新建臨沂至臨沭鐵路工程標準化管理手冊沂沭鐵路工程建設指揮部二〇一三年十月目錄第一篇管理制度標準化 路局招標管理部門施工單路局招標管理部門施工單位審批具備招標條件后編制招標計劃并報批編制招標公告并報審辦理入場申請發售招標文件編制資格審查文件、招標文件并報審抽取專家評委標前會、招標答疑、補遺簽訂合同發中標通知書定標評標開標審查審查監督監督監督發布招標公告發售資格預審文件評審資格預審接受投標文件招標情況報告供應商辦理入場申請購買資格預審文件編制、遞交資格預審申請文件購買招標文件參加標前會、現場踏勘（視需要），提出招標質疑，編寫投標文件遞交投標文件參加開標會，唱標接受澄清（視需要）辦理中標手續簽訂合同編制物資采購總清單,按施組安排編制物資采購計劃,并報審貨物進場驗收依據合同執行情況，辦理結算辦理結算配合物資設備部（物資代理公司）審查審查審查參加抽取專家評委參加標前會、招標答疑、補遺參加簽訂合同并備案參加評標參加開標審查備案審查3.25安全管理工作流程圖3.26質量管理工作流程圖3.27監理管理工作流程圖階段工作內容主管部門項目管理機構監理單位準備階段監理規劃簽訂合同招標投標成立組織監理規劃簽訂合同招標投標成立組織監督站辦理備案相關業務處室按照合同管理辦法審批合同，交易所辦理備案招標辦監督、指導，交易所提供服務建管處檢查、指導開展監理工作監督站辦理備案相關業務處室按照合同管理辦法審批合同，交易所辦理備案招標辦監督、指導，交易所提供服務建管處檢查、指導開展監理工作初步設計批復后，組織監理招標，選定監理單位監理工作分管領導負責組織審批監理規劃，報監督站備案依據招標結果與中標單位簽訂監理委托合同，明確雙方責任權利及其他事項明確監理工作管理部門，制訂辦法，完善制度初步設計批復后，組織監理招標，選定監理單位監理工作分管領導負責組織審批監理規劃，報監督站備案依據招標結果與中標單位簽訂監理委托合同，明確雙方責任權利及其他事項明確監理工作管理部門，制訂辦法，完善制度總監負責依據監理大綱，編制監理規劃，經監理單位技術負責人審查同意后，報項目管理機構簽訂監理委托合同，提供履約擔保聯合體投標的應簽訂聯合體協議，并明確主辦方，納入投標文件，編制投標文件，參加招標投標總監負責依據監理大綱，編制監理規劃，經監理單位技術負責人審查同意后，報項目管理機構簽訂監理委托合同，提供履約擔保聯合體投標的應簽訂聯合體協議，并明確主辦方，納入投標文件，編制投標文件，參加招標投標實施階段監理細則監理例會監理人員監理機構監理細則監理例會監理人員監理機構建管處、監督站組織抽查，督導整改存在的問題建管處、監督站組織抽查，督導整改存在的問題建管處、監督站抽查監理細則實施情況，納入考核建管處、監督站抽查監理細則實施情況，納入考核建管處、監督站組織抽查，抽查結果納入考核建管處、監督站組織抽查，抽查結果納入考核建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導分管領導組織各專業審查重要的分項、分部工程監理細則，定期檢查實施情況，納入考核分管領導組織對現場監理機構進行檢查驗收，對不符合投標承諾的予以糾正；辦理授權等事項，提供相關資料（如施工合同）分管領導組織召開第一次工地例會和監理工作會議，如有需要，參加總監組織的工地會議，協調解決重大問題分管領導具體負責組織檢查監理人員的數量、專業、結構、資格、培訓以及實際到崗情況分管領導組織各專業審查重要的分項、分部工程監理細則，定期檢查實施情況，納入考核分管領導組織對現場監理機構進行檢查驗收，對不符合投標承諾的予以糾正；辦理授權等事項，提供相關資料（如施工合同）分管領導組織召開第一次工地例會和監理工作會議，如有需要，參加總監組織的工地會議，協調解決重大問題分管領導具體負責組織檢查監理人員的數量、專業、結構、資格、培訓以及實際到崗情況總監按期組織召開工地例會，形成會議紀錄定期報項目管理機構，重要問題及