XX省XX家俬有限責任公司年產1萬套仿古柏木實木家具生產項目可行性研究報告PAGEPAGE73 目錄1總論 11.1項目名稱、建設單位及負責人 11.2編制依據和原則 11.3建設單位概況 21.4項目提出理由 31.5項目概況 41.6可行性研究結論 62市場預測 82.1產品用途 82.2國內外生產情況 82.3市場分析總結 103產品方案及生產規模 113.1生產規模 113.2產品質量標準 113.3包裝規格 114工藝技術方案 124.1生產工藝 124.2主要設備選擇 125原材料及動力供應 135.1主要原材料需求 135.2動力供應 136建廠條件和廠址選擇 146.1建廠條件 146.2廠址選擇 167公用工程與輔助工程 197.1總圖運輸 197.3土建 217.4供水 227.5供電及通訊 237.6采暖與通風 277.7輔助工程 278節能 299消防 309.2工程概況 309.3消防設計 3110環境保護 3310.1廠址環境現狀 3310.2研究的依據和原則 3310.3項目三廢及治理措施 3410.4綠化 3510.5環保投資 3611勞動安全衛生 3711.1設計依據和設計規范 3711.2生產過程中職業安全危害因素分析 3811.3安全衛生主要措施 4611.4工業衛生措施 4711.5事故風險對策 4812組織機構與人力資源配置 5012.1組織機構 5012.2工作制度 5112.3項目定員 5112.4人員培訓 5112.5職工來源 5113項目實施進度 5313.1建設工期 5313.2項目實施進度安排 5313.3項目實施組織方案 5614投資估算及資金籌措 5714.1總投資估算 5714.2資金籌措 5915技術經濟分析 6015.1產品成本估算 6015.2財務分析 6415.3不確定性分析 6616研究結論與建議 6716.1綜合評價 6716.2結論與建議 67第一章總論1.1項目名稱及項目概況1.1.1項目名稱:年產1萬套仿古柏木實木家具生產項目2建設性質:技改1.1.3建設地點:XX縣XX工業園區1.1.4建設單位1、企業名稱：XX省XX家俬有限責任公司2、企業性質：私營3、法人代表：1.1.5項目籌建小組組長：副組長：成員：1.1.6可研報告編制單位本可行性研究報告由XX縣經濟和商務局項目股組織編制，XX省XX家俬有限責任公司為可研的編制工作提供基礎材料、數據和設計方案。1.1.7項目概況本項目是XX省XX家俬有限責任公司，在XX縣XX工業園區，新征土地24.52畝，建設廠房7530㎡，購置安裝國內先進的成套家具生產設備80臺（套），生產規模達到年產仿古柏木實木家具1萬套，擴大產品的市場占有率。項目總投資1969.53萬元，其中固定資產投資1469.53萬元，流動資金500萬元。項目實施達到設計生產能力后,年可新增銷售收入6900萬元，利潤925.22萬元，稅金756.87萬元。本項目將滿足國內外市場的需要，有力地促進和帶動XX工業經濟的發展。1.2承辦單位簡介XX省XX家俬有限責任公司，位于XX縣XX工業園區，其前身為XX縣XX家俬廠。始建于1998年，至今已有十多年的生產歷史，屬于XX人自主創辦的私營企業。原廠區占地4670平方米。擁有原木加工生產線一條，實木家具加工生產線兩條。共有設備15臺（套），企業總資產103萬元，主要生產實木精雕家具。現有生產能力為年產實木家具3000套。公司產品主要銷往川北、陜南、甘南等地區。企業連續四年被評為鎮民營經濟先進單位，XX省誠信守法AAA單位。產品深受廣大消費者喜愛。2007年該公司實現銷售收入135萬元，利潤13萬元，稅金8.1萬元。公司現有員工35名，其中各類專業技術人員5人，具有較強的技術實力。公司生產的實木精雕家具，深受廣大消費者歡迎，目前已形成一整套生產和管理技術體系，公司生產的產品除沿用傳統生產工藝外，還充分吸收了國內最先進的生產工藝和技術。產品質量上乘，深受消費者喜愛，產品供不應求，急需擴大生產規模，以滿足災后重建和國內國際市場的需要。企業法人代表簡介：董事長安克文，男，現年44歲，初中文化程度，XX省XX縣漢陽鎮人，1980年參加工作，先后從事農用拖拉機運輸、木材經銷等業務；1998年在XX縣漢陽鎮投資80萬元創辦了XX家具廠，并任法人代表至今；2008年7月決定在XX縣XX工業園區創辦柏木實木家具生產企業。安克文同志德才兼備，勤奮務實，勇于拼搏，建立了新的企業理念“發展至上，市場優先，質量第一，效益為重”；大力倡導新的企業精神“繼承傳統，推陳出新，艱苦創業，以人為本”；發展“團結，奮進，求實，創新”的企業文化，愿意在XX工業發展上不斷創造新的業績。公司近三年的財務狀況見下表：表1-1年份銷售收入利潤稅金2005107.003.606.402006120.004.807.202007150.008.008.101.3可行性研究報告編制依據1、XX省XX家俬有限責任公司的委托和協議書；2、國家發改委《產業結構調整指導目錄》（2005）；3、國家相關法律、法規、標準、規范；4、各種設備的報價資料；5、XX省經委《項目可行性研究報告編寫大綱》及相關要求（川經技改〔2005〕352號）；6、XX省XX家俬有限責任公司提供的相關資料。1.4可行性研究工作概況自XX省XX家俬有限責任公司正式將本項目可行性研究報告的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術人員前往委托方項目實施地進行了現場考察，收集資料，資源和市場調研，并進行了設備詢價，對技術方案，市場需求，產品方案，技術經濟分析，環保工程等方面進行了重點研究，在此基礎上編寫本可行性研究報告。