Process過程名稱：COP01市場營銷8.2.1顧客溝通8.2.1.1顧客溝通—補充8.2.2與產品和服務有關的要求的確定8.2.2.1產品和服務要求的確定—補充8.2.3與產品和服務有關的要求的評審8.2.3.18.2.3.1.1產品和服務要求的評審—補充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造可行性8.2.3.28.2.4產品和服務要求的更改P3物資資源：1、通訊系統2、網絡系統3、打印機4、車輛5、市場和行業相關資料P4流程控制1、產品要求評審控制程序P2人力資源：1、主管部門：營銷中心2、相關部門：研發中心、質量管理中心COP01市場營銷-烏龜圖P1過程輸入：1、銷售合同、來電/函訂單2、顧客變更要求3、適用的法律法規要求4、行業通用要求5、顧客規定的要求（包括交付及交付后的活動）6、規定的用途或已知的預期用途所必需的要求8、環境要求9、特性識別10、質量管理體系要求11、生產能力12、采購周期13、庫存14、供應商交付能力15、經營計劃/營銷戰略16、市場調查17、競爭對手數據、顧客樣品需求P6過程輸出：1、新產品、新市場信息分析報告；2.產品信息；3、開發協議、銷售合同、訂單、報價單；4、合同訂單評審記錄5、合同、訂單更改記錄6、客戶檔案；7、確定的顧客要求、產品要求、法律法規要求8、顧客指定的特殊特性9、新項目制造可行性分析P5績效管理：1、銷售額Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P21Process過程名稱：COP02設計開發4.4.1.2產品安全6.1.2.1風險分析6.1.2.2預防措施7.1.3.1工廠、設施及設備策劃8.1運行策劃和控制8.1.1運行策劃和控制——補充8.1.2保密8.3產品和服務的設計和開發8.4.3.1外部供方的信息——補充8.5.1.1控制計劃8.5.1.2標準化作業8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——補充7.5.3.2.2工程規范9.1.1.1制造過程的監視和測量9.1.1.2統計工具的確定P3物資資源：1、公用設施、電腦、及制圖軟件2、傳真機3、打印機4、網絡系統5、實驗室6、試生產設備7、原輔材料、零部件P4流程控制1、產品質量先期策劃控制程序2、軟件設計開發程序3、生產件批準控制程序4、工程變更控制程序P2人力資源：1、主管部門：研發中心2、相關部門：質量管理中心、制造中心COP02設計開發-烏龜圖P1過程輸入：1、新產品、新市場信息分析報告；2.圖紙及技術規范；3、開發協議、樣件訂單；4、確定的顧客要求、產品要求、法律法規要求、環保要求5、事態升級要求6、顧客指定的特殊特性7、新項目制造可行性分析8、客戶樣品9、類似產品開發資料10、類似產品投訴及失效11、類似產品開發和制造的經驗；12、變更要求13、標桿技術指標P6過程輸出：1、接收準則2、項目計劃3、特殊特性清單；4、過程輸入變量；5、過程流程圖；6、PFMEA；7、控制計劃；8、作業指導書；9、工藝平面布置圖；10、能力研究11、產能分析12、維護計劃13、過程批準的接收準則14、產品安全特性的控制15、階段評審16、檢驗和試驗報告；17、樣品承認書及PPAP文件；18、批準的供應商PPAP19、策劃更改控制20、設計和開發更改控制21、保密協議22、事態升級P5績效管理：1、按時交樣通過率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P22Process過程名稱：COP03服務提供管理8.5.1.7生產排程8.5.1生產和服務提供的控制8.5.1.2標準化作業——操作指導書和目視標準8.5.1.3作業準備的驗證8.5.1.4停工后的驗證8.5.2標識和可追溯性8.5.2.1標識和可追溯性——補充8.5.4防護8.5.4.1防護——補充8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——補充8.5.6.1.1過程控制的臨時更改6.1.2.3應急計劃9.1.1.1制造過程的監視和測量10.2.4防錯4.4.1.2產品安全8.5.3顧客或外部供方的財產8.2.1顧