年4月19日快速消費(fèi)品分公司或營業(yè)所的一些管理制度文檔僅供參考例會(huì)管理制度——晨會(huì)制度晨會(huì)時(shí)間：每周一至每周五，8：30-9：00晨會(huì)地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：銷售代表、銷售內(nèi)勤組織人：銷售主管晨會(huì)內(nèi)容：昨日工作安排落實(shí)情況，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查店問題情況。昨日目標(biāo)銷量完成情況，累計(jì)目標(biāo)銷量完成情況，差異原因，解決辦法。應(yīng)收帳款回收情況，超期帳款追蹤情況。促銷執(zhí)行情況，促銷期、促銷店目標(biāo)銷量完成情況，差異原因，解決辦法。市場(chǎng)信息反饋。業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)配合情況。其它臨時(shí)事宜。6．晨會(huì)要求：晨會(huì)時(shí)間不得超過半小時(shí)。業(yè)務(wù)代表9：30前必須離開。銷售、回款情況必須數(shù)字化，真實(shí)、準(zhǔn)確。晨會(huì)必須有實(shí)效，不得流于形式。分公司例會(huì)管理制度——周會(huì)制度周會(huì)時(shí)間：每周二，17:3019:00周會(huì)地點(diǎn)：會(huì)議室參加會(huì)議人員：銷售代表、銷售內(nèi)勤、分公司經(jīng)理、推廣專員、配送主管組織人：銷售主管周會(huì)內(nèi)容：分公司經(jīng)理：（1）上周工作落實(shí)情況，不到位的原因，責(zé)任人。（2）下周工作計(jì)劃。（3）下周工作重點(diǎn)。銷售代表：（1）上周目標(biāo)銷量完成情況，累計(jì)目標(biāo)銷量完成情況，差異原因，解決辦法，責(zé)任人。（2）上周促銷執(zhí)行情況，促銷店目標(biāo)銷量完成情況，差異原因，解決辦法，責(zé)任人。（3）上周到期帳款回收情況，超期帳款回收情況、追蹤情況，存在的問題、困難，提交解決方案。（4）上周鋪市提升情況，客戶開發(fā)失敗原因。待開發(fā)客戶情況，計(jì)劃落實(shí)時(shí)間，責(zé)任人。（5）上周與其它部門配合出現(xiàn)的問題，原因，解決的辦法。（6）下周工作計(jì)劃，需配合的部門。推廣專員：（1）廣促物料使用情況，庫存情況。（2）上周促銷執(zhí)行情況，促銷店目標(biāo)銷量完成情況，差異原因，解決辦法。（3）上周走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題，原因，解決的辦法，責(zé)任人。（4）下周促銷按排，需配合的部門。（5）下周其它工作計(jì)劃，需配合的部門。配送主管：（1）貨源調(diào)配情況，產(chǎn)品庫存情況。（2）上周產(chǎn)品配送送達(dá)率，差異原因，解決辦法，責(zé)任人。（3）上周車輛使用、維修情況。（4）上周其它工作情況。（5）下周工作計(jì)劃，需配合的部門。銷售內(nèi)勤：（1）上周人員流動(dòng)情況，出勤情況。（2）上周費(fèi)用使用情況，信用統(tǒng)計(jì)情況，銷售票據(jù)借出情況。（3）上周各項(xiàng)規(guī)章制度檢查情況，不合格原因，依章罰款提議。（4）上周其它工作情況。（5）下周工作計(jì)劃，需配合的部門。銷售代表定期拜訪制度1．銷售代表每日必須嚴(yán)格按業(yè)務(wù)拜訪行程拜訪客戶。2．進(jìn)店拜訪步驟：（1）檢查產(chǎn)品日期。（2）查看產(chǎn)品庫存。（3）理貨、放置廣宣品。（4）與導(dǎo)購員交流、培訓(xùn)導(dǎo)購員。（5）與部門負(fù)責(zé)人溝通、交流。