1.5項目提出的背景和理由柏木實木家具制造是家具制造業中的小類別,占全行業的比重較小，但其用途與人民生活息息相關，只要有人們居家的存在，其產品就必然有市場。“5.12”汶川特大地震災害,川北地區大多數房屋跨蹋，家具嚴重損害。災情發生后，黨中央、國務院十分關心災區人民生命財產安全，省、市、縣各級政府對災后重建十分重視，目前我縣正按上級要求，一手抓抗災救災，一手抓恢復重建。力爭用三年的時間，恢復到災前水平，在恢復重建過程中需要大量的家具，因此在XX縣XX工業園區建一條年產1萬套仿古柏木實木家具生產線很有必要。本項目立足本地資源、勞動力和技術優勢，發展仿古柏木實木家具制造業。以改變在我國家具制造業中仿古柏木實木家具制造企業少，產量低，規模小，產品不能滿足市場需要的狀況，按縣政府的統一規劃，為了充分發揮本地優勢，變資源優勢為資本優勢，使企業形成規模，解決市場供求矛盾，建設本項目也是必要的。隨著天然林資源保護工程的不斷深入，生態環境得到了有效改善，為貫徹《中共中央、國務院關于加快林業發展的決定》中優化林業結構、促進林業產業發展的精神，實現國家林業局提出的“加快產業發展，不斷增強林業建設活力，提升第二產業，大力發展林產品的精深加工，延長產業鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下達我縣森林資源年采伐限額12萬立方米，為充分利用好有限的林木資源，實現我縣林產工業的規模化、效益化，建一個資源利用率高，市場前景廣闊的仿古柏木實木家具加工項目十分必要。XX新縣城建設土地被征用后，出現了部分失地農民，同時國有企業改制后,出現了部分下崗職工。因此給農村的剩余勞動力和企業下崗職工找一條出路，安置部分失地農民和企業下崗職工就業，為政府安置就業分擔一定壓力，減少不安定因素，有利于維護社會穩定。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農村建設步伐的加快，家具制造業的國際化發展XX省XX家俬有限責任公司，經過廣泛的行業技術經濟調查，對比分析，結合XX大量的柏木資源和企業現有的生產條件，擬采用目前國內最先進的實木家具生產技術和工藝，有利于提高企業的設備水平，提升產品檔次和質量，擴大生產規模，增強企業的競爭力。因此本項目的建設既是市場發展的需要，也是企業自身發展的需要。1.6項目建設地點該項目擬建在XX縣XX工業園區。1.7項目建設的有利條件1.7.1符合國家產業政策要求，政府政策支持。按照國家對林業產業發展和災后重建的要求，產業政策支持結構調整，產品升級，自主創新，綠色環保，為災后重建提供支持的建設項目。XX省XX家俬有限責任公司是XX縣唯一一家生產仿古柏木實木家具的企業。屬于優勢產業的范圍，一直得到當地政府的大力支持。縣政府對本項目的建設非常重視，將其作為縣域林產品精深加工，特別是仿古柏木實木家具加工新發展的標志，并將以此帶動林業產業的發展1.7.2交通便利。 項目建設地點國道108線穿園區而過，距綿廣高速公路XX關入口3km，距寶成鐵路復線XX關火車站和白田壩火車站分別為5km。沿國道108線上行43km可直達XX二級火車站，沿綿廣高速公路下行到綿陽130km、成都230km，距XX新縣城中心4km，老縣城47km，距嘉陵江20km，距XX關國家級風景區16km。縣內還有國道302線，省道XX南路、XX蒼路、XX鹽路和XX青路，交通四通八達，十分方便。企業生產的全部產品均可通過公路、鐵路和水路發往全國和世界各地。交通運輸條件十分良好。1.7.3原材料來源廣泛全縣幅員面積320433.3公頃，其中森林面積159368公頃。活立木總蓄積727萬立方米，全縣森林覆蓋率50.6％。全縣森林資源年生長量38.3萬立方米，“十五”期間全縣森林資源年采伐限額為9.12萬立方米，其中商業材采伐限額為2.87萬立方米，農民自用材采伐限額6.25萬立方米，全縣森林資源年凈增長量將保持近30萬立方米。縣內有三十多家木材加工廠，原料能滿足本項目需求。1.7.4能源供應充足。該公司從XX電業局XX供電局架設專用高壓電線，購置安裝一臺630千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時，該廠已與XX供電局達成了供電協議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量900噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤1.7.5企業環保治理達標1、廢氣的產生和治理。該公司有兩噸工業生活鍋爐一臺，年耗煤900噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購廢氣處理（消煙除塵）設備；二是加強廢氣排放的監控。廢氣治理效果達到國家規定的排放標準。2、粉塵的產生和治理。在下料、打磨和砂光過程中有少量鋸沫粉塵產生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進行除塵。3、噪聲的產生和治理。在整個生產過程中由于機器設備運轉產生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產生的影響。1.7.6生產工藝成熟本項目采用傳統工藝和現代工藝相結合進行常規生產，生產工藝成熟可靠，且產品質量穩定。由國內最先進的家具設備生產企業提供設備，技術來源有保障。1.8可行性研究的簡要結論1.8.1建設規模。本項目是在XX縣XX工業園區，新征土地24.52畝，建設廠房7530㎡，購置安裝國內先進的成套實木家具生產設備80臺（套），生產規模達到年產仿古柏木實木家具1萬套。