=3\＊alphabeticc）從預期的制造過程中確定的過程特殊特性;d)類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）項目組編制產品保證計劃產品保證計劃項目小組將設計目標轉化為設計要求，并記錄于”產品保證計劃”中，產品保證計劃的內容可包括以下項目:=1\*alphabetica）概述項目要求；=2\*alphabeticb）確定可靠性、耐久性和分配目標和/或要求；=3\*alphabeticc）新技術、復雜性、材料、應用、環境、包裝、服務和制造要求，或其它任何會給項目帶來風險因素的評定；=4\＊alphabeticd)進行失效模式分析；=5\*alphabetice）制定初始工程標準要求.總經理階段評審管理者支持總結報告項目小組應在第一階段的產品質量先期策劃階段結束時，針對第一階段的工作質量進行評審，并將其工作的執行情況報告總經理。5。1。2產品設計和開發(適用于具有產品設計開發責任的項目擔當部門/人員輸入業務流程輸出過程要點項目組設計目標可靠性和質量目標初始材料清單初始過程流程圖產品/過程初始特殊特性清單產品保證計劃管理者支持進行DFMEA分析位圖P圖DFMEADFMEA檢查表產品設計人員進行DFMEA分析項目組產品圖樣設計工程規范編制工程圖樣工程規范產品設計人員依據DFMEA分析結果及顧客提供的樣件或技術要求進行工程圖樣設計及和工程規范編制項目組工程圖樣/規范評審工程圖樣/規范評審記錄工程圖樣及工程規范設計編制后項目小組應組織評審，評審結果應進行記錄項目組可制造性和可裝配性設計可制造性和可裝配性設計項目組負責產品可制造性和可裝配性設計的確定，應從設計、概念、功能等對制造變差敏感度，制造和/或裝配過程,尺寸公差，性能要求,部件數，過程調整，材料搬運等方面進行確認。項目組編制樣件控制計劃樣件控制計劃樣件控制計劃檢查表項目小組應確保制定樣件控制計劃,并對其進行檢查，以便對樣件控制計劃中的尺寸測量、材料與功通能試驗進行準確詳盡的描述項目組編制樣件制造計劃樣件制造計劃根據計劃的進展情況，項目組應編制樣件制造計劃,顧客有要求時應滿足顧客要求（如樣件提交要求）項目組樣件制造及確認樣件確認記錄表項目小組根據樣件制造計劃及樣件控制計劃進行樣件的生產制造，并對樣件進行確認。項目組產品設計驗證/評審設計評審/驗證記錄設計初稿完成后，由項目小組對設計滿足新產品設計開發目標的能力進行驗證，對設計進行正式的、綜合的、系統的檢查,以發現其存在的缺陷和不足。項目組產品設計顧客確認項目組負責與顧客溝通并確定顧客是否需要進行設計確認項目組樣件送顧客確認樣件確認記錄=1\＊alphabetica）顧客有要求時，項目組應將經公司驗證和確認合格的樣件提交給顧客作樣件確認和評審。如合格,則按顧客要求進行后續作業；如不合格,則依本程序和相關作業指導書，進行設計更改申請、設計更改等，直到被顧客確認合格。=2\*alphabeticb）如顧客未要求對樣件確認時，確認工作應由項目組在公司內部進行。顧客確認技術部設計目標可靠性和質量目標初始材料清單初始過程流程圖產品/過程初始特殊特性清單產品保證計劃管理者支持整理設計確認資料樣件樣件確認記錄技術部負責產品設計確認資料的整理、歸檔及管理。項目組產品設計確認評審產品設計信息檢查表產品設計的確認評審工作應由項目組進行，項目經理批準項目組工程圖樣確認產品工程圖樣確認表產品設計信息檢查表=1\*alphabetica）項目組負責工程圖樣的確認，確認后形成工程圖樣=2\*alphabeticb）針對控制計劃中的特殊特性進行工程圖樣確認和評審，將確認結果記錄于“產品工程圖樣確認表”中將評審結果記錄于“產品設計信息檢查表”中項目組工程規范確認工程規范確認表產品設計信息檢查表=1\＊alphabetica）項目組形成工程規范的確認,確認后形成工程規范。