客溝通d）P3物資資源：1、生產設施2、合格的工裝夾具、量檢具3、合格的材料4、具有資格的員工5、標識搬運工具、防護用具、包裝材料6、辦公設施、網絡系統7、勞動防護用品、清潔用具8、標識牌、標簽、流程單9、物料管理系統10、顧客/供方財產存儲環境P4流程控制1、服務提供控制程序2、標識與可追溯性控制程序3、顧客供方財產控制程序P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關部門：研發中心、質量管理中心COP03服務提供管理-烏龜圖P1過程輸入：1、訂單及訂單更改要求通知2、庫存狀況、顧客的安全庫存要求3、產能分析4、產品信息（圖紙/CP/檢驗/作業指導書/顧客特定要求）5、變更需求6.產品標識、包裝、搬運、貯存、防護要求7、應急計劃(勞動力短缺、關鍵設備故障、公用設施中斷、材料短缺、產品退回)8、顧客、法規要求9、合同或相關協議10、顧客和供方提供的材料、產品、工裝、模夾、檢具、設備、知識產權11、顧客和供方個人信息12、顧客的場所P6過程輸出：1、生產計劃及變更通知2、采購計劃2、滿足合同/訂單要求的合格產品；3、產品和過程記錄；4、變更確認記錄5、應急計劃的實施6、標識明確的產品7、狀態明確的產品8、可追溯性計劃9、產品的可追溯性的實現10、顧客/供方財產清單11、顧客/供方提供財產驗證報告12、顧客/供應商財產標識13、得到保護的顧客/供方財產和知識產權P5績效管理：1、訂單按時完成率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P23Process過程名稱：COP04交付管理8.2.1顧客溝通8.5.1生產和服務提供的控制8.5.4防護8.5.4.1防護——補充8.5.5交付后的活動8.5.5.1服務信息的反饋8.5.5.2與顧客的服務協議10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴和使用現場失效試驗分析9.1.2顧客滿意9.1.2.1顧客滿意——補充P3物資資源：1、辦公電腦、網絡系統2、辦公電話3、傳真機4、打印機5、打包機6、快遞公司、運輸公司7、叉車/行車8、FIFO庫存系統9、服務工具10、退貨測試分析設備P4流程控制1、產品防護和交付控制程序2、售后服務控制程序3、顧客滿意度控制程序P2人力資源：1、主管部門：營銷中心2、相關部門：制造中心、質量管理中心COP04交付管理-烏龜圖P1過程輸入：1、顧客訂單、發貨通知2、發貨單3、檢測報告4、產品儲存、運輸條件要求5、顧客的包裝、交付要求6、完工的合格產品7、顧客投訴8、顧客服務需求9、顧客退回產品、特殊通知10、顧客拜訪報告11、客戶滿意度調查方案P6過程輸出：1、成品出廠記錄單2、送貨單3、及時準確交付顧客的產品4、適宜的防護，保存良好、包裝完好、標識明確的產品5、對帳單6、收款發票7、8D報告8、安裝、保修記錄9、服務報告10、顧客滿意評價報告和改進措施P5績效管理：1、顧客滿意度Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P24Process過程名稱：SP01文件化信息管理7.5.1總則（形成文件的信息）7.5.2創建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1記錄保存7.5.3.2.2工程規范P3物資資源：1、檔案柜、文件夾2、電腦、內部網3、各項控制用章4、打印機P4流程控制1、文件化控制程序2、記錄控制程序P2人力資源：1、主管部門：研發中心2、相關部門：制造中心、質量管理中心SP01文件化信息管理-烏龜圖P1過程輸入：1、公司內部質量管理體系文件2、公司內部技術規范3、外部顧客提供的各項工程規范、技術規范4、有關的法律、法規、標準5、公司的各項質量記錄6、供方所提供的質量記錄7、顧客所提供的各項質量記錄P6過程輸出：1、得到識別和控制的內部文件和外部文件2、按期評審的工程規范3、文件的正確更改4、質量記錄清單5、記錄便于檢索6、按規定保存期限妥善保管7、文件發放/回收記錄8、文件更改通知單9、借閱/復制登記表10、外來文件清單P5績效管理：1、失控文件丟失率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