（6）拿訂單。（7）對(duì)結(jié)帳。（8）填寫拜訪卡。3．銷售代表拜訪客戶必須攜帶：拜訪卡、筆記本、紅藍(lán)筆、抹布、常見廣宣品。4．銷售代表每日拜訪客戶不得擅自跳店、甩店、延長單店拜訪時(shí)間。5．如遇特殊情況，必須事前與銷售主管溝通。6．后附：銷售代表工作行程表（見附表一）銷售代表日客戶拜訪卡（見附表二）、客戶月銷量統(tǒng)計(jì)表（見附表三）、客戶市場(chǎng)費(fèi)用支持統(tǒng)計(jì)表（見附表四）。銷售主管查店、拜訪制度銷售主管每周必須查店3個(gè)工作日（必須含1天周末）或以上。所轄區(qū)域內(nèi)的所有KA類店每周必須檢查一次。所轄區(qū)域內(nèi)的所有A類店每三周必須檢查兩次。所轄區(qū)域內(nèi)的所有B、C類店每月必須檢查一次。所轄區(qū)域內(nèi)的所有社區(qū)奶站每月必須檢查一次。所轄區(qū)域內(nèi)所有KA、A類店的組長或采購主管每季度必須拜訪一次。法定節(jié)假日必須拜訪一次。所轄區(qū)域內(nèi)的所有經(jīng)銷商每月必須拜訪一次。所轄區(qū)域內(nèi)的所有批發(fā)商每?jī)稍卤仨毎菰L一次。銷售主管必須每季度對(duì)業(yè)務(wù)代表的工作效率進(jìn)行評(píng)價(jià)。后附：銷售主管查店檢查卡（見附表五）、銷售代表工作效率檢查表一（見附表六）、銷售代表工作效率檢查表二（見附表七）、銷售代表工作效率評(píng)價(jià)表（見附表八）。超期帳款管理制度超期帳款是指：賒帳銷售后已同商家核清的帳款超出銷售合同規(guī)定的結(jié)款期限而沒有結(jié)帳的。對(duì)超期帳款分公司必須在超期一周內(nèi)與商家確認(rèn)超期帳款額度，并要求商家簽署確認(rèn)函。對(duì)超期帳款分公司必須在超期兩周內(nèi)，向商家遞交第一封超期帳款催款通知書，并要求商家做出書面回款計(jì)劃，同時(shí)向該商家提出若十日內(nèi)無法結(jié)清貨款將停止供貨。對(duì)超期帳款分公司必須在第一封超期帳款催款通知書下發(fā)后第十天，向商家遞交第二封超期帳款催款通知書。同時(shí)停止供貨。對(duì)超期帳款分公司必須在第二封超期帳款催款通知書下發(fā)后，將該帳款進(jìn)入法律訴訟程序所須的資料準(zhǔn)備齊全。對(duì)超期帳款分公司必須在第二封超期帳款催款通知書下發(fā)第十天，向商家遞交第三封超期帳款催款通知書。同時(shí)分公司經(jīng)理應(yīng)及時(shí)公司提出法律支持的要求。分公司必須積極配合法律部門追回帳款。對(duì)超期帳款分公司從銷售代表到銷售主管必須承擔(dān)相應(yīng)比例的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。產(chǎn)品退換貨制度產(chǎn)品只有在破損時(shí)，銷售代表必須先填寫退貨單，銷售主任簽字后方可退貨。產(chǎn)品因臨期須處理時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行臨期品促銷政策。分公司對(duì)單店單品退換貨必須建立退換貨臺(tái)帳（見臺(tái)帳卡）。后附：分公司產(chǎn)品退換貨五聯(lián)單（見附表九）、分公司退換貨臺(tái)帳卡（見附表十）。臨期品促銷管理制度臨期品促銷日期的界定，以營銷中心下達(dá)的臨期品規(guī)定為準(zhǔn)。產(chǎn)品KA、A類店單店日臨期品一箱以下，銷售主管、推廣專員確認(rèn)簽字后執(zhí)行。產(chǎn)品B、C類店單店日臨期品六盒以下，銷售主管、推廣專員確認(rèn)簽字后執(zhí)行。產(chǎn)品KA、A類店單店日臨期品一箱以上，銷售主管、推廣專員確認(rèn)簽字后，分公司經(jīng)理、推廣主管簽字執(zhí)行。