時報送按照投標承諾及合同約定，組織人員上場，確保數量、專業、結構滿足現場需要，未經項目管理機構批準，不得更換主要監理人員；確需更換時，擬更換人員資格和能力應滿足招標文件要求各專業監理工程師根據批復的監理規劃，編寫監理實施細則，總監審批并組織實施按照投標承諾及合同約定，成立現場監理機構，上場人員、辦公、檢測試驗條件等報項目管理機構驗收總監按期組織召開工地例會，形成會議紀錄定期報項目管理機構，重要問題及時報送按照投標承諾及合同約定，組織人員上場，確保數量、專業、結構滿足現場需要，未經項目管理機構批準，不得更換主要監理人員；確需更換時，擬更換人員資格和能力應滿足招標文件要求各專業監理工程師根據批復的監理規劃，編寫監理實施細則，總監審批并組織實施按照投標承諾及合同約定，成立現場監理機構，上場人員、辦公、檢測試驗條件等報項目管理機構驗收實施階段監理資料監理行為監理信息信用評價監理考評監理試驗監理資料監理行為監理信息信用評價監理考評監理試驗建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站檢查、指導建管處、監督站抽查建管處、監督站抽查建管處匯總公示評價結果，以局文上報額到不建管處匯總公示評價結果，以局文上報額到不建立信用評價檔案，及時公示、公開考評結果，上報不良行為記錄建立信用評價檔案，及時公示、公開考評結果，上報不良行為記錄定期組織檢查監理工作行為和現場控制情況，檢查結果納入考核評價向監理機構明確監理報表格式，及時處理監理提交的報告分管領導組織對監理單位進行信用評價，評價結果報建管處對監理服務質量及廉政建設進行考評考核，據此對監理計價，對違紀、違規、失職的監理人員按規定給予警告直至清退出場分管領導組織各專業檢查總監的巡視記錄、監理機構及現場監理人員的資料管理情況專業工程師負責檢查監理的平行檢驗，平行檢測，見證等資料，發現問題及時處理定期組織檢查監理工作行為和現場控制情況，檢查結果納入考核評價向監理機構明確監理報表格式，及時處理監理提交的報告分管領導組織對監理單位進行信用評價，評價結果報建管處對監理服務質量及廉政建設進行考評考核，據此對監理計價，對違紀、違規、失職的監理人員按規定給予警告直至清退出場分管領導組織各專業檢查總監的巡視記錄、監理機構及現場監理人員的資料管理情況專業工程師負責檢查監理的平行檢驗，平行檢測，見證等資料，發現問題及時處理總監及時組織上報各類報表，確保數據真實可靠，文字闡述準確，簽字蓋章齊全，報告事項清晰對照評價辦法，完善監理管理和現場監控，配合做好監理信用評價工作總監負責定期向項目管理機構書面報告監理工作情況，對監理人員實施管理，做好內部考核，接受考核，不斷改進總監組織按規定對現場施工過程和工程質量進行旁站和驗收，對施工現場安全生產情況進行巡視、檢查，及時發現和協調解決存在的問題各類監理人員按規定開展監理工作，規范填寫各項記錄和簽證，建立臺帳，做好資料管理按監理合同，建立監理獨立的試驗室，配備現場檢驗檢測設備，儀器設備數量和型號要滿足現場工作需要，按規定做好平行檢測等總監及時組織上報各類報表，確保數據真實可靠，文字闡述準確，簽字蓋章齊全，報告事項清晰對照評價辦法，完善監理管理和現場監控，配合做好監理信用評價工作總監負責定期向項目管理機構書面報告監理工作情況，對監理人員實施管理，做好內部考核，接受考核，不斷改進總監組織按規定對現場施工過程和工程質量進行旁站和驗收，對施工現場安全生產情況進行巡視、檢查，及時發現和協調解決存在的問題各類監理人員按規定開展監理工作，規范填寫各項記錄和簽證，建立臺帳，做好資料管理按監理合同，建立監理獨立的試驗室，配備現場檢驗檢測設備，儀器設備數量和型號要滿足現場工作需要，按規定做好平行檢測等保修資料移交保修資料移交建管處、監督站檢查建管處、監督站檢查建管處、監督站檢查建管處、監督站檢查依據質量缺陷、保修項目、范圍內容和責任劃分，確定