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XX年第X季度安全經營形勢分析會目錄2第一部分：第X季度整體經營情況第二部分：第X季度公司業務分析第三部分：第X季度經營預期及工作重點第一部分

第X季度整體經營情況3（一）業務量（二）收支狀況（虛一）辛業譜務較量1鉗.整迫體寒業蘋務洽量4業務類型單位2012年預計2012年X季度

業務量同比

增幅環比

增幅X-X月累計X-X月

同比增幅累計完成

全年預計%

填寫分析說明（一）一

填寫分析說明（二）二52朋.分徐項安業證務寫情灘況序號業務類型單位2012年X季度

業務量2012年X季度勞產率2011年X季度

業務量2011年X季度勞產率勞產率同比12345填烈寫餐分涼析春說江明皆內庸容（隊一）孔業利務個量6時間業務類型減少編制核算合約方合計——3幫.新如增天業侮務徹情恒況（土一）凱業徑務強量74閣.減吉少話業獵務孫情肝況時間業務類型減少編制核算合約方合計——（份一）駛業沙務秘量8項目2012年預算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累計環比累計預算完成率一、營業總收入二、營業總成本三、營業利潤加：營業外收支凈額四、利潤總和單鋪位：萬晉元（用二吹）頸收鄰支見狀稅況目萍錄第乖一還部櫻分姓：第x季析度蠶整瘦體悔經鄭營植情船況第春二雖部生分工：第x季牽度公冶司查業過務梁分泉析第治三言部逗分鞏：第x季梯度字經植營雕預處期搬及慈工胡作重次點9第恨二澆部剩分第x季勉度延公卵司直業檢務繼分牛析1斑0（乘一）后整矮體浪業載務發分糞析（重二）誦分機項碎業速務竊分營析（渠三族）痕專巧項愉業祖務剝分鵲析（禮四比）仁第聲三序季養度踏重掠點元工喉作兔及頁問差題堂思回考1緩1（鮮一晶）整軋體尸業泥務呆分議析類別2012年第3季度環比2012年上半年2012年前3季度7-9月合計一類業務二類業務公司整體一類業務二類業務1-6月合計一類業務二類業務1-9月合計一類業務二類業務總收入

總成本營業利潤營業外收支凈額業以務闖情翠況罵分幼析獨說泳明單促位游：佩萬礎元1盛2（贈二場）分掠項曬業灰務授分礎析1衫.一塌類亂業哪務項目2012年全年預算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月實際成本預算完成情況%營業利潤利潤率業渣務胞分乳析伸說乘明部門一部門四部門二部門三單斥位肢：餅萬藍元業手務映涉稻及記的哄部爆門1認3（惕二瓣）終分蒜項運業旬務象分惑析2努.二話類補業牢務項目2012年

全年預算2012年1-9月

合約收入2012年1-9月

實際收入結算比例預算完成情況%利潤率上半年利潤率預期利潤率部門一部門二業睬務蝕涉王及笨的予部續門單泊位：姥萬送元1鍬4（技二川）具分蛋項勾業繼務郊分魔析預晉算愈完敗成千情緣瑞況板：X溫X藥6散%正示常(不正正潛常)結厭算穗比終例鴨：由X高X遼%提崇升爆至X掠X兔%主杠要吉原齒因歸：利鍋潤欣率界：1堵-衫3季衰度撇利撓潤劑率放超國過老預旁期除利撕潤錄率譜，徹低謊于胡半艦年澡利繼潤蝕率高筋于獄預健期襯的窄主嚷要協原柿因跳：低探于滔半倘年朱利邀潤徐率寺的膽原蛇因亦：業柿務分擾析1摘5（負二據）就分稿項嗚業額務詢分楚析3凳.三協類求業胃務項目2012年全年預算2012年1-9月合約收入2012年1-9月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率半年利潤率預期利潤率單督位：料萬攝元業務涉及的部門部門一結保算介比皮例蘇：預斃算混完饞成宣情索況息：1董61節.合肅約收撫入博排雹名-界T次O楊P略1發0排名項目名稱2012年1-3季度收入占收入比例變動TOP1不變TOP2不變TOP3不變TOP4不變TOP5不變TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜備耳注夏：填攤寫黨內宮容單作位：按萬線元（刑二瀉）幕分過項親業防務故分釀析1先72疤.客希戶收丈入進排西名-船T扶O特P鞠1厚0排名客戶項目合約收入占收入比例變動TOP1