產(chǎn)品B、C類店單店日臨期品六盒以上，銷售主管、推廣專員確認(rèn)簽字后，分公司經(jīng)理、推廣主管簽字執(zhí)行。銷售代表在沒有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后不得執(zhí)行臨期品促銷。對(duì)臨期品促銷比率超出規(guī)定的由銷售人員自行承擔(dān)。所有臨期品促銷推廣專員必須建立臨期品促銷臺(tái)帳。臨期品費(fèi)用控制直接責(zé)任人：推廣專員、推廣主管。后附：分公司臨期品促銷申請(qǐng)單（見附表十一）、產(chǎn)品臨期品促銷臺(tái)帳卡（見附表十二）。（此項(xiàng)制度待確定）終端陳列管理制度產(chǎn)品終端陳列必須依據(jù)營銷中心下達(dá)的陳列手冊(cè)要求執(zhí)行。產(chǎn)品終端陳列應(yīng)執(zhí)行全產(chǎn)品集中陳列的規(guī)則。產(chǎn)品終端陳列應(yīng)將產(chǎn)品放置店內(nèi)順人流方向、且貨位中目光水平位置。產(chǎn)品終端陳列應(yīng)將產(chǎn)品緊挨第一競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。貨架或堆頭陳列應(yīng)盡可能多的使用相應(yīng)的貨架卡、跳跳卡、POP等廣促物品。所有使用的廣促物品應(yīng)保持干凈、整潔、完好，否則應(yīng)及時(shí)更換。終端陳列的產(chǎn)品應(yīng)保證最大化陳列，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。終端陳列的產(chǎn)品應(yīng)時(shí)刻保證貨位產(chǎn)品豐滿，品項(xiàng)齊全。終端陳列的產(chǎn)品價(jià)簽應(yīng)書寫正確并與產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)。終端陳列的產(chǎn)品外觀應(yīng)保證干凈、完好無損，對(duì)包裝有褶皺、殘破的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)撤架。產(chǎn)品終端陳列的直接責(zé)任人是：該店的銷售代表、駐店導(dǎo)購、推廣專員。終端陳列管理罰則對(duì)產(chǎn)品沒有按營銷中心陳列手冊(cè)要求、沒有做到相應(yīng)集中擺放、在貨位中太上或太下位置、沒有緊挨第一競(jìng)品的，且無特殊理由的將處罰：銷售代表50元/店、次，推廣專員50元/店、次，銷售主管100元/月，推廣主管80元/月。對(duì)產(chǎn)品陳列貨位沒有使用廣促物品（競(jìng)品有使用）或比競(jìng)品使用的少、使用的廣促物品不整潔，將處罰：駐店導(dǎo)購50元/店、次，銷售代表20元/店、次，推廣專員20元/店、次，銷售主管50元/月，推廣主管50元/月。對(duì)產(chǎn)品陳列貨位不豐滿、品項(xiàng)不齊全、擺放沒有按先進(jìn)先出原則、產(chǎn)品不整潔有殘破、產(chǎn)品價(jià)簽書寫不正確或與產(chǎn)品不對(duì)應(yīng)、產(chǎn)品無價(jià)簽，將處罰：駐店導(dǎo)購100元/店、次，銷售代表80元/店、次，銷售主管100元/月。廣促物品建帳制度分公司應(yīng)根據(jù)所轄區(qū)域的市場(chǎng)狀況，向公司申請(qǐng)相應(yīng)的廣促物品。分公司的廣促物品必須視同產(chǎn)品管理。所有廣促物品入庫時(shí)，推廣專員、庫房統(tǒng)計(jì)都應(yīng)根據(jù)入庫單建立廣促物品臺(tái)帳。所有廣促物品出庫時(shí)，推廣專員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的請(qǐng)領(lǐng)單開具出庫單。