某縣某年某龍井茶基地種植項目可行性研究報告目錄第一章總論1項目提要1可行性研究報告編制依據--3綜合評價和論證結論4存在的意義5第二章項目背景及必要性6項目建設背景7項目區農業產業化經營發展現狀7三、項目建設的必要性及目的意義8第三章項目建設條件10項目區概況10項目實施有利條件11三、主要障礙及解決方案12第四章建設單位基本情況13建設單位概況13研發能力13企業財務狀況14第五章市場分析與銷售方案14產品市場供求現狀14產品市場前景分析14產品競爭優勢問題15產品生產及銷售方案15銷售策略及營銷模大16銷售隊伍和銷售網絡建設16第六章項目建設方案18建設任務及規模18項目規劃和布局18種植技術方案19項目實施進度安排26第七章項目投資估算與資金籌措27投資估算依據27項目建設投資估算28資金來源及籌措30資金使用和管理30第八章財務評價31評價與測算依據31銷售收入估算31總成本及經營成本估算31財務評價32環境影晌評價35一、環境影響35二、環境保護與治理措施36三、環境部門意見36第十章農業產業化經營與農民增收效果評價36農業產業化經營36農民增收37其他社會影響37第十一章項目組織管理38一、組織機構與職能劃分38二、經營管理模式38三、勞動保護與安全衛生39組織措施39技術培訓39第十二章可行性研究結論39某縣20XX年富硒龍井茶基地種植項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱:某縣富硒龍井茶基地種植項目2、建設性質:新建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式建設單位:某縣御園綠色產業有限公司法人代表:XX所有制形式:有限公司4、建設地點、規模、期限及建設內容建設地點:某縣活龍鄉二仙巖經濟小區規模:建立無性繁殖富硒有機龍井茶種植基地面積2000畝,年產龍井茶鮮葉320噸,年均銷售收入達642萬元。期限:建設期1年,投產期2年,達產期9年。建設內容:品種引進、改良、推廣試驗、員工科技培訓、土地治理 5、項目申報單位及法人代表項目申報單位:某縣御園綠色產業有限公司負責人:XX6、投資規模及資金構成總投資:510萬元資金構成:無性系繁殖富硒龍井茶種植基地2000畝,投入固定資產488萬元,流動資金22萬元。 7、資金籌措:申請中央財政資金194萬元,地方財政配套資金99萬元,項目單位自籌資金217萬元, 8、主要技術經濟指標(見表1－1)。表1－1主要技術經濟匯總表序號名稱單位數量備注1年產茶葉鮮葉噸3202年均銷售收入萬元6423年均總成本萬元2864年均利潤總額萬元3565年均所得稅萬元88.56年均稅后利潤萬元267.57投資利潤率%69.98內部收益率(稅后)%69.99財務凈現值(稅后)萬元1383.910投資回收期(靜態)年2.59、項目輻射范圍及帶動能力龍井茶生產屬勞動密集型產業。該項目實施將發展龍井硒茶基地2000畝,直接增加200個工作崗位,將使二仙巖經濟小區500人直接從事龍井茶生產、加工、銷售等活動。增加周邊農民的勞務收入。二、可行性研究報告編制依據解決在產業結構調整過程中調整種植品種的問題,從而使產業結構調整目標更明確、更放心,使農產品實現增值增效。2、項目提出的主要依據 某縣是全國退耕還林試點示范縣和享受國家西部大開發政策縣之一。近年來,湖北省提出了《關于大力發展外向型農業,增強農村經濟活力的若干意見》,強調發揮各地優勢,對有發展前景或出口潛力的企業實行區域化布局、規模化生產,形成有規模的生產基地。在某縣“十五”規劃中茶葉已被列為支柱產業,制定了發展規劃,而富硒龍井茶的發展,更是產業發展的重中之重。本項目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。