文件名稱：基礎設施控制程序版次：D文件編號：TLPM-QP630-01修改狀態：0編制楊朋輝審核曾優良批準黃秀華1.0目的通過對基礎設施的管理，更加合理地利用設備、機具等各種資源，使所有設施在使用過程中能夠滿足提供服務的要求，并達到有效利用資源的目的。2.0范圍適用于公司管理范圍內的基礎設施管理。3.0定義3.1基礎設施是指公司擁有的資產。3.2根據物資的價值和使用期限，資產分為：固定資產、低值易耗品。3.3固定資產：使用年限超過1年，并且在使用過程中保持原有實物形態的資產；以及單位價值2000元或以上的資產，包括建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具等。3.4低值易耗品：單位價值2000元以下的各種用具物品（包括工具、管理用具、電腦零配件等）。4.0職責崗位/部門職責品質管理部公司資產管理的主管部門，負責對各部門資產管理的監督和每年年底的資產檢查。財務部公司固定資產的帳務管理部門，著重從固定資產的原值、已提折舊、凈值等方面對固定資產進行監控和管理；并在每年年底和行政人事部聯合對各部門進行資產檢查。各部門負責本部門資產管理的監督和執行,并指定一名資產管理員負責本部門資產的日常管理，建立本部門、服務中心的資產臺帳。5.0程序5.1資產來源5.1.1新購買資產。5.1.2捐贈資產。5.1.3其它資產。5.2各類資產按以下類別建檔管理5.2.1機械設備、維修、清潔綠化工具類。5.2.2運輸工具類。5.2.3家具類。5.2.4電子、電器、網絡設備類。5.2.5通訊設備類。5.2.6保安消防器械類。5.2.7其它類。5.3資產的購置、調撥、維修、借用及報廢5.3.1固定資產的購置按照《采購及供方控制程序》執行，各部門填寫《資產購置/維修申請表》進行采購，并報品質管理部、財務部備案。品質管理部必須及時登錄到《資產管理臺帳》，各部門資產管理員負責依據本部門的《資產管理臺帳》管理好本部門的資產。5.3.2各部門之間發生原值在￥500元或以上的資產調撥，應填寫《資產調撥單》，并由雙方部門負責人簽字確認后方可辦理調撥手續，發生原值在￥1000元以上的資產調撥，由雙方部門負責人簽字確認并經公司部門分管副總簽字后方可辦理調撥手續（2000元以上的則應經總經理簽字確認）。相關部門資產管理員根據《資產調撥單》及時更改資產管理臺帳，并報品質管理部、財務部備案。如果部門之間發生借用，則填寫《資產借用單》，由雙方部門負責人簽字確認后方可辦理借用手續。5.3.3資產須愛護使用。在出現故障時，須填寫《資產購置/維修申請表》及時進行維修。當經專業人士確認已無法維修或維修費用超過原資產凈值時，可申請報廢手續。根據資產分類，由資產管理員填寫《資產報廢審核單》或通過OA系統《資產報廢流程》報各級領導審批，報廢低值易耗品，由本部門經理審批后，方可報廢；固定資產報廢須由總經理或總經理授權人審批后，方可報廢。5.3.5資產報廢經批準后，資產管理員根據《資產報廢審核單》在《資產管理臺帳》進行銷帳，并報品質管理部、財務部備案。5.3.6資產管理員須確保本部門資產管理手續的完善，負責操作資產管理臺帳，在所有資產發生變化時（新購、轉移、保養、維修、報廢）需及時錄入資產管理臺帳中。5.4資產的盤點、檢查5.4.1各部門資產管理員負責每年進行一次本部門資產自查和盤點，并在每年年底協助公司品質管理部和財務部聯合組織的資產檢查及盤點，并編制本部門資產清單報品質管理部。5.4.2品質管理部根據資產檢查結果公布資產檢查通報。5.4.3各部門、管理處根據年終資產檢查通報中的問題點，查找原因及責任人，報有關部門及領導批準后處理。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當事人和管理者的責任，并視具體情況賠償損失。5.5資產交接與維護5.5.1資產管理員進行工作交接時，須保證帳目與實物相符，并由部門經理負責監督，辦理好資產管理移交手續。5.5.2部門經理新到崗時須對到崗部門固定資產進行確認。5.5.3運輸工具應選定合格的保養維修單位定點保養維護。6.0質量記錄 6.1TLPM-QP630-01-01《資產管理臺賬》6.2TLPM-QP630-01-02《資產調撥單》6.3TLPM-QP630-01-03《資產借用單》6.4TLPM-QP630-01-04《資產購置/維修申請單》6.5TLPM-QP630-01-05《資產報廢審批單》表格編號:TLPM-QR630-01-01版次/修改狀態：D/0記錄編號：資產管理臺賬日期：年月日編號資產名稱型號規格單位數量購置單價現存地點管理部門負責人簽名備注表格編號:TLPM-QR630-01-04版次/修改狀態：D/0記錄編號：PAGE1表格編號:TLPM-QR630-01-02版次/修改狀態：D/0記錄編號：資產調撥單財產編號：年月日中文名稱數量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規格已使用年數移前用途（移出單位）已折舊金額殘余價值月折舊額移后用途（移入單位）存入地點移出移入移出部門移入部門資產管理部門財務負責人主管副總總經理移入部門入庫注：1、本表一式兩份：財務部、拓展經營部各執一份，調入部門、調出部門復印留底；2、從管理處調出需同時填寫出入庫單據，并在出庫單備注欄里注明調撥去向。資產購置/維修申請表□購置□維修□固定資產□低值易耗品申請部門申請內容數量型號單價金額說明申請人/日期部門負責人/日期維修技術鑒定鑒定人/日期部門負責人/日期分管業務副總/日期物資管理部門/日期主管副總/日期總經理/日期采購員/日期財務部門負責人/日期申購部門入庫/日期（1）一式四份：（1）財務部（2）采購員（3）購置部門(4)倉庫（2）各種設備技術鑒定為：辦公設備由行政人事部鑒定；其他設備工程部鑒定。表格編號:TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態：D/0記錄編號：資產借用單部門：年度序號名稱規格型號單位數量用途借用人借用日期歸還人歸還日期歸還狀態備注資產管理員：歸檔：日期：表格編號:TLPM-QR630-01-05版次/修改狀態：D/0