各種廣促物料的使用都應(yīng)計(jì)入單店市場(chǎng)推廣費(fèi)用。分公司廣促物品庫必須每月盤點(diǎn)一次，并出盤點(diǎn)表。分公司廣促物品的出入庫、建帳責(zé)任人：推廣專員、推廣主管、庫房統(tǒng)計(jì)。后附：廣促物品入庫單（見附表十三）、廣促物品出庫單（見附表十四）、廣促物品請(qǐng)領(lǐng)單（見附表十五）、廣促物品臺(tái)帳卡（見附表十六）、廣促物品盤點(diǎn)表（見附表十七）。導(dǎo)購員管理制度招聘導(dǎo)購員的年齡須在25歲-40歲之間，身高160cm-170cm。初中以上文化，口齒伶俐，端莊大方，身體健康，有當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門發(fā)放的健康證明。導(dǎo)購員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)、填寫上崗登記表方可上崗。上崗培訓(xùn)內(nèi)容：（1）企業(yè)文化，產(chǎn)品知識(shí)，產(chǎn)品工藝。（2）導(dǎo)購用語，產(chǎn)品陳列要求，產(chǎn)品價(jià)格。（3）工作內(nèi)容要求，人員所屬關(guān)系，銷售記錄單填寫要求。（4）投訴處理知識(shí)及流程。每個(gè)導(dǎo)購員都必須有明確的上崗作息時(shí)間。導(dǎo)購員必須穿戴公司發(fā)放的服裝，不得濃妝艷沫，不得留長指甲，不得使用指甲油，不得使用香水，不得佩帶首飾，早、午餐不得食用帶異味的食品。導(dǎo)購員領(lǐng)用公司發(fā)放的服裝須交納工服押金。導(dǎo)購員使用的店內(nèi)統(tǒng)一服裝，工服押金、工箱押金須由導(dǎo)購員自負(fù)。必須每二周對(duì)導(dǎo)購員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。每次對(duì)導(dǎo)購員培訓(xùn)必須有考勤記錄、培訓(xùn)內(nèi)容記錄。導(dǎo)購員每日必須認(rèn)真填寫銷售記錄單，每月上交推廣專員備查。每月25日前必須與導(dǎo)購員簽定下月銷量任務(wù)書。導(dǎo)購員不得擅自退換產(chǎn)品、不得擅自做臨期品促銷。導(dǎo)購員必須每日同銷售代表、推廣專員匯報(bào)、溝通。導(dǎo)購員對(duì)店內(nèi)產(chǎn)品規(guī)范陳列及廣促物品使用負(fù)有直接責(zé)任。一次不合格者處罰50元，每月累計(jì)三次者開除。導(dǎo)購員對(duì)銷量任務(wù)的完成、退換貨和臨期品促銷比例控制負(fù)有直接責(zé)任。導(dǎo)購員對(duì)客戶的客情維護(hù)負(fù)有直接責(zé)任。導(dǎo)購員對(duì)競(jìng)品市場(chǎng)狀況必須及時(shí)向銷售代表、推廣專員反饋。導(dǎo)購員工資須分為：基本工資+銷量提成工資+終端維護(hù)工資。推廣主管、銷售主管必須對(duì)導(dǎo)購員工作進(jìn)行定期檢查。后附：導(dǎo)購員上崗登記表（見附表十八）、導(dǎo)購員單店銷量記錄表（見附表十九）。配送路線管理制度配送路線的設(shè)置必須保證產(chǎn)品100%送達(dá)率。配送路線的設(shè)置必須保證車輛使用合理、經(jīng)濟(jì)。配送路線的設(shè)置必須保證日配產(chǎn)品的送達(dá)時(shí)間要求。司運(yùn)人員每日必須嚴(yán)格按配送路線行車送貨，不得擅自跳店、漏店。司運(yùn)人員每日按配送路線行車送貨時(shí)如遇特殊情況（店方不收貨、不按訂單量收貨等），必須及時(shí)與司運(yùn)班長和業(yè)務(wù)代表溝通解決。司機(jī)班長、司運(yùn)人員每日必須認(rèn)真填寫每日配送管理表。