龍井茶的起源,推論最早始于唐代,源于浙江杭州,各種茶樹品種因產地的不同,品質差異較大,總的來講以海拔高、晝夜溫差大的地區所產茶葉品質為最佳。我縣活龍鄉二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長。該項目區極能發展壯大茶葉基地。三、項目區農業產業化經營發展現狀龍井茶是某縣茶葉產業中的生力軍。目前,龍井茶產品銷售沿海發達地區及臺灣、日本、歐美、東南亞,單價達400元/公斤,是傳統茶葉產品的40倍之多,因而,龍井茶銷售市場極具發展潛力。1、湖北省農業綜合開發辦公室關于改革多種經營項目財政投資額度分配和申報辦法的通知。2、國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱。3、國家農業綜合開發辦公室關于加快我國農業產業結構調整,扶持具有廣闊發展前景,新興多經項目的有關政策。4、某縣委、縣政府制定的《某縣“十五”發展規劃》和《某縣茶葉發展規劃》。5、稅收和稅率根據國家規定執行,所得稅33%。6、財政有償資金部分的資金占用費率執行2.4%年率(折合月占用費率2‰)。7、生產標準依據綠色環保有機食品的標準制定并執行。三、綜合評價和論證結論1、綜合評價(1)項目立項依據準確充分,從項目區內氣候、土壤、水土資源及其他條件看,是龍井茶種植和生產的良好地帶。(2)我縣已通過多年的品種選育,具備優良品種的生物選育技術和種植技術。(3)項目區內土地資源和勞動力資源豐富,適合進行大規模開發。(4)以龍頭企業帶動產業的發展,是加入WTO之后中國農業的必由之路,由此達成雙贏局面。(5)龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發展潛力o(6)項目資金的落實符合某實際,符合產業發展的實際。(7)能夠通過本項目的建設,提供就業機會,增加農民收入,對全縣的農業產業化的發展起到示范和促進作用。 2、論證結論本項目在政策投資、資源環境、生產管理等諸多方面具有完全的可行性,為龍頭企業建立大規模的原材料基地是農業產業化在山區實施的必由之路,項目的實施將增加農民收入,推動地方的發展,具有很好的政治經濟意義,因此,該項目已具備實施的必要條件。該項目以龍頭企業為依托,極具地方特色,風險小,競爭優勢大,生產管理技術十分成熟,屬勞動密集型和資金密集型產業,是農民增收、財政增收的重要項目。項目的實施既保護了生態環境,又提高土地利用率,同時又為某縣創立生產綠色環保農產品品牌起著非常重要的作用,因此項目建設十分必要。總之,該項目具備實施的必要性及可行性,建議盡早實施。四、存在的問題與建議本項目的建設對資金的依賴性較大,建設單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規模化,從而喪失壯大龍頭企業的市場機遇。將大大影響農業產業化在我縣的快速發展。為此,項目業主以本項目申報為契機,爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實施,從而進一步推動我縣農業產業化發展。 通過該項目的建設,帶動茶葉產業的規模化發展,建議國家大力扶持,運用新的無性繁殖技術,充分發揮地方優勢,使該產業上規模,上檔次,達到增加效益,占領更廣闊的市場。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景1、項目提出的理由實施農業綜合開發多經項目有利于發揮龍頭企業的帶動作用,對于促進農業向縱深發展,進一步推動農業運行機制具有十分重要的意義。多經項目開發通過“合同、訂單”等形式,可以有效解決農產品銷售難的問題,從而極大規避市場風險,可以有效某縣御若龍井石西茶有限公司2002年起落戶某,一直致力于開發龍井茶系列產品,已初步形成了年加工龍井茶鮮葉400噸,年銷售干茶50噸的能力,是我縣龍井茶產業的龍頭企業和領路人。