使其成為川北最大的仿古柏木實木家具生產企業，提高產品的市場占有率和出口創匯能力。1.8.2項目建設有良好的基礎條件。該項目有成熟的工藝技術；原燃材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低成本。1.8.3項目建設著眼于擴大生產規模。有利于增加國內仿古柏木實木家具的生產量，提高市場占有率，滿足災后重建和國內國際市場的需要。購置的設備均是具有國內先進水平的家具加工設備，這將從根本上改善我縣無較大規模家具加工企業的狀況。1.8.4公司技術來源有保障，引進國內最先進的加工設備，利用本公司現有的生產技術和人才，這是本項目實施的保證性條件。企業領導長期從事實木家具加工企業管理，積累了豐富的管理經驗，注重質量保證體系的建立和完善，有利于形成較強的技術隊伍。1.8.5本項目投資主要用于新征土地，建設生產廠房，購置生產設備，將有效地提高企業的資本有機構成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動企業邁上新的臺階，增強企業的市場競爭能力。1.8.6企業重視環境治理，對每個環節都制定了專門的治理方案，嚴格執行建設項目和環境保護“三同時”制度，項目的實施不會給環境帶來新的影響。總之，本項目建設符合國家產業政策和投資方向，符合當地工業發展布局，產品市場前景廣闊，建設規模合理，可行性依據充分。建設條件較好，工程技術方案先進可行。項目不會對環境產生影響，能達到安全規范要求。項目投資測算準確，資金籌措到位，項目能獲得較好的經濟和社會效益。1.9主要經濟技術指標（見表1-2）主要經濟技術指標表表1-1序號項目名稱單位數量備注一生產能力仿古柏木實木家具套/年10000二主要品種仿古實木高組組/年10000仿古實木床床/年10000實木浴具套/年10000仿古實木電視柜柜/年10000三主要原材料消耗套/年柏木鋸材m3/年8000四公用工程消耗1電kwh288萬2煤噸/年9003水m3/d120五勞動定員人348六總投資萬元1969.531固定資產投資萬元1469.53其中：建設期貸款利息萬元44.822流動資金萬元500七年銷售收入萬元/年6900八年銷售稅金萬元/年756.87九年銷售利潤萬元/年925.22十年總成本（年平均）萬元/年5217.91十一財務內部收益率%33.96十二投資回收期年5.08十三財務凈現值萬元1906.20十四投資利潤率%46.98十五投資利稅率%85.41十六盈虧平衡點%56.59第二章市場預測2.1市場現狀調查1、國內家具市場生產、消費和出口狀況中國傳統家具中融會了豐厚的文化底蘊，有著獨特的魅力，非常受國際市場的青睞，現代原創家具雖然剛剛起步，但是中國有著豐富的原料資源和人力資源，發展前景也十分樂觀。統計資料表明，目前中國的家具企業有5萬多家，從業人員超過500萬，2007年家具行業總產值超過5400億元。中國已經成為全球最重要的家具生產國之一，生產的家具從各類民用家具、辦公家具、廚房家具到公共家具一應俱全。家具材料也日益豐富，包括實木家具、人造板家具、金屬家具、軟體家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市場上占據著一席之地。家具制造也呈現集約化趨勢，逐步形成五大產區：以沈陽、大連為中心的東北家具工業區；以北京、天津、唐山為中心的華北家具工業區；以上海、江蘇、浙江為中心的華東家具工業區；以廣州及周邊城市為中心的華南家具工業區；以成都為中心的西部家具工業區。在家具制造業發展的同時，流通領域也具備了相當的規模。據了解，目前中國5000平方米以上的家具流通場所超過2500家，1萬平方米以上的有900多家，2萬平方米以上的有500多家，3萬平方米以上的有100多家，5萬平方米以上的有30多家。此外，還有廣東順德樂從和龍江兩鎮相連的近280萬平方米的家具一條街，蘇州蠡口面積達120萬平方米的家具市場，東莞市厚街鎮近20萬平方米的家具大道等，各地的專業家具流通場所經營面積已達到2000萬平方米，還有大量的家具專賣店以及大型百貨商場經營家具。

良好的生產、流通環境不但吸引了國內的家具企業，也使得很多國外的廠商紛紛在中國建廠，沒有設廠的也分別設立了代理商和辦事處。國外家具廠商在中國投資能夠享受很多的優惠政策，同時人力資源成本低、基礎設施完善、熟練工人的加工技術也在不斷提高，這些優勢都使他們逐步將生產重心移向中國，進一步提高了中國家具的出口份額。

近幾年來，中國家具出口平均每年超過30%，2003年出口總額為73.33億美元，比上年增長35.4%，2004年出口總額為103.53億美元，首次全年出口超過100億美元，比上年增長39.6%。根據海關最新統計數字，2007年中國家具的出口額達227.17億美元，比2006年增長29.5%；今年1至6月，中國家具出口額達65.3億美元，同比增長32.4%。按此發展速度，中國家具今年的出口總量將與世界家具第一出口大國意大利進一步縮小差距，甚至有可能超過意大利成為全球家具出口第一大國。

近年來，中國家具出口國家和地區多元化趨勢已經相當明顯，但美國仍然是中國家具的最大進口國，從1999年開始，中國就已經取代加拿大成為美國最大的家具供應國。去年，中國有136.3億美元的家具出口到美國，占出口總量的60%，而出口到香港的15億美元份額中，大部分也再次出口到了美國。