司機(jī)班長必須每日將配送管理表上報(bào)物流主管，物流主管要及時(shí)分析送達(dá)率差異原因并及時(shí)與銷售主管、銷售經(jīng)理溝通或?qū)λ具\(yùn)部門做出處罰。7．產(chǎn)品配送路線管理表的內(nèi)容（車組編號(hào)、店名序號(hào)、每日送貨店）要與每日產(chǎn)品配送管理表的相關(guān)內(nèi)容相符。產(chǎn)品送達(dá)時(shí)間要求：KA類店：以前送達(dá)。B類店：以前送達(dá)。A類店：以前送達(dá)。C類店：以前送達(dá)。9．若KA類店、A類店在下午4；00前有補(bǔ)貨訂單，物流主管必須安排車輛送貨。10．．后附：配送路線管理表（見附表二十）、每日配送管理表（見附表二十一）銷售任務(wù)分解流程全年銷售季度銷售單月銷售單日銷售單店單品執(zhí)任務(wù)分解任務(wù)分解任務(wù)分解任務(wù)分解任務(wù)分解行 銷售部銷售主管、物流主管銷售代表經(jīng)理推廣主管、管理主管推廣專員銷售任務(wù)分解流程說明銷售經(jīng)理將全年銷售任務(wù)分解為季度任務(wù)下達(dá)給銷售主管、推廣主管、物流主管、管理主管。銷售主管、推廣主管、物流主管、管理主管討論后將季度任務(wù)分解為月銷售任務(wù)下達(dá)給銷售代表、推廣專員。銷售主管、銷售代表、推廣主管、推廣專員共同將月銷售任務(wù)分解為單日銷售任務(wù)。銷售代表、推廣專員將單日銷售任務(wù)分解為單店銷量上報(bào)銷售主管、推廣主管。銷售主管、推廣主管、推廣專員、物流主管、管理主管復(fù)審后上報(bào)銷售部經(jīng)理。經(jīng)理批復(fù)后各部門執(zhí)行。業(yè)務(wù)銷售訂單下達(dá)流程銷售代表、駐店導(dǎo)購銷售內(nèi)勤銷售主管訂單錄入員司機(jī)送貨員銷售代表管理主管物流主管業(yè)務(wù)銷售訂單下達(dá)流程說明銷售代表和駐店導(dǎo)購將次日銷量訂單下達(dá)給銷售內(nèi)勤.銷售內(nèi)勤將訂單整理匯總后交銷售主管審核,如訂單符合銷量任務(wù)則交訂單錄入員;如訂單有不符合要求的將與銷售代表溝通、修訂。訂單錄入員將訂單錄入后，如沒有問題則交司機(jī)；如遇單品庫存不足或其它問題將上報(bào)管理主管，管理主管將與銷售主管溝通協(xié)調(diào)。司機(jī)將訂單分送貨組交與送貨員；如遇送貨車輛等問題不能按訂單要求送貨，將上報(bào)物流主管，物流主管將與銷售主管溝通協(xié)調(diào)。銷售帳款核對(duì)流程銷售代表銷售統(tǒng)計(jì)信用統(tǒng)計(jì)銷售代表管理主管銷售主管銷售代表銷售帳款核對(duì)流程說明銷售代表填寫銷售單據(jù)借出單交銷售統(tǒng)計(jì)，銷售統(tǒng)計(jì)按借出單要求核算帳款，同時(shí)將借出單及帳款數(shù)據(jù)交信用統(tǒng)計(jì)。信用統(tǒng)計(jì)核查該客戶帳款期限及信用情況，如沒有問題既可借出銷售單據(jù)。如該客戶帳款存在問題銷售統(tǒng)計(jì)、信用統(tǒng)計(jì)將上報(bào)管理主管。管理主管將同銷售主管、銷售代表溝通解決。產(chǎn)品退換貨管理流程銷售代表銷售主管銷售統(tǒng)計(jì)司機(jī)客庫房銷售審核簽字審核簽字錄入員送貨員戶統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)銷售經(jīng)理管理主管產(chǎn)品退換貨管理流程說明銷售代表須填寫退換貨單，交銷售主管。銷售主管審核簽字無誤后，交銷售統(tǒng)計(jì)、錄入員。如退換的產(chǎn)品超過銷售主管審核權(quán)限的還須交于銷售經(jīng)理審核簽字。銷售統(tǒng)計(jì)記錄退換貨臺(tái)帳，如該客戶的退換貨有異常，將上報(bào)管理主管。