=2\*alphabeticb）針對控制計劃中樣件容量、頻率和這些參數的接收標準進行工程規范確認和評審。=3\*alphabeticc)將確認結果記錄于“工程規范確認表”中，將評審結果記錄于“產品設計信息檢查表”中項目組材料規范確認材料規范確認表=1\*alphabetica）項目組負責材料規范的確認，確認后形成材料規范。=2\*alphabeticb）針對產品涉及到物理特性、性能、環境、搬運和貯存要求的特殊特性進行材料規范確認和評審=3\*alphabeticc）將確認結果記錄于“材料規范確認表”中，將評審結果記錄于“產品設計信息檢查表”中項目組圖樣/規范更改?項目組更改申請及批準設計變更申請當圖樣或規范需要更改時,由項目組提出更改申請,項目經理批準后更改項目組實施更改設計變更記錄項目組設計目標可靠性和質量目標初始材料清單初始過程流程圖產品/過程初始特殊特性清單產品保證計劃管理者支持新設備、工裝和設施要求確認新設備、工裝和設施清單新設備、工裝和設施檢查表新設備、工裝及量具、實驗設備開發計劃=1\*alphabetica）項目組負責確定新設備、工裝和設施要求=2\*alphabeticb）項目組負責填寫“新設備、工裝和設施清單”及“新設備、工裝和設施檢查表”，項目經理負責審批=3\＊alphabeticc）對新的設備、工裝和設施,由項目組制定開發計劃，實施設計制作或由采購部負責采購。項目組確定產品、過程特殊特性產品和過程特殊特性清單=1\＊alphabetica）在初始產品和過程特殊特性清單的基礎上，項目組負責建立產品和過程特殊特性清單,當顧客有規定的，應使用顧客規定的特殊特性符號，否則按“特殊特性定義”執行。=2\＊alphabeticb）特殊特性符號應在DFMEA、PFMEA、控制計劃、作業指導書包括檢驗規程和圖紙中明確標明。項目組確認量具和試驗設備要求新量具和試驗設備清單新量具和試驗設備檢查表=1\*alphabetica）項目組對新產品所應用到的量具/試驗設備要求進行確認=2\＊alphabeticb）項目組填寫新量具和試驗設備清單及檢查表，項目組長負責審批。=3\＊alphabeticc）針對新的量具和試驗設備，項目小組制定開發計劃，實施采購或設計制作。項目組小組可行性承諾小組可行性承諾=1\*alphabetica）項目組負責小組可行性承諾=2\＊alphabeticb)項目組評審產品設計的可行性,確信設計能按預期的時間以顧客可接收的價格付諸于制造、裝配、包裝和足夠數量的交貨，將評審記錄填入“產品設計信息檢查表”和“小組可行性承諾"中。并報項目經理審核。總經理管理者支持管理者支持項目組在第二階段的產品質量先期策劃結束時,對第二階段的工作執行情況進行總結,并通過其表明已滿足所有的策劃要求和/或關注的問題均已寫入文件中，并列入解決的目標中來體現管理者的支持。過程設計開發擔當部門/人員輸入業務流程輸出過程要點項目組制造過程設計輸入項目組評審設計評審驗證記錄制造過程設計輸入的評審工作由項目組來完成。項目組制定包裝標準產品包裝標準項目組根據顧客的產品包裝標準制定公司的產品包裝標準,并將其填入產品包裝規范中，如顧客未要求，公司可自行設計包裝標準，以保證產品在使用時的完整性。項目組產品/過程質量體系評審產品/過程質量體系檢查表項目組負責評審產品/過程體系，并將結果記錄于“產品/過程質量體系檢查表”中項目組過程流程圖編制過程流程圖過程流程圖檢查表項目組在初始過程流程圖的基礎上制定當前的過程流程圖并進行評審。