三、項目建設的必要性及目的意義1、某地方經濟發展的需要 某縣是一個農業縣,某經濟的發展,必需立足于農業、農村。某也是山區縣,由于不具備大江大河和國家經濟主干線的優勢,某經濟的發展必須立足于農業資源的開發,最重要的是山地資源的開發,開發具有地域特色、資源優勢的農產品。在這方面的某一領域,直接引進國際先進技術,達到領先水平,使之成長為地方支柱產業,帶動全縣經濟的騰飛。茶葉產業在某具有較好的基礎,對財政收入和農民收入具有不可替代的作用,茶葉消費日益成為社會潮流,具有廣闊的發展前景。因而,建設龍井茶生產基地,在生產和加工領域達到領先水平,使之成為帶動全縣經濟發展的骨干支柱產業,是某經濟發展的客觀需要。2、農村產業結構調整的需要從經濟階段劃分,目前某正處于工業化初期階段,要加速某的工業化,盡快縮小和消除與先進發達地區的差距。關鍵在于農村產業結構的調整,發展壯大地方支柱產業。因而,大力發展龍井茶基地,是調整農村產業結構,實現財政收入和農民收入多元化的需要。3、生態環境建設的需要。某既要實施退耕還林,防止水土流失,保持和治理生態環境,又要加強優勢資源開發,發展農村經濟。發展優質茶園是可靠的選擇。茶園建設既能治理坡耕地,提高植被覆蓋,又能穩定、大幅度提高地方收入,加上茶葉的生產和加工,對有害化肥、農藥的使用有嚴格的限制,能有效防止農業污染。因而,龍井茶基地建設,是建設某生態農業系統的重要環節。 4、提高茶葉整體生產水平的需要。目前,某茶葉生產整體水平很低,主要表現在:一是茶園面品質低,造園粗糙,管理粗放。茶園畝產不足100斤,大大低于全國平均水平;二是茶葉生產季節短,一般只有春、夏茶,秋茶很少,造成資源浪費;三是茶葉加工水平低,沒有形成有競爭力的品牌,所產茶葉大都為低下等茶。由于這些原因,某茶葉在市場競爭中處于劣勢,價格低廉。要改變這種狀況,必須依靠引進技術,利用某獨特的資源條件,采取規范化、集約化生產方式,發展優質高產茶園,同時配套發展茶葉加工業,開發名特優產品,提高某茶葉的市場競爭力,全面提高某茶葉生產水平和生產效益。某縣御園綠色產業有限公司于2002年引進優良的“龍井43號”品種在我縣活龍鄉二仙巖經濟小區試種取得成功,并通過復制現在存杭州西湖龍井茶基地的科學管理模式,為順利實施該項目,提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎。 5、是農民致富奔小康的需要。某是龍井茶生長適宜地區,也是農業人口集中的地區。縣委、政府將茶葉產業的發展作為帶動農民致富的支柱產業來抓。因此,加速茶葉品種結構調整,大力發展龍井茶勢在必行。第三章建設條件一、項目區概況1、地理位置及區域范圍二仙巖位于某縣城西北部,距縣城90公里,地處東徑108°37′08″至109°2O′08″;北緯29°19′28″至30°02′54″,總面積54254畝,現轄兩個行政村,常住人口210人。2、自然資源狀況二仙巖地勢平坦,土壤肥沃,平均海拔高度1500米,氣候特征是冬寒夏涼,年平均氣溫14℃,常年無霜期230天左右,年降水15OO-16OOmm,年均日照時數1400-1500小時,平均相對濕度82%,最高極溫38℃,最低氣溫-5℃,由于海拔高于周圍其它地區,空氣新鮮,土質和水質無化肥、農藥污染。3、社會經濟狀況 本項目區二仙巖國土總面積54254畝,其中可利用地35000余畝,二仙巖轄兩個行政村,人口210人,2003年農村經濟總收入60萬元,農民人均純收入達1200元。 4、項目相關產業的發展現狀與本項目相關聯最為緊密的為加工業,某縣御若龍井石西茶有限公司是該項目唯一依托的龍頭企業,目前該公司具有年加工鮮葉50噸的能力。項目建成后,將為龍頭企業提供充足的原材料供應。5、項目建設地點選擇 選擇原則:地勢平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通訊便捷,因此本項目選址在二仙巖的板栗園,二臺、水杉坪等處,土地權屬國有。 