如無異常錄入員將出退貨單交司機(jī)、送貨員。對(duì)有異常問題的退換貨單，管理主管將與銷售主管溝通解決。送貨員持有效退換貨單去客戶處辦理退換貨，并簽單。送貨員持該單據(jù)回庫房辦理退庫手續(xù)并交庫房統(tǒng)計(jì)員。庫房統(tǒng)計(jì)員根據(jù)簽回的退換貨單做統(tǒng)計(jì)記錄并簽字后，交銷售統(tǒng)計(jì)。銷售統(tǒng)計(jì)根據(jù)簽回的退換貨單做銷售統(tǒng)計(jì)帳。銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程銷售代表銷售主管推廣專員推廣主管信用統(tǒng)計(jì)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)銷售部經(jīng)理管理部主管銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程說明銷售代表根據(jù)下月的銷量任務(wù)及竟品狀況將下月的市場(chǎng)費(fèi)用上報(bào)銷售主管。銷售主管根據(jù)下月的整體任務(wù)及市場(chǎng)情況審核市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)后報(bào)推廣專員。推廣專員根據(jù)下月市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃、整體市場(chǎng)狀況與業(yè)務(wù)部門溝通、確定。推廣主管根據(jù)整體銷量完成情況、市場(chǎng)費(fèi)用分解量復(fù)審后報(bào)管理部門。信用統(tǒng)計(jì)根據(jù)各客戶的信用情況對(duì)信用不良的客戶的費(fèi)用支持提出意見上報(bào)管理主管。費(fèi)用統(tǒng)計(jì)審核費(fèi)用不超出費(fèi)用預(yù)算并報(bào)經(jīng)理，否則將上報(bào)管理主管。7.對(duì)不合要求的費(fèi)用申請(qǐng)管理主管將與銷售主管、推廣主管溝通并上報(bào)經(jīng)理。銷售費(fèi)用執(zhí)行流程（一）推廣銷售銷售推廣費(fèi)用銷售部推廣主管推廣銷售專員代表主管主管統(tǒng)計(jì)經(jīng)理銷售主管專員代表銷售費(fèi)用執(zhí)行流程（二）（發(fā)票回籠）銷售代表推廣專員銷售主管推廣專員費(fèi)用統(tǒng)計(jì)銷售經(jīng)理財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用申請(qǐng)流程說明推廣專員將批復(fù)后的費(fèi)用按客戶分解給相應(yīng)的銷售代表。銷售代表填寫費(fèi)用支出憑證，上報(bào)銷售主管。銷售主管對(duì)費(fèi)用支出憑證簽字確認(rèn)后，交推廣主管。推廣主管對(duì)費(fèi)用支出憑證復(fù)審簽字后，交費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。費(fèi)用統(tǒng)計(jì)審核每一筆支出的額度是否符合費(fèi)用預(yù)算后上報(bào)經(jīng)理。經(jīng)理批復(fù)簽字后交推廣主管、銷售主管執(zhí)行。推廣主管、銷售主管根據(jù)經(jīng)理的批復(fù)監(jiān)督、檢查本部門執(zhí)行。銷售代表將費(fèi)用支出憑據(jù)交推廣專員核對(duì)簽字后，交銷售主管。銷售主管審核簽字后，交推廣主管。推廣主管復(fù)審簽字后，交費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。費(fèi)用統(tǒng)計(jì)簽字并做費(fèi)用臺(tái)帳后交經(jīng)理簽字。