工程保修安排，督促做好保修工作各專業檢查、接受監理資料并歸檔管理依據質量缺陷、保修項目、范圍內容和責任劃分，確定工程保修安排，督促做好保修工作各專業檢查、接受監理資料并歸檔管理工程驗收前向項目管理機構提交工程質量評估報告，項目驗收后提交監理總結報告；整理內業資料并移交監理單位負責保修監理，并按質量缺陷責任的界定與劃分，承擔相應的經濟賠償工程驗收前向項目管理機構提交工程質量評估報告，項目驗收后提交監理總結報告；整理內業資料并移交監理單位負責保修監理，并按質量缺陷責任的界定與劃分，承擔相應的經濟賠償說明：監理是指施工階段監理，不包括咨詢、地勘監理。3.28驗收工作流程圖3.29盯控監控工作流程圖制定巡視檢查工作目標制定巡視檢查工作目標成立工程現場巡視檢查小組確定巡視檢查的重點項目、內容、要求及關鍵作業分級施工檢查實施發現問題填寫書面整改通知，分別送達施工單位、監理單位簽收施工單位按要求進行整改，監理單位現場監督、檢查施工單位自驗合格后，填寫書面整改情況報告，報監理單位審核驗收后，報送問題提出人員及建設指揮部安全質量部進行復查驗收問題銷記繼續施工合格不合格指揮長任組長，副指揮長、總工程師任副組長，安質、工程管理部全體人員及計劃財務部物資管理人員任組員安全質量部負責日場管理與考核營業線施工分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級危險性較大工程施工分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級重點標段、既危險又重要以及不危險很重要的工程項目按照巡視檢查的內容及要求進行實施檢查頻次：組長、副組長每月不少于3次，對關鍵、重要工程施工適當增加檢查次數；安全質量部、工程管理部部長每月不少于8次；“甲方專業代表”、安全質量部人員每周不少于3天“定人、定期、定崗、定責、定點”檢查、夜間檢查、徒步逐公里檢查、突擊檢查相結合采用試驗檢測、影像記錄等手段

關鍵作業分級營業線施工分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ關鍵作業分級營業線施工分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級施工危險性較大工程施工分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級施工確定施工盯控的范圍及相關人員Ⅰ級施工由指揮部副指揮長以上領導到場盯控Ⅱ級施工由指揮部副指揮長、安全質量部或工程管理部部長到場盯控Ⅲ級施工由安全質量部或工程管理部部長到場盯控“甲方專業代表”、總監均參加以上現場盯控危險性較大工程的各級施工盯控，屬連續施工項目的第一循環作業結束后，后續作業可降低一級盯控盯控主要監控內容按照路局規定參加相關的施工會議，提出安全注意事項、改進要求和工作建議聽取專題匯報，查看設計文件、施工方案、營業線施工安全協議書等資料，掌握工作內容、影響范圍、施工方法、時間安排和安全、質量保證措施檢查監理、施工單位盯控到位情況指導施工單位、設備管理單位抓住重點、把握全局監督施工單位按設計文件、驗收標準和規范、規定要求施工，防范安全隱患，保證行車安全、施工安全和人身安全制止施工單位擅自變更設計或施工方案檢查營業線要點施工材料、機具、設備、勞動力及照明條件等準備工作；檢查營業線施工制度的落實情況；檢查現場防護人員上崗證件、人員數量及防護標志是否齊全、清晰、有效；檢查點前準備、點中作業及銷點開通并嚴格把關檢查作業人員的人身安全措施現場盯控實施執行好工作寫實制度，認真及時做好記錄，留下痕跡按照確定的工作原則和責任界定開展好工作及時總結，不斷提高3.31甲方專業代表工作流程建設指揮部派駐監理單位“甲方駐工地專業代表”確定“甲方駐工地專業代表”重點工作付諸實施并嚴格考核獎懲。