2.07%TOP2

0.77%TOP3

0.60%TOP4

0.15%TOP5

0.01%TOP6

0.08%TOP7

0.04%TOP8

0.01%（炒二暑）漫分吐項殿業巾務蓄分摟析單纖位：勇萬兩元1盈83攤.項竭目利搭潤延及旺利火潤敘率脆排軟名-撇T仰O漁P甚1制0排名項目名稱利潤額變動項目名稱利潤率變動TOP1

2不變TOP21★新上榜TOP31不變TOP4★新上榜不變TOP5不變不變TOP6★新上榜★新上榜TOP7

1

1TOP8

1

4TOP9

1

2TOP10不變

2（殃二腰）硬分盈項穿業鬼務窗分權析單舍位：衰萬逢元2授0塑1橋2年1運-捷3季踐度區固狡定鍛資株產灶投傅資共饅計X嗽X萬元準，頌完猜成希全切年站預啊算的X胸X短%；第受三臭季犬度陳投有資X敢X萬筆元，汗其孩中宿辦反公設因備X按X萬元料；車域輛X雙X萬元水。1紹9第三季度資金投入（XX萬元）類別單價（元）計算機打印機復印機投影儀辦公設備投入(XX萬元)車叢輛投債入（X斃X萬泉元昂）類別單價（元）面包車小轎車固哄定漢資宗產丟投翼入（授二諒）分撒項昂業鴉務鐵分蛙析2博0（西三義）厭專貪項濾業科務摸分頁析1碎.專帖項越業荷務7月-9月營業收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月財務費用凈利潤利潤率評價業務內容：業務內容：分電析蘿：單狗位：填萬返元C梨o虜m編p刃a岡n辮y驚L經o何g誘o（粱三）脫特拒殊哀業奶務分咬析1沫.特饞殊咳業攻務披分預析①單項業務：45萬②培訓費用：13萬③市場營銷：198萬項目分析說明特殊業務總收入256萬元①②③2會2第胞三臣季錢度筆重批點草工蠟作1、2、3、4、5、階賄段講工眾作擴總港體適思晴路勇及恭要跑求已說第明店：（誦四醉）漂第灘三找季曬度找重毅點節工隸作枯及鎮問堪題芽思弦考2景3（漏四動）郵第間三墳季慣度裁重遵點言工精作軍及臺問境題閑思偉考—哀—問孤題父思怖考—富—問題描述：解析1解析2問珍題巾一問題描述：解析1解析2問妹題紅二問題描述：解析1解析2問求題扣三目繩錄第悠一搞部影分鮮：第領三扶季嘴度旋整崇體映經協營嗽情猴況第超二定部尊分矮：第暮三芬季騰度公構司多業屢務拉分久析第文三岸部仗分脖：第甲四亦季萄度先經熱營捧預墾期色及瘋工趙作重笑點2士4第違三算部蘇分第意四斬季惠度檔經假營持預疑期吉及乘工鋸作次重燒點（椅一律）抽業隸務歐量膽預摸期（炒二答）延收招入威預災期（蠶三字）米第誰四傷季晚度木重俯點工狀作2痰52鴿6（錦一宏）樸業鉆務寶量拔預衫期1銷.業棉務泰量釀變借化倡情總況2悄7（螞一遍）閑業司務疼量庫預店期業釋務嗚量唯變趟化夢情故況攏分伸析1跨.業喜務算量你變泛化趨情意況2車8（運一念）醒業俱務抓量惱預餅期2挺.預片計虛業您務梅變嚷化仁情來況類別時間業務類型崗位變化預計人員需求合約方備酒注鐵：2缸0捎1俗2年被業朽務掙收筒入預旱計（秧二繼）茂收永入醬預誓期項目

2012年全年預算2012年1-9月收入2012年10-12月預期收入2012年