項目組生產平衡分析生產平衡分析表項目組對過程流程圖上各工序的工時進行估算,并確定各工序人員數量，計算平均工時，加上一定的寬放率后計算出生產效率和班產量.項目組DFMEA可制造性和裝配設計設計驗證設計評審樣件制造—控制計劃工程圖紙（包括數學數據）過程規格材料規格圖紙和規格變更新設備、工裝和設施要求產品和過程特殊特性量具、試驗設備要求小組可行性承諾與管理者支持車間平面圖編制車面平面布置圖=1\＊alphabetica）項目組進行車間平面布置圖的繪制，并進行評審，評審結果記錄于“車面平面布置圖檢查表"。=2\*alphabeticb）布置圖中應有材料和產品的流轉方向，不合格品區,設備位置等，且和流程圖和控制計劃相一致。項目組車面平面布置圖檢查表項目組特性矩陣圖編制特性矩陣圖為了顯示過程參數和工位之間的關系，項目組編制特性矩陣圖,(可參考APQP附錄B）項目組PFMEAPFMEA項目組負責PFMEA的分析并編制PFMEA項目組評審PFMEA試生產控制計劃檢查表PFMEA分析及評審按PFMEA檢查表的要求進行。項目組編制試生產控制計劃試生產控制計劃試生產控制計劃檢查表為了歇制初期生產運行過程中或之前的潛在不合格，項目組應編制試生產控制計劃，試生產控制計劃應包括正式生產過程確認前要實施的新增產品/過程控制。項目組過程指導書編制過程作業指導書項目組負責編制各過程詳細的可理解的作業指導書，并提供給過程的操作者。指導書應予以公布,包括參數設置，如：機器速度、進給量、循環時間等參數，應使操作者和管理人員易于得到。過程指導書準備的額外信息，可參見適當的顧客特殊要求.項目組制定MSA計劃測量系統分析計劃項目小組根據控制計劃中提到的測量系統制定測量系統分析計劃,包括檢查輔助工具.計劃至少應當包括保證量具線性、準確度、重復性、再現性和與備用量具的相關性的職責。項目組制定初始過程能力研究計劃初始過程能力研究計劃項目組應根據控制計劃識別到的特性，制定初始過程能力研究計劃項目組制定生產線平衡分析計劃生產線平衡分析計劃項目小組制定生產線平衡分析計劃，以便在試生產時，對生產線工時平衡及平衡效率項目組制定生產過程確認計劃生產過程確認計劃項目小組編制生產過程確認計劃，以便對過程流程圖中的所有過程進行確認。過程確認應包括：過程評審和批準的準則;設備認可和人員資格的認定；使用特定的方法和程序，記錄以及再確認的要求項目組制定包裝規范產品包裝規范項目小組在顧客提供的產品包裝標準和/或公司制定的產品包裝標準基礎上制定產品包裝規范.確保開發單個產品的包裝（包括內部分隔部分).項目組過程設計驗證評審設計評審/驗證記錄設計更改記錄過程設計驗證和確認評審由項目組進行,評審結果記入“設計和開發驗證記錄表”中。項目組過程設計輸出評審設計評審/驗證記錄過程設計驗證和確認評審由項目組進行,評審結果記入“設計和開發評審記錄表”中.總經理管理者支持管理者支持項目小組將第三階段的總結報告總經理批準，獲得其支持或承諾,并協助解決任何未決的議題。5。1.4產品和過程確認擔當部門/人員輸入業務流程輸出過程要點備注項目組模具/檢具驗收驗收報告臺賬、履歷卡技術部主導模具的驗收；品質部主導檢具的驗收采購部采購計劃試生產材料準備入庫驗收報告材質報告采購部在試生產前組織物料采購,品質部負責物料的驗收項目組試生產產前會會議記錄試制前,由項目經理主持召開產前會，落實試制準備情況并明確各部門在試制中的作用.同時由工程師講解試制過程中的檢驗和生產要點項目組包裝標準和規格產品過程質量體系評審過程流程圖車間平面圖布置特性矩陣PFMEA試生產控制計劃過程作業指導書測量系統分析計劃初始過程能力研究計劃生產線平衡分析計劃生產過程確認計劃包裝規范試驗大綱試驗項目要求試生產試生產計劃試生產的產品=1\*alphabetica）項目組編制試生產計劃，采用與正式生產相同的生產工裝、設備、環境（包括操作者)設施和循環時間來進行試生產。