美國對中國出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國家具出口國家和地區多元化以及產品多元化趨勢的形成。目前中國家具出口國家已經增加到100多個。2、國內木制家具市場狀況近幾年，中國木制家具實現超常規發展。2005年中國全部木質家具企業實現累計工業總產值735.59億元，比上年同期增長31％；全年實現累計產品銷售收入704.11億元，比上年同期增長29.13％，全年實現累計利潤總額為30.58億元，比上年同期上升49.21％。2006年全年中國全部木質家具企業實現累計工業總產值1007.50億元，比上年同期增長28.4％；全年實現累計產品銷售收入969.92億元，比上年同期增長30.47％，銷售收入的增長率比工業總產值增長率高2.07個百分點；2006年全年產銷率為96.27％。截止到2006年12月底，全行業規模以上企業數量為2149家。

2007年1-2月中國全部木質家具企業實現累計工業總產值152.44億元，比上年同期增長29.52％；實現累計產品銷售收入145.06億元，2007年1-2月的產銷率為95.17％；1-2月實現累計利潤總額為4.92億元；截止到2007年2月底，全行業規模以上企業數量為2174家。

中國木制家具出口超常規發展，2004年中國出口木制家具為1.29億件；到了2005年，達到1.49億件，增幅高達16％；至2006年，盡管木制品市場不平靜，中國出口木制家具仍達1.73億件，較2005年仍然增加了16％。2007年1月-4月，中國木質家具出口量高達4,232.98萬件，比2006年同期增加了11.15％；2007年1-4月出口木質家具金額總值為12.88億美元，與2006年同比增幅高達21.47％。這說明中國生產的民族木質家具已受到各家具進口國家家具市場的歡迎，同時也是對中國木質家具的質量水平不斷提升的一個極好驗證。木制家具的大量出口，標志著中國傳統木制家具產業取得了巨大進步，木質家具的前景可觀。就XX省而言，繼XX家具實現參加廣交會的零突破后，截至去年11月底，海關統計XX家具出口額已達到4665萬美元，比上年同比增長112.6%，年度總額更有望突破5000萬美元。為進一步拓展國內國際兩大市場，今年XX家具還將在2007東南亞、米蘭、巴黎之行后，赴德國、意大利、美國、俄羅斯及南美市場考察，以為XX家具出口打通出路，力爭年度出口額增長50%；同時，與更多全國的知名大型賣場聯盟建立戰略合作伙伴關系，提升第九屆成都國際家具展的覆蓋面和影響力，使參加該展覽的專業觀眾人數增長40%，真正成為XX家具走出去的強大貿易平臺。近幾年，人們的家居發生了明顯的變化，呈現出從復合家具到板式家具、再從板式家具到實木家具的發展趨勢，特別是城鎮居民變化最快。同時，因消費市場的變化，也帶動了家具加工行業的順勢變化。

隨著消費者對家具安全和質量的重視，我國人們存在著由實木家具取代板式家具和復合家具的巨大的消費升級機會。此外，“5.12”特大地震，給我省的機關辦公家具和家居家具造成了極大損失，災后重建也推動了需求增長，也是行業增長機會所在。2.2產品供需預測2.2.1實木家具市場總體發展趨勢目前，中國家具產業發展很大程度是依賴出口，國民消費仍較低，人均家具消費僅8.4美元。德國人是世界上最講究居住的民族，人均家具消費世界第一，達430歐元。中國人均家具消費僅為德國的1/60。隨著中國內地房地產業發展和居民生活水平的提高，中國家具市場潛力巨大，很多國際家具企業都瞄準了中國的家具市場。產業結構調整助力我國家具行業高速發展。由于家具制造業是勞動密集型產業，而且在生產過程中有噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發達國家該行業逐步衰退。我國由于擁有充足的廉價勞動力，所以具有較強的國際競爭力。

受勞動力成本因素的影響，家具制造業正在世界范圍內進行產業轉移。憑借廉價勞動力、優良的木器加工傳統和完整的產業鏈，中國家具業迅速擴張，近5年出口年復合增長率超過30％，目前為世界第二出口大國，從發展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。出口家具產品中實木家具約占40％。

從出口產品結構和市場分布來看，木制家具獨領風騷，約占總額的四成，美國是中國家具的最大海外市場，2004年出口到美國的家具共計37.8億美元，占出口總額的51.5％。木制臥室家具出口勢頭迅猛，2000－2003年向美國市場出口的金額年復合增長率為48％，占美國木制臥室家具進口總額的比例不斷上升。消費者對家具的需求將進一步從“量”的滿足轉向“質”的提高，尤其是注重家具的質量。木質結構好、天然環保、不含甲醛、高貴典雅的實木家具將成為生產和消費的主流。家具安全性高、甲醛含量低、格調自然優雅，深受消費者的歡迎，用戶使用放心，市場反映強烈，發展勢頭迅猛，必將成為家具產品需求的主流和必然發展趨勢。1、實木家具和板式家具的特點比較（詳見表2-1）。表2-1實木家具和板式家具的特點比較表2-1產品特點實木家具經久耐用、結構緊密、安全環保、甲醛含量低。板式家具人造板制成、使用壽命短、甲醛含量高。2、實木家具、板式家具生產過程比較實木家具和板式家具生產區別：實木家具是把木材按其需要下料，經過烘干，打磨，組裝，刮灰，砂光，上漆，烤干，包裝，出廠銷售。而板式家具是將纖維板或木工板經過下料，自然組裝，噴漆，烤干，包裝，出廠，銷售。3、實木家具、板式家具生產成本比較實木家具由于需要對原料進行烘干，鍋爐需耗煤，下料，打磨，組裝，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工費高，同時原木價格高；板式家具不需要經過烘干，少消耗煤、電等能源，同時由于減少了很多工序，人工費用低。2.2.2市場需求量預測1、國內需求潛力巨大目前我國人均家具消費量不足100元，遠低于世界平均水平200美元。隨著我國國民經濟的持續發展和房地產行業發展黃金期的到來，預計未來十年我國家具消費量的平均復合增長率達到10%以上。即年均將增加實木家具消費金額達到200億元以上。2、國際市場前景廣闊