二、項目實施的有利條件 1、政策環境:縣人民政府已與某縣御園綠色產業有限公司簽定30年土地出讓協議,并給予了價格上優惠,同時制定相應的治安保護措施,對其實施重點保護。2、資源優勢:所需種苗由某縣御園綠色產業有限公司直接從龍井茶的故鄉杭州引進,全部采用無性系繁殖技術。 項目區的自然條件適合優良龍井茶樹的生長,勞動力豐富,生產管理成本相對較低。3、市場優勢本項目生產的優質龍井茶鮮葉全部供應某縣御園綠色產業茶有限公司,不存在銷售問題,極大地規避了市場風險,有助于本項目的成功實施。4、科技開發能力實施本項目由中國農科院、中國茶葉博物館、浙江大學、某縣茶葉研究所提供技術支持,5、基礎設施條件:交通較為便利,有公路直達二仙巖,可保障生產資料的供應,通訊便捷,二仙巖在中國移動網控制范圍內,生產基地已進行了農網改造,可保證能源的供應。三、主要障礙及解決方法主要障礙是資金的投入不足,某縣御園綠色產業有限公司前期已投入100萬元用于基地、廠房的建設,但遠遠不能滿足該項目的實施,為此解決的辦法是一方面企業積極自籌資金,另一方面申請農業綜合開發資金的投入。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況某縣御園綠色產業有限公司是2004年某縣工商局批準成立的有限公司,注冊資金520萬元人民幣,主營龍井茶業務,獨立生產、加工、銷售、核算,實行三級管理制度。現有人員30人,其中管理人員5人,技術人員2人,生產人員23人,管理人員和技術人員均具有中高級職稱。 二、研發能力 主要利用自身先進的技術、設備開發適銷對路的產品,具有較強的科研開發能力。 三、企業財務狀況 截止2OO3年12月底,某縣御園綠色產業有限公司資產總額514.86萬元(其中固定資產59.2萬元,流動資產23.12萬元),負債總額195.95萬元,凈資產318.92萬元。資產負債率38%。表明該企業償債壓力小,投資風險低。2003年底,該企業實現銷售收入169.33萬元,實現利潤總額17.9萬元,表明該企業經濟效益狀況良好,有穩定的發展前景。第五章市場分析與銷售方案一、產品市場供求現狀2002年,某縣御園綠色產業有限公司司在我縣的二仙巖種植用地1000畝,試種龍井茶獲得成功,所加工生產的“龍井硒茶”產品,遠銷北京、上海、天津、廣州、臺灣、日本和東南亞。二、產品市場前景分析茶是公認的最好的保健飲料,人們長期飲茶的實踐已經證明,飲茶不僅能增強營養,而且能預防疾病,有“萬病之藥”之稱,盡管當今各種飲料頻頻上市,但都不能替代茶飲料的地位。龍井茶作為茶的系列之一,以色綠,香郁,味醇,形美“四絕”而聞名于世。成茶扁平挺秀,光滑勻稱,翠綠略黃;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一槍,交相生輝,芽芽直立,栩栩如生;香馥若蘭,清高持久;湯色明亮,滋味甘鮮。人們夸稱它為“黃金芽”,“無雙品”,已成為國家高級禮品茶。飲用龍井茶既有助消化吸收,補充人體必不可少的微量元素,又能營造濃厚的文化氛圍。隨著經濟的快速發展,人民生活水平日益提高,在中國大陸、臺港澳地區及東南亞各國需求量較大,從目前大陸地區市場來看,飲用龍井茶的人數越來越多。由于龍井茶特有的品質,近年來在國際市場上消費量日益擴大,以每年1-2%左右的速度快速增長。目前,已占全球茶葉消費總量的6-8%,隨著人們生活水平的不斷提高和對龍井茶品質的進一步了解,預計在今后10-15年內,龍井茶的消費量將占全部茶葉消費量的20%以上。三、產品競爭優勢分析我縣從杭州引進發展的龍井茶,是目前杭州生產龍井茶葉數量最多的一種,它不需要發酵。沖泡后,茶香芬芳撲鼻,湯色黃綠清澈,茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤之感,回甘力強,具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點。