考核部門：建設指揮部安全質量部計量支付工作檢查驗收工作對施工信息的收集與分析甲方駐工地專業代表指令對試驗項目、設備的檢查對旁站監理工作的檢查對施工現場的巡視檢查對監理單位進行檢查協助總監開展好總體工作安排建設指揮部派駐監理單位“甲方駐工地專業代表”確定“甲方駐工地專業代表”重點工作付諸實施并嚴格考核獎懲。考核部門：建設指揮部安全質量部計量支付工作檢查驗收工作對施工信息的收集與分析甲方駐工地專業代表指令對試驗項目、設備的檢查對旁站監理工作的檢查對施工現場的巡視檢查對監理單位進行檢查協助總監開展好總體工作安排

薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第1頁日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪資制度，以利于調動員工的工作積極性。政策與程序:1．薪資構成員工的薪資由月薪及年終雙薪（年終分紅）構成。月薪=標準工資+加班工資標準工資=基本工資+績效工資+崗位補貼如下圖所示：年終雙薪（年終分紅）薪資加班工資月工資崗位補貼績效工資標準工資基本工資標準工資為員工的合同工資，根據每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定。基本工資為加班工資計算基數，為員工最低生活保障工資，應不低于當地的最低工資標準。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第2頁日期：年月日績效工資為員工的每月工作成效的考核工資，不在崗工作不享受績效工資崗位補貼不同崗位的員工，崗位工資不同。不在崗工作的員工不享受崗位補貼。年終雙薪（年終紅利）是為體現公司對員工的關心而設立。于每年的二月份（春節以前）根據公司上年度的完成營業情況給與額外發放N月的工資。計算公式如下：年終雙薪=員工上年平均月標準工資×N（個月），年終雙薪只限于正式簽定勞動合同的員工，年薪根據員工年終績效考核成績發放，考核成績不同發放份額不同。2．獎金獎金即月獎金，是為體現公司整體效益與員工個人利益相結合的原則，更好的調動員工的工作積極性而設立。根據公司完成每月經營狀況，由董事會決定提取月營業額的作為獎金發放。獎金實行“獎金分數制”，即結合職級、部門及工作崗位設定不同的獎金分數差別，計發獎金。（根據公司獎金提及方案）優點：職級越高，獎金份數越多。有利于調動管理人員科學合理、充分有效的安排本部門的員工進行運作。在獎金總額不變的全體下，部門員工的人數越少，每個員工分得的獎金總額越多，即每份獎金所含的現金越多。有利于各部門主管控制本部門的員工數量，實現公司人員編制的自動控制如：某月所提取的獎金額為300，000元，獎金份數總計為500份，則每份獎金為600元；如薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第3頁日期：年月日果獎金份數為1，000分，則每份獎金為300元。獎金份額傾向于前臺運作員工，有利于調動前臺員工的積極性。3．職級與工資根據工作崗位及公司實際情況，公司所有員工共分為九個職級，即：行政級7—9級經理級5—6級（助理、副經理、經理）督導級3—4級（主管、領班）員工級0—2級詳見附表《工資分配方案》。4．特殊津貼經批準的特殊津貼（交通費、通訊費等）按集團公司有關規定辦理。由人力資源部負責核準，總經理批準后由財務部具體發放。5．工資及級職確定所有新入職員工，其工資及職級由人力資源部經理確定。其中5級及以上職級員工由總經理確定。入職時，人力資源部根據員工的實際情況確定員工的職級、填發《員工變動表》通知員工到職。6．工作時間工作時間指員工的實際工作時間，不包括就餐、休息等時間。員工平均每周工作時間為40小時。實行特殊工時制的員工將在入職時及在勞動合同中有特殊說明。7．