廣促物品入庫管理流程推廣專員推廣主管庫房統(tǒng)計(jì)庫房管理員廣促物品入庫管理流程說明推廣專員將新到廣促物品填寫入庫單，上報(bào)推廣主管。推廣主管簽字確認(rèn)后，交推廣專員。推廣專員憑推廣主管簽字的入庫單做廣促物品臺(tái)帳后，交庫房統(tǒng)計(jì)。庫房統(tǒng)計(jì)憑廣促物品入庫單統(tǒng)計(jì)聯(lián)做庫房臺(tái)帳后，將入庫聯(lián)交庫房管理員。庫房管理員憑廣促物品入庫單清點(diǎn)數(shù)量、入庫。廣促物品出庫管理流程銷售代表推廣主管推廣專員庫房管理員庫房統(tǒng)計(jì)推廣專員廣促物品出庫管理流程說明銷售代表或推廣專員填寫廣促物品請(qǐng)領(lǐng)單，交推廣主管。推廣主管審批簽字后，交推廣專員。推廣專員憑推廣主管簽字后的請(qǐng)領(lǐng)單做廣促物品臺(tái)帳，同時(shí)將請(qǐng)領(lǐng)單的提貨聯(lián)交庫房管理員。庫房管理員憑推廣專員和推廣主管簽字的請(qǐng)領(lǐng)單出庫廣促物品，同時(shí)在請(qǐng)領(lǐng)單上簽字，交庫房統(tǒng)計(jì)。庫房統(tǒng)計(jì)在廣促物品出庫后，憑請(qǐng)領(lǐng)單做廣促物品臺(tái)帳。推廣活動(dòng)申請(qǐng)流程推廣主管推廣專員銷售推廣專員推廣主管經(jīng)理公司銷售主管代表推廣活動(dòng)申請(qǐng)流程說明推廣主管將推廣活動(dòng)意向與銷售主管、推廣專員溝通。銷售主管、推廣專員根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與銷售代表溝通，提出問題。推廣專員根據(jù)溝通情況做出推廣活動(dòng)草案，上報(bào)推廣主管。推廣主管根據(jù)推廣草案、費(fèi)用情況，制定推廣活動(dòng)細(xì)案，上報(bào)經(jīng)理。經(jīng)理審核、簽字后，上報(bào)公司。推廣活動(dòng)執(zhí)行流程推廣主管、推廣專員導(dǎo)購員推廣主管、推廣專員導(dǎo)購員經(jīng)理銷售主管、物流主管銷售代表銷售主管、物流主管銷售代表司機(jī)司機(jī)推廣活動(dòng)執(zhí)行流程說明銷售經(jīng)理將批復(fù)的推廣活動(dòng)案下發(fā)給推廣部門、業(yè)務(wù)部門、物流部門。推廣主管、推廣專員、銷售主管、物流主管針對(duì)推廣活動(dòng)細(xì)案充分溝通、協(xié)調(diào)，并部署給銷售代表、駐店導(dǎo)購。銷售代表、推廣專員根據(jù)活動(dòng)細(xì)案與客戶簽訂推廣活動(dòng)協(xié)議。同時(shí)將與客戶溝通中的問題反饋給銷售主管、推廣主管。銷售主管、推廣主管根據(jù)銷售代表、推廣專員的反饋意見與經(jīng)理、物流主管再次溝通協(xié)調(diào)，并對(duì)銷售代表、駐店導(dǎo)購、司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。臨期品促銷管理流程銷售代表銷售主管推廣專員推廣主管推廣專員銷售代表駐店導(dǎo)購費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臨期品促銷管理流程說明銷售代表填寫臨期品促銷申請(qǐng)表,交銷售主管。銷售主管復(fù)審簽字后，交推廣專員。推廣專員簽字確認(rèn)并做臨期品促銷費(fèi)用臺(tái)帳后，交費(fèi)用統(tǒng)計(jì)做費(fèi)用臺(tái)帳，然后交推廣主管審核簽字。銷售代表憑推廣主管簽字的臨期品促銷申請(qǐng)單執(zhí)行。 產(chǎn)品入庫管理流程訂單產(chǎn)品入庫入庫單簽收入庫單入帳入庫單錄入財(cái)務(wù)進(jìn)帳產(chǎn)品入庫管理流程說明銷售部