國際市場空間廣闊。世界家具工業發展迅速，2002年產值高達2000億美元，出口以每年11%的速度遞增，2002年全球家具出口達530億美元，在整個國際貿易結構中居領先地位。世界主要家具生產國在經歷了長時期高速發展之后，美國、日本和西歐等國家的家具工業生產開始步入衰退期，而亞洲國家和地區異軍突起，出口持續增長。家具行業是勞動密集型，加入WTO后我國的比較優勢得到進一步發揮，產品出口形式看好。

受勞動力成本因素的影響，家具制造業正在世界范圍內進行產業轉移。憑借廉價勞動力、優良的木器加工傳統和完整的產業鏈，中國家具業迅速擴張，近5年出口年復合增長率超過30％，目前為世界第二出口大國，從發展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。，預計未來五年我國家具出口量的平均復合增長率達到30%以上。即年均將增加實木家具出口金額達到60億元以上。2.3價格預測2.3.1產品價格現狀我國實木家具銷售價格受木材銷售價格影響很大，二者成正相關。根據相關資料分析，2006年我國實木家具的平均銷售價格為6200元/套；2007年平均銷售價格7300元/套，比上年同期上升17.74%。今年1-6月，實木家具的平均價格為9000元/套，比上年同期上漲23.29%，預計今后由于木材價格上漲和人工工資的提高，實木家具的銷售價格將達到12000元／套以上。2.3.2實木家具價格預測實木家具由于受人民生活水平的影響很大。近年來由于國際市場出口量劇增，人民生活水平不斷提升，新農村建設步伐的加快，以及XX特大地震災后重建的影響，產品價格短期內難下降，價格必將保持在9000-12000元/套之間。本項目價格確定的8600元/套。2.4競爭力分析2.4.1市場競爭狀況XX目前還沒有較大規模柏木實木家具的生產企業。全國生產香柏實木家具的企業也為數極少，而這些廠家生產所需的柏木資源大多數要靠對外采購供給，隨著XX縣委、縣政府關于加快林業產業化發展的相關政策的出臺，大量的原木和半成品都必須在縣內進行深加工，這些企業將逐漸出現原料短缺。而我縣又是全國的柏木主產區之一，活立木蓄積量727萬立方米中80%都是柏木，且每年的自然生長量有近30萬立方米是柏木。因此，該項目建設原材料有保障，只要在產品質量和款式上加強管理，精心研究，競爭對手對本企業是不會造成威脅的。2.4.2企業競爭力分析1、區位優勢XX地處XX北部，陜、甘、川三省結合部，縣內有寶成鐵路復線，綿廣高速公路,國道108線、302線，省道XX南路、XX鹽路、XX青路、XX蒼路。嘉陵江水系從縣內經過。沿綿廣高速公路西去到青川縣綿陽130公里，到成都230公里；沿國道108線東行至XX市區43公里；北上到西安600公里；南下到重慶430公里。產品可直接通過汽車、火車或水路運輸，發往全國及世界各地。2、人才資源、管理營運機制優勢企業始終堅持把人才建設與儲備放在第一位，注重發掘人才、吸引人才、培養人才，為人才創造寬松的環境，從而在企業旗下云集了一大批具有專業知識和豐富實戰經驗的管理、生產、銷售精英，使企業在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行業的龍頭。3、技術優勢企業聘請有專職技術人員5人，其中高工程師2人、初級技術職稱3人。專門從事實木家具生產,技術實力雄厚。2.4.3企業的布局及生產銷售情況2007年度XX柏木實木家具生產企業有成都愛凡、鼎豐等兩家。這些企業生產規模較小，有的專門生產木床，有的專門生產木桶。從目前來看，川內還沒有仿古柏木實木家具的生產企業。本企業建起以后，暫時還沒有競爭對手。總之，競爭對手無論是規模、資本、產品市場銷售量、基地建設、發展規劃等方面，目前都還遠遠弱于本公司。短期內難以形成對本公司產品的競爭。綜上所述：XX省XX家俬有限責任公司依托本地豐富的柏木資源和廉價的勞動力資源，具有價格優勢；省內現有企業的規模和能力均不構成對XX省XX家俬有限責任公司的威脅；同時XX省XX家俬有限責任公司又屬于異地技改企業，設備先進，技術一流；生產的產品定能在國內、外順利銷售。2.5產品市場銷售2.5.1產品市場定位產品定位為環保自然、古樸典雅、不含甲醛的高品質仿古香柏實木家具。產品的目標市場區域定位為：以全國各大中城市為銷售中心，輻射其周邊的中小城市，并逐步走出國門，實現出口創匯。2.5.2銷售方式本項目產品主要采用以大中城市和產區為核心，中小城市為主體的市場格局，采取專賣店、連鎖店等形式。銷售人員上門銷售和客戶上門購買相結合的銷售方式。2.5.3銷售策略1、營銷原則⑴營銷依據：科學認識市場在市場營銷中市場和顧客是出發點。所以需要正確地掌握市場的實際情況，充分運用市場分析、消費者行為分析、競爭分析、顧客滿意度調查、各種試銷等科學的分析技術，正確地把握市場和顧客的現狀和發展趨勢。⑵營銷理念強調由“銷售已經開發、生產的產品，轉向開發、生產好賣的產品、高質量和高利潤產品”。正是基于這一營銷理念，XX縣XX家俬有限公司通過市場分析，決定開發生產仿古香柏實木家具。⑶營銷體制：全面營銷企業建立全面營銷體制，全面營銷也就是全廠營銷，全體員工營銷。所有部門都樹立起市場營銷觀念，服從市場營銷，服務于市場營銷。以市場(顧客)為導向，根據市場營銷的需要來確定企業的職能部門及其人員配置，分配經營資源，決定企業總體發展方向。2、營銷模式⑴以各上門銷售為主。⑵差異化營銷①香柏實木家具與板式家具在木質結構、甲醛含量、價格等方面的差異。