超時工作薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第4頁日期：年月日7．1、公司不鼓勵員工超時工作。7．2如果確屬工作需要級臨時性職的工作安排，導致員工超時工作，部門主管應詳細填寫《加班申請表》報人力資源部備案，并于超時工作發生三個月內安排員工時間補休。.公司經理助理職級以上的管理人員實行彈性工作制，不計算加班時間，如公休日值班，必須在三個月以內進行調休，無特殊情況未休逾期作廢（節假日值班根據國家規定執行，或根據集團旅業部薪酬制度執行）.未能及時安排的補休，如果沒有部門經理及時的說明及知會人力資源部，將被視為員工自動放棄。故員工本人亦有責任提醒直屬上司或部門主管及時為其安排補休。.補休時需填寫《假期申請書》完成請假程序。任何時間的超時工作入予以時間行使補償，只能以相等于超時工作時間長度的時間予以補休。7．3如超時工作無法以時間補償，需發放超時工作薪資時，應于加班發生次日前填寫《加班申請書》，注明超時工作的詳細理由，報人力資源部審核，再報請總經理審批。經總經理批準的超時工作，可予以發放超時工作薪資。超時工作薪資按如下標準執行：○于正常工作日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的1.5；○于公休日超時工作，超時工作薪資為平均日工資的2倍；○于法定假日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的3倍。7．4法定節日加班一律以薪資形式發放7．5員工如屬工作效率及個人原因沒有按時完成上司交付的工作而導致超時工作的，公司不予考慮一時間或薪水補償。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第5頁日期：年月日8．計算辦法8．1、標準工資○職工月工作日20.83天

月計薪21.75天。不足滿勤者以實際出勤工作日計發工資。每月應發工資=當月實際出勤工作日×當月日工資數額○日工資計算日工資數額=當月標準工資數額÷21.758．2加班工資按月基本工資計算加班工資＝月基本工資/21.75*加班天數*加班工資的倍數8．2月獎金9．發放辦法9．1月薪工資月薪工資與每月的15日發放，遇節假日或公休日則提前至最近的工作日發放。9．2月獎金月獎金于每月的20日由人事培訓部級財務部核算報總經理批準后發放。9．3年終雙薪年終雙薪于每年的終了、春節前發放。9．4發放形式所有薪資均通過授權銀行，以銀行轉賬的形式發放。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經理生效日期：重新簽發日：替換原文件：共8頁第6頁日期：年月日10、試用期薪資10．1、所有新入職的員工均需經過三個月的試用期。試用期按相應職級的最低級工資。試用期滿，經考核合格后上調一級；新聘部門經理試用期工資按職級工資的80%發放，試用期滿，經評估考核合格后按100%發放。10．2、員工如遇晉升、調職等人事變動，均需經過三個月見習期。見習期薪資不變，見習期滿經過考核合格工資調整至相應職位的最低職級薪資。10．3員工如遇降職、工資調低等人事變動，如果調整職位對應薪資低于員工薪資的直接享受所調整的薪資。10．4職級不同基本工資不同，同職級的基本工資相同，工資調整是以崗位工資和績效工資的調整。11．假期薪資11．1病假員工病假或非因公負傷，須出示省、市醫院的醫療證明，病假在一月5天以內的，扣除日工資的20%，超出5天扣除日工資的50%，病假月工資最終發放不低于當地的最低工資標準的80%11．2員工醫療期待遇：參加工作年限本公司服務年限醫療期醫療期工資10年以下5年以下3個月（6個月內累計）70%5年以上6個月（12個月內累計）70%10年以上5年以下6個月（12個月內累計）70%5年~10年9個月（15個月內累計）