對制造過程的有效性的確認從試生產開始。=2\*alphabeticb）試生產的最小數量應滿足顧客要求，項目組可考慮超過這個數量。品質部進行測量系統分析測量系統分析報告品質部根據測量系統分析計劃，對控制計劃中提到的測量系統及所標識的特性，進行測量系統評價,評價方法見《測量系統分析作業指導書》項目組初始過程能力研究初始過程能力研究報告項目組根據初始過程能力研究計劃,對控制計劃中的特殊特性過程進行初始過程能力研究,研究方法見《均值極差圖作業指導書》項目組生產線平衡分析生產線平衡分析報告項目小組在試生產時應按照生產線平衡分析計劃,對生產各工位進行動作研究及時間研究,測算加工工時并優化加工動作，確定工時定額及生產效率.品質部生產確認試驗試驗報告生產件批準零件提交保證書按顧客要求或顧客要求提交等級提交PPAP文件。見《生產件批準程序》進行包裝評價包裝評價報告評價包裝需要符合正常運輸條件下及惡劣環境因素下，包裝對產品的保護能力.制定生產控制計劃生產控制計劃生產控制計劃檢查表基于生產零件的實際經驗，在試生產控制計劃的基礎上制定生產控制計劃。并對生產控制計劃按生產控制計劃檢查表的內容進行檢查。質量策劃認定質量策劃總結和認定過程流程圖存在被遵循控制計劃隨時可得被遵循過程指導書包括所有特殊特性,所有PFMEA建議已落實，將過程指導書、過程流程圖和PFMEA與控制計劃作比效監控和測量裝置按控制計劃對特殊的量具、夾具、試驗設備或裝置進行MSA分析及恰當用法進行驗證.管理者支持管理者支持APQP認定后，，將認定結果匯報管理層，將未解決的問題獲得管理者支持。項目組小組成員向項目組提效項目開展全過程的經驗教訓總結項目總結項目開發投資核算項目總結報告財務部對整個項目進行投資核算項目經理向管理層輸出項目總結報告5。1。5反饋、評定和糾正措施（批量生產）批量生產過程中,品質部依據批量生產的【控制計劃】，進行必須的檢驗與控制,生產部對過程進行監控,并按規定的頻次和方法,計算各關鍵工序的過程能力指數CPK值,完成【現行過程能力研究報告】,必要時,完成新增工序的【現行過程能力研究報告】。按《外部顧客滿意度控制程序》對顧客的滿意度進行追蹤和評價，對生產產品進行”產品審核和過程審核”出具報告，進入下一個先期產品質量策劃循環，以達到持續改進的目的.房地產開發前期工作流程一覽表（說明：本表由相關工作人員收集整理，如在實際辦理過程有不符之處，請以實際程序和收費標準為準，本一覽表只可作為參考）序號辦理部門辦理事項所需資料辦理成果自我總結一工商局注冊科公司工商登記注冊1、名稱預核準（變更）。2、驗資。3、場地證明。二建設局房產科房地產開發資質辦理1、營業執照（注冊資本800萬以上）。2、企業章程。3、職稱資格證原件10本（變更到本單位）。4、計委《立項批復》。5、35%的項目資本金雙控。6、場地證明。7、驗資報告原件。取得開發資質。建筑科開發公司備案三房產局物管科物管公司備案四規劃局規劃管理科(招拍掛土地,在土地出讓前,由城建投公司負責辦理)（一）《建設項目選址意見書》1、用地申請。2、選址定點單（技術科）。3、繪用地紅線圖。4、提出規劃設計要求。5、審批《建設項目選址定點審批表》。6、核發《建設項目選址意見書》。1、《規劃設計條件通知書》。2、用地紅線圖；3、《建設項目選址意見書》。說明：招拍掛土地,第3項可不辦理。五國土局土地交易中心（一）招拍掛活動實施1、公告。2、保證金。3、委托書。《成交確認書》用地科（二）簽訂土地出讓合同1、繳納土地出讓金相關憑據。2、城建投公司相關函件。土地出讓金發票。