XX省XX家俬有限責任公司與科研部門緊密合作，加強對所生產香柏實木家具安全性和環保性宣傳，借助科學權威和政府威信向消費者宣傳香柏實木家具的安全性和環保性的重要性。通過產品的對比，讓消費者深刻認識到目前所用的復合家具和板式家具與該項目產品的根本差別，從而增加消費者對仿古柏木實木家具的認知度和認同度。②企業的形象差異。企業的外在形象取悅于消費者，消費者對該企業的產品發生偏好，一旦需要，就會毫不猶豫地選擇這一企業的產品。因此樹立良好的企業形象非常重要。該項目可以實行“五統一”銷售，即“統一形象、統一宣傳、統一管理、統一價格、統一配送”。統一形象：銷售人員實行統一著裝，持證上崗。統一宣傳：所有產品的廣告宣傳全部由企業統一進行。統一管理：企業統一對各銷售人員進行培訓和考核。統一價格：在同一范圍內實行統一價格。統一配送：銷售人員聯系的銷路統一由企業配送。3、營銷措施1）高位強勢入市仿古香柏實木家具目前的市場而言，雖是老產品，但消費者了解不多。在產品上市時，利用當地報紙、電視，加大產品的宣傳力度，吸引人們對本企業產品的關注，以此高起點進入目標市場。2）樹立對社會負責的大企業形象通過各種宣傳手段，在社會上樹立XX省XX家俬有限責任公司是有社會責任感的大企業形象，比如通過在報紙上公開征集需要資助的貧寒學子等方式，通過花很少錢資助幾個貧寒學子，讓群眾認知企業，從而認知企業產品。事實證明通過典型事例，人們認知企業比認知產品要容易。然而認知了企業再認知其產品就更容易。3）在產品特色宣傳上，要特別注明是按標準生產，其產品的安全性有充分的保證。4）對老客戶通過感情聯絡、定期征詢意見、完善送貨服務、及時派出促銷人員等措施，保證產品銷售，并逐年增加銷售量。2.5.4銷售網絡建設立足大中城市和沿海城市，重點輻射周邊中小重點城市市場和國外市場（見圖2-1）。圖2-1工廠 工廠大中城市銷售沿海城市、出口銷售本地銷售大中城市銷售沿海城市、出口銷售本地銷售 上門推銷或客戶購買上門推銷上門推銷上門推銷或客戶購買上門推銷上門推銷用戶用戶用戶用戶用戶用戶圖2-6產品銷售網絡圖2.6市場風險分析2.6.1風險分析此次異地技改項目的實施，由于還有一些客觀因素制約著企業的發展，行業現狀還有種種問題。⑴認知程度在目前市場上，板式家具銷售依然占據著主導地位，仿古實木家具能否順利銷售，必須建立在消費者對實木家具特點認識程度逐步提高、經濟條件不斷改善的基礎之上。⑵產品比例企業對技改項目的要求（包括生產車間和生產設備等）都是達到了實木家具要求的標準，但是由于消費者目前對柏木實木家具的認知程度不高。在這期間，企業需要通過各種途徑來把握市場消費的變化，及時調整仿古柏木實木家具的生產比例。如若處理不當，就會面臨部分產品缺貨而另外的產品滯銷的局面，使企業遭受經濟損失。⑶行業風險木材資源受行業價格變化規律和國家政策影響，使柏木采伐量出現波動。或者行業發生病蟲危害，比如2005年發生柏毛蟲危害，造成大量柏樹死亡，使企業的柏木原料減少，這就對整個柏木實木家具加工行業帶來巨大的打擊。⑷地方保護目前國內家具產品流通的綠色通道還沒有完全建立，地方政府采取非市場化手段，對區外的優勢企業設置壁壘。如美國對中國出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國家具出口國家和地區多元化以及產品多元化趨勢的形成。國內企業產品在進入異地市場的過程中，都不同程度地遭遇過地方保護主義的困擾。⑸技術瓶頸行業的技術問題始終是個大問題，比如由于實木家具產品需對原木進行烘干,如果所用木材含水量過高，生產的家具從出廠到進入家庭的過程中的容易引起變形，退貨率高。（6）渠道費用居高不下（7）價格風險同類企業相互殺價，造成價格惡性競爭。這些因素都使家具加工行業存在一定的風險。2.6.2市場風險防范與降低風險措施⑴加強質量控制嚴格按操作規程生產，建立和完善質量保證體系，搞好各工序、各環節的質量控制，杜絕和降低殘次品率。⑵不斷開拓市場企業需要經常、多渠道的對實木家具市場進行調查，及時準確的把握市場方向，調整產品生產量，做到最大程度的適應市場的需要，為企業獲取最大的利潤。⑶適度調整產品價格在滿足市場需求的前提下，盡量讓利于消費者，在價格上既要考慮用戶的承受能力，又要考慮企業的盈利能力。千方百計降低產品生產成本，以實現利潤的最大化。⑷加強技術培訓引進目前先進的生產技術和工藝，引進專業技術人才，定期開展廠內職工培訓，做到持證上崗。同時，在計劃實施過程中，應注意資源的合理配置，實行集約化的生產，避免過度投資，給企業帶來不必要的負擔。總之，該項目和其他任何項目一樣，都會存在一些不確定的風險因素。如果我們要更苛刻地要求自己，把最大風險也考慮進去，其最大、最極端的風險無非就是該項目生產的產品不能全部銷售出去。如果出現這種極端情況，對于一般企業來說，真是重大災難，XX省XX家俬有限責任公司第三章資源條件評價3.1資源可利用量該項目所需使用的資源主要是柏木資源。XX森林資源豐富，是XX林業大縣之一。全縣林業用地為259.39萬畝（其中：有林地面積242.35萬畝,宜林地9.63萬畝），占幅員面積480.65萬畝的53.97%，森林覆蓋率53.8%。全縣總活立木蓄積為758.2萬立方米，其中:商品林169.8萬畝，活立木蓄積526.78萬立方米;公益林71.73萬畝，活立木蓄積209.79萬立方米;散生及四旁21.64萬立方米。XX以“柏木之鄉”著稱，柏木林面積、蓄積均居全省首位。我縣柏木總面積205萬畝，蓄積536.33萬立方米（其中:幼齡林120萬畝，蓄積276.14萬立方米；中齡林82.5萬畝，蓄積248.99萬立方米；近熟林2萬畝，蓄積10.53萬立方米；成熟林1020畝，蓄積0.6萬立方米；過熟林64畝，蓄積0.06萬立方米）。企業擴建后，年需柏木板材8000立方米。