P25Process過程名稱：SP02人力資源管理5.3組織的崗位、職責和權限7.1.1總則（資源）7.1.2人員7.2能力7.2.1能力——補充7.2.2能力——在職培訓7.2.3內部審核員能力7.2.4第二方審核員能力7.3意識7.3.1意識——補充7.3.2員工激勵和授權9.1.1.3統計概念的應用7.1.6組織的知識P3物資資源：1、辦公設施(電腦、電話、打印機、傳真等)2、內外部網絡系統3、培訓室4、投影儀5、培訓教材6、培訓講師7、員工滿意度改進資源P4流程控制1、人力資源控制程序2、知識控制程序P2人力資源：1、主管部門：人力資源中心2、相關部門：各部門SP02人力資源管理-烏龜圖P1過程輸入：1、生產經營需求2、知識管理清單3、崗位任職要求4、招聘要求5、培訓資訊和培訓需求6、績效考核方案7、員工質量意識狀況8、顧客要求9、適用法律法規要求10、改進建議11、項目總結12、內外部異常、顧客投訴13、同行經驗14、不合格改進措施15、知識產權16、標準17、交流會議18、從顧客或外部供方收集的知識P6過程輸出：1、符合任職要求的員工2、勞動合同、資格證書3、培訓計劃和培訓記錄4、績效考核結果5、員工滿意度調查表和調查報告6、全員參與改進的氛圍7、知識管理清單8、經驗分享P5績效管理：1、培訓計劃執行率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P26Process過程名稱：SP03基礎設施和過程運行環境管理7.1.1總則（資源）7.1.3基礎設施7.1.3.1工廠、設施及設備策劃8.5.1.5全面生產維護8.5.1.6生產工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設備的管理8.3.5.2制造過程設計輸出f)7.1.4過程運行環境7.1.4.1過程操作的環境——補充7.1.5.1總則（監視和測量資源）7.1.5.1.1測量系統分析7.1.5.2測量溯源7.1.5.2.1校準/驗證記錄7.1.5.3實驗室要求7.1.5.3.1內部實驗室7.1.5.3.2外部實驗室P3物資資源：1、維護用工具、設備、材料，環境設施2、設備、工裝管理系統；3、備品備件；4、檢測設備；5、加工工裝的設備、刀具等7、包裝和防護用品8、內校設備、內校基準、實驗室9、外部校驗機構10、測量、分析軟件11、電腦、打印機P4流程控制1、基礎設施和過程運行環境控制程序2、監視與測量設備控制程序P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關部門：人力資源中心、質量管理中心SP03基礎設施和過程運行環境管理-烏龜圖P1過程輸入：1、新品開發要求；2、設備設施改造要求；3、精益生產原則，生產節拍要求4、公司經營計劃；5、項目計劃；6、設備能力的需要；7、工裝的新增、變更和更新需求；8、工作環境和安全的要求；9、維修申請、維護計劃10、現場供應商活動要求11、顧客特定要求；12、法律法規要求；13、控制計劃；14、檢驗指導書；15、測量設備周檢計劃；16、MSA計劃17、測量設備維護計劃18、實驗室方針及管理要求P6過程輸出：1、場地平面布置圖2、符合生產需求的設備設施、工裝模具，符合要求的工作環境3、設備、工裝臺賬、檔案4、設備、工裝模夾具點檢、保養、維修實施記錄5、設備利用率報告；6、設備、工裝備品備件計劃；7、設備、工裝維護計劃8、設備更新、大修計劃；9、易損工裝更換計劃；10、設備、工裝報廢清單11、符合測量要求的測量設備12、合格的檢驗、測量和試驗設備13、測量設備臺帳；14、驗收記錄；15、校準記錄、報告；16、測量設備維護記錄；17、MSA結果；P5績效管理：1、設備正常運行率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P27Process過程名稱：SP04外部提供過程、產品和服務管理8.4.1總則（外部提供過程、產品和服務的控制）8.4.1.1總則——補充8.4.1.2供應商選擇過程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2控制類型和程度8.4.2.1控制