六規劃局規劃管理科（二）《建設用地規劃許可證》1、辦理建設工程規劃許可證的報告。2、立項批復。3、土地成交確認書、國有土地出讓合同。4、規劃設計條件及附圖。5、已批準的規劃設計方案（含1套CID和電子光碟）。6、用地紅線圖（1：1000）（國土提供）。7、法律法規規定的其它材料。8、審批《建設項目選址定點審批表》。9、核發《建設用地規劃許可證》。《建設用地規劃許可證》。七國土局用地科（三）核發《建設用地批準書》、《國有土地使用權出讓審批表》《建設用地批準書》、《國有土地使用權出讓審批表》。地籍科（四）分宗辦理《國有土地使用權證》1、成交確認書。2、土地出讓合同。3、《建設用地批準書》。4、《國有土地使用權出讓審批表》。5、土地出讓金、契稅發票復印件。6、公司營業執照復印件。7、法人代表身份證明書。8、土地登記授權委托書。9、受托人身份證。10、土地登記申請書（國土局用地科）。11、地籍調查表（國土局用地科）。12、用地紅線圖（國土測繪隊）。13、土地分宗圖（國土測繪隊）。14、其它（政府、城投公司招商合同，需要分宗辦理土地證者，須市長簽字批準）。《國有土地使用權證》、用地紅線圖（國土測繪隊）。說明：由用地科、地籍科辦理。按合同由城建投公司執行（五）三通一平、交付土地1、拆遷安置：A、由拆遷辦完成補償公告；B、由市城投、國土局用地科共同完成土地征用公告（市政府簽字）；C、組織鄉村兩級開拆遷動員會、先發布征地公告、再發布拆遷公告（拆遷補償安置方案及征地告示）；D、入戶調查、進場放線定界、測量；E、城投相關負責人負責拆遷。2、道路設計，并將設計圖紙傳給設計單位，以便做縱向設計；3、土石方概算；4、道路及土石方工程招標。《城市建設投資開發用地合同》。測繪隊（六）土地面積實測及放線實測周邊道路現有標高、土地面積，以便反饋給設計單位控制好標高。八工程咨詢公司工程咨詢中心項目可研報告（一）基礎資料1、項目概況（包括項目建設的背景和理由、項目單位的思路、規模、投資估算、建設周期等）。2、項目建設資金的籌措方案。3、項目單位的基本情況（包括單位簡介、代碼證、執照、稅務登記證、開發資質等）。4、項目的總平圖、位置圖。5、征地拆遷補償安置方案。6、地勘報告。（二）附件資料1、相關政府會議紀要。2、建設規劃部門的選址意見書。3、環保部門（環保立項審查意見表或登記表）。4、國土部門（國土預審意見或國土證）。取得項目可研申請報告書。九發改委投資科辦理項目《立項批復》1、國土證。2、用地規劃許可意見或經批準的項目總平面圖。3、環評報告或建設項目環境保護審查意見表。4、房產開發資質。5、驗資報告或資金有效證明。6、地勘報告。7、乙級以上工程咨詢公司出具項目可研報告。8、營業執照、代碼證、稅務證。取得立項批復。十規劃局總工室建設項目規劃設計方案（建筑及修建性詳規）審查（一）申請人提供如下資料：1、建設申請報告書。2、法定代表人身份證明（委托他人申報手續的還應提供由法定代表人出具的委托書和被委托人身份證明）。3、設計單位資質證明及房地產開發企業資質證明。4、建設項目批準文件（1份）或主管部門意見（1份）。5、使用土地的有關證明文件（1份）。6、建設項目《規劃設計條件》（1份）及所附規劃部門核準的統一坐標的用地紅線圖，控制性詳細規劃等。7、規劃（建筑）方案圖紙（原件）及電子文件（含三維效果圖，其中詳規圖或建筑總平面圖電子文件應為CID格式）。8、《規劃設計條件》或《設計方案報審表》要求提供的其它指定圖件。9、同時審查人防工程修建方案。（二）規劃局內部召開技術審查會（科室長、局領導、專家）。（三）報市領導過目。（四）規劃委員會專家審查（專家、全市相關部門領導）。取得《技術審查會議紀要》，并對照方案存在的問題進行整改。