縣內有木材加工企業30多家，年加工能力可達到2萬立方米以上，完全能保證該項目的原料需求。目前XX使用柏木做原料的加工企業除XX省XX家俬有限責任公司外，還有XX木業（年產30萬㎡香柏實木地板,年需柏木1萬立方米），現有生產能力還用不到柏木年自然生長量的確10%，因此XX柏木加工的半成品還部分被外地企業收購。由于XX柏木資源豐富，收購競爭較小，所以收購成本較低，近幾年柏木平均收購價格低于XX其他地區100-200元/m3，低于成都當地柏木收購價300元/m3以上。同時XX緊鄰的梓潼、元壩、青川等縣區都是柏木主產區，在方圓250公里范圍內的木材收購，其運輸成本都是可接受的。3.2資源賦存條件3.2.1氣候條件XX屬亞熱帶濕潤性季風氣候，四季分明，年均降雨量1059毫米，年均氣溫16.4℃，年均日照1437小時，無霜期達270天。南北兼具的特殊氣候為XX提供了得天獨厚的的生態條件。這種生態條件適應各種農作物的生長，柏樹生長快。而且影響柏樹生長的水污染和氣體污染等都不存在。XX的氣候條件很適合柏樹種植。3.2.2環境條件XX縣境內嚴重的工業污染源少，環境狀況良好，符合環保型實木家具生產標準。XX縣被林業部確定為全國柏木采種基地，且屬于國家生態環境重點工程建設項目縣。企業所處的環境條件適合該項目建設。3.2.3政策條件早在20世紀80年代初，XX縣就十分重視柏木的發展，把柏木發展作為全縣林業發展的重中之重，不論是德援項目還是退耕還林項目，都以栽植柏樹為主。政策措施對頭，堅持多年穩定發展，這是XX柏木長盛不衰的政策原因。家具產業在XX工業中占有“半壁河山”。去年，XX省家具產業出口額達到5000萬美元（數據來自2006年XX省政府工作報告），居全國第五。成都市政府計劃投資100億元打造西部最大的家具城。XX省政府出臺了大量加強家具出口基地建設和扶持家具加工企業發展的優惠政策，有利于該項目的實施。3.3資源開發價值新增產品仿古柏木實木家具，銷售價格高于普通柏木實木家具、板式家具約30%，其利潤空間較大。同樣的優質柏木原料，加工成仿古實木家具的開發價值比加工成普通柏木家具的價值高30%。第四章擴建規模和產品方案4.1建設規模目前，XX省內有規模、有檔次的仿古香柏實木家具加工企業僅有XX省XX家俬有限責任公司一家。該項目建成投產后，有利于形成XX縣的龍頭企業，實現規模生產，形成規模效益。建設本項目，既是產業發展的需要，也是家具行業的發展趨勢。根據項目的實際及XX省XX家俬有限責任公司的具體情況，建設規模確定為年產仿古柏木實木家具1萬套。項目完成后,XX省XX家俬有限責任公司的生產規模能夠達到年產仿古柏木實木家具1萬套的生產能力。上述建設規模是在市場分析的基礎上，結合市場需求，充分考慮XX省XX家俬有限責任公司生產廠房、機器設備、人力資源及財務評價等因素后確定的，實現了生產、規模和效益的最大化。4.2產品方案4.2.1產品方案的確定仿古香柏實木家具的加工是以XX豐富的柏木為原料，通過全縣各木材加工企業加工成半成品運回，經過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆而制得。本項目根據家具產業的發展趨勢，通過市場需求調研及生產實踐確定本項目的產品。項目的產品為目前市場上的暢銷產品，有較好的市場前景。項目投產后，企業可以根據市場的變化和客戶的定單對生產量進行適當調整。4.2.2主要產品的品種、規格、數量（見表3-1）表3-1主要產品方案序號產品名稱產量比例1實木浴具10000（套/年）25%2仿古實木高組合10000（組/年）25%3仿古實木床10000（床/年）25%4實木電視柜10000（柜/年）25%合計10000（套/年）100%本項目所確定的產品為目前市場上的暢銷產品，由于本方案所選的生產工藝和設備適應性廣，項目實施后，還可以根據市場需求和客戶的需要生產不同的產品。4.2.3產品的等級及出廠價格根據該公司生產仿古實木家具的經驗，結合產品實際和用戶要求，將產品分為特等品、一級品、二級品等三個等級，并按國家和企業標準同時進行檢驗定級。本項目產品的出廠價格差異較大，本項目采用均價計算。實木浴具均價為1300元/套，仿古實木高組均價為2200元/組；仿古木床均價為2300元/床；仿古電視柜均價為1100元/柜。4.3建設規模與產品方案確定與比較本項目由于是在XX縣XX工業園區實施異地技改，企業對產品生產和銷售都十分熟悉，且產品市場隨著人民生活水平的提高和家具產業出口的增長將進一步擴大，同時考慮技改后生產技術水平的先進適用及與現有條件的匹配等因素，這就是確定本項目建設規模與產品方案的主要考慮方面。4.3.1建設規模的確定比較本項目建設規模的確定主要受廠房面積、設備生產能力的制約，在充分考慮市場需求的基礎上，確定規模若小于年產1萬套，市場供應缺口較大，同時在目前掌握的成熟可靠的設備資料條件下，不能很好的發揮主要設備的作用，并可能影響本次技改后對產品生產工藝技術水平提高、產品滿足市場需求的能力。4.3.2產品方案的確定與比較本項目產品方案的確定主要依據企業對現有產品的生產經營經驗及對未來市場需求的預測，同時又能充分發揮當地的資源優勢、企業生產技術人員條件優勢。4.4推薦的建設規模與產品方案1、建設規模：征地24.52畝，建設生產用房3800平方米，輔助用房900平方米，倉庫1750平方米，產品展示場及管理用房1080平方米，新增設備80臺（套），完善相應的廠區道路，廠區綠化以及安全、環保等配套設施。形成年產仿古柏木實木家具1萬套的生產能力，其中實木浴具1萬套；仿古實木高組1萬組，仿古實木床1萬床；仿古實木電視柜1萬柜。2、產品檔次由于該項目是按生產仿古實木家具的條件建設，其廠房、設備、配套設施均高于原有實木家具的生產水平和標準。