因此,獨具特色的龍井茶在競爭激烈的茶市上是具有競爭優勢的。歷史上龍井茶有:“獅”、“龍飛”云飛“虎”四個類別。現歸為“獅”“龍”“梅”三個品類。其中以獅峰龍井為第一。其色澤綠中呈黃,香氣濃郁,味酸爽口、確為茶中極品。1981年,獅峰龍井被評為全國優質產品,榮獲國家金質獎。據現代科學分析,龍井茶所含氨基酸,兒茶素,葉綠素,維生素C等化學成分,要比其它茶葉多,對人體健康特別有益,所以古人說龍井茶“其貴如金,不可多得”。四、產品生產及銷售方案 1、市場定位:產品主要銷售市場為在國內以杭州御茗龍井茶業有限公司,國際市場目前以香港、新加坡和韓國市場外銷為主,逐步向其他國際市場拓展。國內市場以沿海市場為主,其產品質量要能達到出口標準。 2、生產規模:年建基地2000畝。年產優質茶葉鮮葉320噸。 五、銷售策略及營銷模式 1、采取以下銷售方式 (1)在全國各地委托代理商; (2)和大型、重點使用單位杭州御茗龍井茶業有限公司建立穩定的供銷關系; (3)以誠信為本,派業務員到各地宣傳,銷售,搞好售前售后服務工作； 2、為保證銷售計劃的有效實施,必須做好以下工作: (1)所建設的銷售網絡必須有機地結合,不致于相互矛盾,發生沖突; (2)充分調動各代理商的積極性,給他們提供更大的方便,使代理商、經銷商有利可圖; (3)建立合理的價格體系和質量管理體系。 3、營銷費用預測:茶葉生產設施所占資金比重并非太高,產品問世初期需拿出相當資金投入廣告宣傳和銷售網絡建設。 六、銷售隊伍和銷售網絡建設 1、市場營銷的管理體系 實施本項目需要健全企業的營銷管理體系,具體如下:略2、營銷渠道項目產品的市場營銷管理和營銷渠道的分配是較為主要的工作,由于我國對農產品專業網絡的建立和成熟性以及產業配套中的茶葉專業批發市場,構成了一個強大的具有相當規范和規模的市場營銷網絡體系。產品營銷渠道:略第六章項目建設方案一、建設任務與規模擬建無性系繁殖高產茶園2000畝,資金投入510萬元。1、基地建設(1)種苗2000畝x4000株/畝=800萬株。(2)底肥:a、有機復合肥:2000畝x80斤/畝=16萬斤b、農家肥:2000畝x20擔/畝=4萬擔(3)基地公路:5公里(4)基地建設期管理(1年)2、設備投資(1)背式噴霧器:35臺(2)機動噴霧器:4臺(3)修理剪:70把(4)鋤具:106把(5)抽水機:5臺(6)基地灌溉設施14萬元(7)基地電力設施(8)檢驗化驗設備二、項目規劃和布局高產茶園分三個地方:二仙巖的板栗園1000畝,二仙巖的二坪500畝,二仙巖的水杉坪500畝。 三、種植技術方案1、茶樹種植。選擇的園地要規劃設計,坡度15。以上的要修成水平梯級園地,15。以下的要劃等高線,經初墾、復墾和施好基肥后即可劃行種植。種植方式和密度。龍井茶區傳統的種植方式多采用種子叢式穴播或育苗叢栽,60年代后開始推廣密植條栽,80年代試種了部分密植速生茶園,90年代發展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。單行條栽的規格為:行距130-150cm,叢距33cm,每叢3株,每畝種植4000株左右;雙行條栽的規格為:大行距150cm,小行距40cm,叢距33cm,每叢2-3株,每畝種植6000~8000株。苗木質量規格。現在,龍井茶品種都采用無性繁殖,出圓的茶苗,要求苗高在25cm以上,主莖粗在3mm左右,生長健壯,根系正常,無檢疫性病蟲害。茶苗移栽時期和技術,晚秋(秋分至霜降)或早春(雨水至驚墊)是移栽茶苗的適期。在埔情好的年份,晚秋移栽的茶苗,秋冬季先發根,開春后早發芽,要比早春移栽的茶苗早成園。