的類型和程度——補充8.4.2.2法律法規要求4.4.1.1產品和過程的符合性8.4.2.3供應商質量管理體系開發8.4.2.3.1汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品8.4.2.4供應商監視8.4.2.4.1第二方審核8.4.2.5供應商開發8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息——補充P3物資資源：1、辦公設備（電腦、電話、傳真機、打印機）2、網絡系統3、快遞公司4、具備能力的第二方審核員P4流程控制1、采購控制程序2、供應商控制程序P5績效管理：1、供方交付合格率P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關部門：質量管理中心、營銷中心SP04外部提供過程、產品和服務管理-烏龜圖P1過程輸入：1、生產計劃2、原輔料采購需求、請購單、3、外協需求、外協加工申請4、庫存情況5、新產品開發計劃6、供應商質量體系開發計劃7、供應商評價辦法8、供應商績效數據9、顧客指定的供應商10、物流供應商11、校準單位12、顧客和法律法規要求13、合同或相關協議P6過程輸出：1、采購訂單、合同2、供應商質量協議3、按時交付合格的原輔料、外協加工的產品4、供應商開發計劃5、樣品認可單、PPAP認可報告6、合格供方清單7、供方績效監視記錄8、供應商年度審核計劃9、供應商審核報告10、供方綜合評價表Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P58Process過程名稱：SP05產品檢驗管理8.6產品和服務的放行8.6.1產品和服務的放行——補充8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗8.6.3外觀項目8.6.4外部提供的產品和服務符合性的驗證和接受8.6.5法律法規的符合性8.6.6接收準則4.4.1.1產品和過程的符合性8.4.2.2法律法規要求P3物資資源：1、辦公設備（電腦、電話、傳真機、打印機）2、網絡系統3、合格的檢測設備4、合格的實驗環境5、經授權的質量人員P4流程控制1、產品放行控制程序P5績效管理：1、交付不良率ppmP2人力資源：1、主管部門：質量管理中心2、相關部門：制造中心SP05產品檢驗管理-烏龜圖P1過程輸入：1、產品實現策劃的要求2、進料、過程、最終檢驗、測試需求3、待檢材料、外協品4、檢驗、測試的規程、標準、圖樣等5、顧客對產品的特殊要求6、法律法規要求7、控制計劃、檢驗指導書、接收準則P6過程輸出：1、檢驗合格的產品2、首末件記錄、三檢記錄、交貨產品檢驗報告3、全尺寸檢驗記錄4、性能試驗報告5、不合格品的識別Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P59Process過程名稱：SP06不合格品的控制8.7不合格輸出的控制8.7.18.7.1.1顧客的讓步授權8.7.1.2不合格品控制——顧客規定的過程8.7.1.3可疑產品的控制8.7.1.4返工產品的控制8.7.1.5返修產品的控制8.7.1.6顧客通知8.7.1.7不合格品的處置P3物資資源：1、辦公設備（電腦、電話、傳真機、打印機）2、網絡系統3、不合格品的儲存空間4、不合格品的各種標識5、經授權的質量人員P4流程控制1、不合格品控制程序P5績效管理：1、不合格產品處理完成率P2人力資源：1、主管部門：質量管理中心2、相關部門：制造中心、營銷中心SP06不合格品的控制-烏龜圖P1過程輸入：1、不合格報告2、不合格進料、半成品、成品、退貨品3、產品審核不合格報告4、過期庫存品5、可疑產品6、不合格服務7、顧客的規定P6過程輸出：1、按規定得到處理的不合格品（退貨、返工、返修、報廢、讓步等）2、不合格品處理報告3、風險分析、返工返修指導書3、8D報告4、供方問題整改報告5、產品審核不合格品報告（處理結果）6、顧客的讓步授權7、不合格發運顧客通知Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P510Process過程名稱：SP07風險和機遇管理6.1應對風險和機會的措施4.1理解組織