其生產的仿古柏木實木家具檔次明顯高于目前的普通實木家具。使用該廠房和設備同樣可以生產普通實木家具等，其產品檔次也遠高于現有產品。3、產品競爭力隨著市場需求的變化和產品的升級換代，實木家具特別是仿古實木家具將成為市場消費的主要家具產品，其適應了市場的需求，競爭力會遠高于其他家具產品。就是在目前市場現狀下，如果用生產仿古柏木實木家具的條件生產非仿古柏木實木家具，由于其生產環境更科學，產品的品質更高。消費者如果了解這些生產過程中的細節情況，一定會更愿意購買仿古柏木實木家具。因此，該產品競爭力將明顯高于目前其他企業生產的同類產品。4.5建設工程與設備設施的利用情況由于本次異地技改建設資金有限，我們本著關鍵設備要選好，配套設施和設備最大利用的原則，進行本次建設。3.5.1土建水電方面水、電方面均需擴建管網。土建方面，主要擴建生產用房、輔助用房、管理用房、原料庫房和成品庫房、產品展示場等，并完善相應的安全和環保等配套設施。3.5.2生產工藝設備方面所有增加設備，均為新購。第五章廠址選擇5.1企業情況XX省XX家俬有限責任公司擬建于XX縣XX工業園區，廠區占地16345.5㎡（約24.52畝），主要從事仿古柏木實木家具生產。企業主要采用目前國內最先進的工藝和技術生產，主要滿足國內市場和產品出口的需要。5.2廠址方案比較5.2.1曾擬選址在XX縣漢陽鎮征地30畝，這里雖離國道108線和原料基地近,勞動力成本低。但涉及5戶，近1800㎡的民房拆遷和20畝地的青苗賠償，同時涉及近30名失地農民的就業安置，場地需平整等，投入大，建設周期長，離寶成鐵路復線和綿廣高速公路均超過30公里，產品運輸成本大。同時離燃料產地較遠，運輸成本高。5.2.2現企業擬建地位于XX縣XX工業園區，占用耕地屬政府統一征用的，沒有民房搬遷，安置費用和青苗賠償都很少。同時，地勢平坦，離燃料原煤產地很近，節約燃料運輸成本。同時離寶成鐵路復線和綿廣高速公路分別為5公里和3公里,產品外運時間短。但勞動力成本較高。5.3推薦的廠址方案通過對在XX縣漢陽鎮建廠和在XX縣XX工業園區建廠諸多方面對比，本項目確定在XX縣XX工業園區建設，這里地勢平坦，離燃料供應地近，產品外運時間短，離目標市場近，可節約產品成本，投資雖然略有增加，但從長遠看還可適當降低生產成本。因此，本項目在XX縣XX工業園區實施。第六章原料及輔助材料6.1主要原材料的供應本項目的主要原材料是柏木半成品，經過下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆等工序加工制成仿古實木家具。本項目的主要原料是柏木半成品，年消耗量為8000立方米。其來源是由本縣各木材加工企業供給，目前已與縣內的中美木業、開封木材加工廠和XX時新木材加工廠簽訂了長期的購銷合同。原料來源可靠，且有保證。6.2燃料、動力供應本項目在XX縣XX工業園區實施，項目所需用水很少，可由川投水務公司XX分公司通過園區主管網提供。項目用電由國家電網XX供電局架設專用高壓電線，并購置安裝了一臺630千伏安變壓器，供電安全且有保障。可滿足本項目對水、電的要求。主要燃料原煤貨源充足，本項目建成投產后，日耗煤礦2噸。該廠已與本縣的下寺青林溝煤礦、上寺新五房溝煤礦、上寺桅桿煤礦等煤炭生產企業簽訂了長期供應合同，原煤供應量充足，且有保障。第七章工藝技術方案7.1工藝技術方案7.1.1工藝技術水平本項目的建設擬采用傳統生產工藝和現代技術相結合進行生產，其生產的產品達到國內同行業質量標準，部分產品達到國際標準。7.1.2本項目采用本技術方案的理由企業采用傳統工藝主要是仿古家具的打磨工序；應用現代技術主要是利用現代設備，可以提高產能，降低生產成本，減少殘次品，使設備達到高效率有效利用。因此，本項目采用傳統生產工藝和現代技術相結合組織生產。7.1.3工藝技術流程及簡述本項目采用傳統工藝常規生產，工藝成熟、可靠，且產品質量有保障，除少數技術人員外，普通員工經過簡單培訓后方可上崗操作從事生產。其生產工藝流程如下：原料下料烘干打磨組裝出廠入庫噴漆砂光刮灰7.2主要設備的選擇7.2.1主要設備選擇的原則工藝設備質量和性能的狀況直接關系到生產能力、產品質量、原料消耗及水、電、煤消耗等方面。購置設備的費用在建廠投資成由于本項目是應用目前國內最先進的設備和工藝生產，因此本項目所需要的生產設備采用國產設備就能完全滿足生產工藝和產品要求。7.2.2主要設備清單見表7-1表7-1主要設備清單序號設備名稱規格型號單位數量單價（元）金額（萬元）1雙面刨MB204臺2400008.002單片鋸MJ153臺2180003.603梳齒機MX3510臺2100002.004縱向接木機MH1526臺280001.605四面木工刨床MB4016臺44500018.006高速截鋸機MJ2415臺475003.007開榫機MD2108A臺480003.208氣動榫眼機MK513A臺455002.209鏤銑機MX505臺435001.4010雕刻機SHM1325臺2350007.0011精密裁板機MJ90臺2110002.2012萬能曲面砂光機FS1000臺265001.3013雙架砂光機SG630臺43500014.0014組合機MH2325臺188000.8815油漆噴淋機MF9230臺2120002.4016涂膠機MH6216B臺288001.7617熱壓機BY925A臺2250005.0018帶鋸機MJ346臺258001.1619砂光機MM2030臺435001.4020打包機ZT-200A

臺130000.3021電子開料鋸臺210000010.0022半自動直線封邊機MF45×3臺1250002.5023雙面涂膠封邊機MD515A臺175000.7524往復裁板鋸\t"_bla