信息中心日照指標分析建設方提供規劃設計方案CID電子圖一套，紙質設計文本一套。十一水文局或水利設計院等有資質的社會中介機構水土保持方案編制報告書項目建設規劃總平面圖。環境影響評價報告。項目可行性研究報告。地理位置圖。施工進度安排。地質勘查報告。取得水土保持方案報告書，為水利部門行政審批提供科學依據。初步設計方案評審前，做好水土保持方案。十二水利局水土保持行政審批辦理水土保持方案行政審批時,交納水土保持設施補償費。取得《水土保持方案》行政審批文件。十三環境保護科學研究所環評（一）編制《環境影響報告書》。1、項目可研報告。2、規劃總平面圖、建筑圖冊（已審通過的）。3、規劃圖紙地籍圖（電子版）。4、地質勘察報告書。（二）環境監測費（每個工程項目約3-5萬元，沒有正式文件）。（三）專家評審會（13人參加，會務費1.30萬元左右）。備注：擬建項目環境影響報告書、環境影響報告表、環境影響登記表（僅為其中之一）工程立項之前，做好《環境影響報告書》，召開專家論證會；此后，向市環境保護局提出行政審批。十四規劃局設計科初步設計方案審查建筑項目初步設計審查申請表。建設項目批準文件或主管部門意見。設計中標通知書、設計合同、勘察合同原件。建設項目《規劃設計要點》及所附規劃部門核準的統一坐標的用地紅線圖。已批準的控制性詳細規劃、建筑設計方案等（電子版）。初步設計圖紙（原件）及電子文件（含三維效果圖，其中規劃或建筑總平面圖電子文件應為WDG格式，相關效果圖應為JPG格式文件）。工程勘察成果報告。環境影響評價報告、水土保持可行性研究報告等。其他材料（經辦人現場勘察，材料審查后認為需要補充的相關材料）。對設計方案進一步論證，取得初步設計方案的行政批復。十五人防辦人防工程建設行政批復人民防空主管部門及相關部門批準的立項審批文件。工程規劃許可證。施工、監理（人防資質）、防護設備中標通知書和合同。勘察、設計、施工、監理等單位的資質證書。工程地質勘查報告、施工圖設計文件及審查意見。建設、監理和施工單位的項目法人、總監理工程師、項目經理及現場專業技術人員執業資格證。其他文件資料。取得人防工程建設行政批復辦理建設規劃許可證之前。十六規劃局（三）《建設工程規劃許可證》1、建設申請報告（蓋章）。2、房地公司開發資質。3、辦理委托書（注明姓名、、項目、身份證復印件）。4、項目立項批復（原件）。5、用地紅線圖、《建設用地規劃許可證》（原件）。6、《國有土地使用權證》（原件）。7、已審批的詳細規劃設計圖及電子文件。8、已審批的建筑方案圖冊（簽字原件）。9、向信息中心提供已審核的建筑施工圖及CID電子文件，復核建筑面積、測算經濟技術指標。10、渣土垃圾處置許可證。11、成交確認書和規劃設計條件及附圖。12、人防工程建設批復或其他相關證明資料。其它：1、對定點放線、打印工程紅線圖，計費、收費。2、開具工程放線單。3、核發《建設工程規劃許可證》副本，在窗口領取證書。4、驗線、工程竣工驗收。5、核發《建設工程規劃許可證》正本。1、建筑紅線圖及審批單。2、工程放線記錄。3、《建設工程規劃許可證》副本。十七建設局城建檔案館簽訂《建設工程檔案責任書》。一是明確雙方責、權、利和建筑資料保存年限及檔案資料保管費，二是為工程竣工資料備案做準備，三是取得《檔案初驗認可書》十八氣象局防雷工程技術評價、監督檢測費防雷設計施工圖。取得論證報告書。收費雙方可以談判。十九建設局勞保辦建筑企業勞動保險基金二十市審圖辦公室市南區寧夏路288號1號樓甲207（青島軟件園）建設工程施工圖設計審查1、取得建設工程規劃許可證；規劃許可證原件及復印件（復印件加蓋建設單位公章）（規劃部門審批意見），經濟適用房項目應提交政府審批文件；2、施工圖審查委托合同（委托單位可以根據需要復印相應的份數，其中我處留存2份），請登錄青島勘察設計信息網（）—服務專區—資料下載中下載，合同內容打印或手寫，公章和法人章（或簽字）必須齊全；填寫完整的《山東省建設工程施工圖設計文件審查登記表》一份。