及其環境4.2理解相關方的需求和期望P3物資資源：1、校驗單位2、辦公設施(電腦、電話、打印機、傳真等)3、網絡4、車輛P4流程控制1、風險機遇控制程序2、項目風險控制程序P5績效管理：1、風險和機遇應對措施有效率P2人力資源：1、主管部門：總經理2、相關部門：全體成員SP07風險和機遇管理-烏龜圖P1過程輸入：1、內外部風險P6過程輸出：1、風險、機遇評價與應對措施表Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P511Process過程名稱：MP01戰略和體系策劃4.1理解組織及其環境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程5.1領導作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責和權限6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及其實現的策劃6.3變更的策劃7.1.1總則（資源）7.5.1.1質量管理體系文件9.1.1總則（監視、測量、分析和評價）7.4溝通P3物資資源：1、辦公設備（電腦、電話、傳真機、打印機）2、公告欄、內外部網絡系統3、投影儀、白板等P4流程控制1、質量手冊2、組織環境控制程序3、相關方需求期望控制程序4、溝通控制程序P5績效管理：1、經營計劃按時完成率P2人力資源：1、主管部門：總經理2、相關部門：全體成員MP01戰略和體系策劃-烏龜圖P1過程輸入：1、公司目標、戰略方向2、不斷變化的內部因素、外部因素3、相關方及其需求和期望4、公司產品和服務5、顧客特定要求6、法律法規要求7、經營理念8、競爭對手相關資料9、變更10、溝通信息P6過程輸出：1、質量方針、質量目標2、風險清單3、相關方要求清單4、中、長期業務計劃5、年度業務計劃6、應對風險和機遇的措施7、質量目標實施方案8、公司的崗位、職責與權限9、過程清單、過程目標10、質量體系文件11.顧客特定要求清單、與過程矩陣12.法律法規清單13、質量體系變更策劃14、溝通方案15、信息有效溝通Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P512Process過程名稱：MP02改進9.1.1總則（監視、測量、分析和評價）9.1.3分析與評價9.1.3.1優先級10.1總則（持續改進）10.2不合格和糾正措施10.2.110.2.210.2.3問題解決10.2.4防錯10.3持續改進10.3.1持續改進——補充6.1.2.1風險分析6.1.2.2預防措施9.1.1.2統計工具的確定9.1.1.3統計概念的應用P3物資資源：1、辦公設施、電腦、電話2、內外部網絡系統3、各種分析軟件P4流程控制1、糾正預防措施控制程序2、數據分析控制程序3、持續改進控制程序P5績效管理：1、改進糾正事項完成率P2人力資源：1、主管部門：質量管理中心2、相關部門：全體成員MP02改進-烏龜圖P1過程輸入：1、不合格和過程異常狀況2、客戶反饋/退貨3、內/外部審核不符合4、顧客滿意狀況數據5、過程監視測量數據6、產品監視測量數據7、供方的供貨業績8、質量成本數據4、管理評審輸出5、潛在產品和過程的不合格6、潛在質量體系問題7、改進項目需求8、合理化建議9、策劃期間確定的風險和機遇P6過程輸出：1、各項統計圖、趨勢圖、數據2、各種決策3、糾正預防措施報告、8D報告4、有效果的糾正預防措施5、持續改進計劃及項目驗收6、FMEAs更新數據分析報告7、質量成本報告Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P513Process過程名稱：MP03內部審核9.2內部審核9.2.19.2.29.2.2.1內部審核方案9.2.2.2質量管理體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產品審核8.4.2.3.1汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品P3物資資源：1、辦公設施、（電腦、電話、打印機）2、內部網絡系統3、投影儀、白板4、具備能力的內審員P4流程控制1、內部