3、勘察、設計合同已備案；施工圖設計文件審查前勘察報告已審查合格；建設項目經審查合格的工程勘察報告（原件）；4、按專業裝訂的全套施工圖設計圖紙，（住宅項目應包括燃氣專業設計圖紙），其中建筑、結構專業還需提供圖形文件電子版（圖形文件應繪制外墻外包線，天正3格式）；5、經備案的工程設計合同一份及備案通知書第三聯（原件）；6、結構計算書（書面并加蓋設計單位資質章），必要時請提供計算書軟盤；建筑節能設計計算書（書面并加蓋設計單位資質章）和建筑節能設計表（每頁加蓋設計單位資質章）。居住建筑工程項目請提供《建筑節能設計表》、《建筑節能采暖設計表》；公共建筑工程項目請提供《建筑節能設計表》、《建筑節能采暖設計表》，有冷、熱源的建筑工程項目還應提供《暖通空調主要設備效能設計表》，各種表格均提供各一式三份（每頁加蓋設計單位資質章）；7、如果涉及到以下項目，請提供以下相關材料：1.若是住宅項目請同時報審住房結構比例核算，詳細程序請見住房比例核算委托指南；2.超限高層建筑，應進行超限高層抗震設防專項審查；超限高層件或建筑專項審查印件（屬于應作專項審查的超高層建筑）；3.屬于應做地震安評的重大工程項目，應進行地震安全性評價；地震安全性評價報告（屬于應作地震安評的重大工程項目）；4.采用山東省以外標準設計的，請提供所采用的標準設計圖集；5.變更項目需提供變更說明（包括變更內容，項目的狀態，變更內容的狀態）一份；建筑工程施工圖設計文件審查報告書注：1、結構設計計算應包括：輸入的結構總體信息、周期、振型、地震作用、位移；結構平面簡圖、荷載平面簡圖、配筋平面簡圖；柱、剪力墻的軸壓比；地基計算；擋土墻計算；水池計算；樓梯計算；必要的撓度、裂縫計算；所有構件的超筋、超限信息及其處理等；建筑節能設計計算書應包括：建筑體型系數、窗墻比、圍護結構構件的傳熱系數、遮陽系數等參數計算或設計選用做法，建筑節能暖通空調設計計算書包括：圍護結構傳熱系數選用、采暖空調系統的冷、熱負荷計算、采暖空調水系統管路的水力平衡計算；收費標準及日期：1、一級以上建筑工程、大型市政工程為15個工作日，二級及以下建筑工程、中型及以下市政工程為10個工作日。2、工程勘察文件，甲級項目為7個工作日，乙級及以下項目為5個工作日。3、建筑工程、城市市政基礎設施工程的施工圖審查收費標準按該工程設計收費標準8%收取，經濟適用房、安居工程減半收取。青島市建設工程施工圖設計文件審查收費由原來該工程設計收費標準的8%收取，降低到該工程設計收費標準的6%收取。二十一人防辦工程處人防施工圖審查(一)批準的人防工程初步設計審批文件(復印件);(二)工程所在地人防主管部門申報人防工程施工圖設計文件審批的請示文件(申請表一式三份);(三)對批準的人防工程初步設計審批文件中審查意見的修改情況;(四)由建設單位填寫的"人防工程施工圖設計文件審批表"(一式六份)及工程建設所在地人防主管部門的審查意見;(五)建設工程規劃總平面控制圖，工程地質勘察報告;(六)施工圖設計各有關專業計算書(含電子文檔);(七)符合設計深度要求的全套施工圖(含電子文檔);(八)其他有關資料和文件。（立項文件、土地使用證等）二十二消防支隊消防報建、審圖消防設計圖、建設工程規劃許可證取得消防圖審核合格證書。二十三建設局建工科辦理建設工程施工許可證1、《建筑工程施工許可申請表》（一式兩份）2、建筑用地規劃許可證（核驗原件，留復印件）3、建設工程規劃許可證（核驗原件，留復印件）4、施工場地已具備施工條件的現場踏勘單5、中標通知書原件。6、7