移栽茶苗要十分注重種植質量,起苗時要少傷根,出圃茶苗要及時種植,定植時將根系舒展平鋪在種植溝底部,覆疏松細土八成,踏實,再覆土至"泥門"上,壓實,澆透定根水,對粗壯且多數高于30cm的茶苗,定植后應及時定剪,剪口高度15~20cmo茶苗移栽后還要做好抗旱、防凍等保苗措施,主要有土壤鋪草,適施薄肥,及時治蟲除萃,缺株補植等工作,保證新種茶園壯苗、全苗。2、茶樹修剪。(1)定型修剪。對移栽后的幼齡茶樹,要及時定型修剪,當苗高達30cm以上時,應在離地15cm處定剪;第2年春茶前,在上次定剪的剪口上提高15cm,進行第2次定型修剪;第3次定型修剪可在次年春茶采摘高檔茶后進行,其高度在第2次剪口上提高15-20cm,當年夏秋茶采取打頂養蓬,后期留葉采。以后兩年均可采取春茶前多采高檔茶,后期適度修剪的方法,當年新梢以養為主,采留結合,當樹高達70cm左右,樹幅達85cm以上才可逐步投入正常采搞。(2)輕修剪。龍井茶群體種在本地具有生長力強、分校多、發芽密的特性,傳統的栽培管理沒有修剪的習慣,而是采用打頂養蓬、以采代剪、采留結合的方法培養采摘面。隨著技術進步與生產的發展,根據生產茶園采摘批次多的特點,對生產茶園常采用輕修剪措施,目的是剌激茶芽萌發、平整樹冠、控制樹高、便于采摘。每年或隔年進行1次,一般在春茶采后進行,剪去冠面3~5cm的新梢,陽坡茶園可在秋茶結束后進行,有利春茶早發和增加名優茶產量,這比傳統方法要優越得多。3、茶園改造。(1)砌坎保土,深耕改土。現有茶園多分布在山坡上,對梯坎倒塌的老式茶園,逐年進行修整、改造,改坡地為梯地,改泥坎為石坎,改叢栽為條栽,在茶園四周與路邊建立排蓄水系統。同時挑培客土,深耕改土,增施有機肥,改良土壤。這些措施能大大提高坡地茶園的保水、保土、保肥能力,改善土壤的理化性狀,促進茶樹根系伸展,增強生長力。(2)改造樹冠,更新復壯。經長年采摘,茶樹勢漸趨衰弱,樹冠急待逐年更新改造或換種改植,根據當地的經驗,對樹冠更新改造應因樹制宜,修剪改造宜在春茶結束后進行,主要有4種方法:深修剪:茶樹經多年采摘,茶葉產量、品質逐漸下降,對此宜采用深修剪,剪除冠面下“雞爪枝”層,修剪深度為15-20crn。經深修剪的茶樹,對當年夏秋茶新梢留葉采,以養樹為主,恢復樹勢,重新培養采摘。重修剪:重修剪的對象是樹勢呈半衰老和未老先衰、產量品質明顯減退的茶樹。一般茶樹在離地40Cm左右高度修剪,部分低矮茶樹以剪去原樹高的一半為宜,呈水平形修剪。對于肥培管理水平高的茶園,當年夏秋茶合理打頂養蓬,及時留葉采,年底即可復壯樹勢。抽刈:又稱局部臺刈。對衰老茶樹,根據枝干衰老程度,剪去茶蓬中病蟲校和嚴重衰老枝干,留下新發出的“地蕻枝"和粗壯的骨干枝加以培育,繼續維持茶樹生產力,這是茶區的傳統經驗。以后采用抽刈和重修剪相結合方法進行,這對改造半衰老茶樹,復壯樹勢的效果更快更好。臺刈:對生產力已明顯衰退、茶樹十分衰老的茶園,采用臺劉措施,當地茶農稱為砍蓬。茶樹臺刈高度,一般在離地5cm左右。當地茶農用的臺刈工具多為鋒利的砍柴鉤刀,現也有用臺刈剪或臺劉機,但剪口均要求光滑。茶叢劉去技干后,要及時清理樹樁,扒開四周泥土,通過曝曬或用火燒,進行消毒滅蟲,有利于健壯新梢,并開溝增施有機肥,促進茶樹生長。當年萌發新校,通過兩次定型剪或不斷打頂留葉采等養蓬措施,重新復壯樹勢,培養豐產型樹冠。茶樹修剪改造,必須有其他技術措施相配合,效果才會顯著,如加強肥水管理,實行因樹制宜地剪采結合,合理采摘,培養新的樹冠,及時防治茶樹病蟲害等。4、土壤管理,茶區群眾根據茶樹的生長特性,在長期生產實踐中對茶園土壤管理積累了一套"三耕四削"的寶貴技術經驗。"三耕"就是春耕、伏耕、秋耕。春耕宜淺,目的是松土與切斷草根,在“立夏”至“小滿”期間進行;伏耕在"大暑"至"立秋"期間進行,比春耕深,主要是疏松土壤,切斷土壤毛細管,減少下層水分蒸發,增加雨水滲入量;秋耕在“寒露”至“霜降”期間進行,要求深度達到20~25cm,即把底土掘起,翻轉打碎,表土埋入底層,耙平,既可熟化土壤、深埋雜草與蟲蝠,又可提高土壤肥力。“四削”就是削春草、梅草、伏草和秋草。主要能解決雜草與茶樹爭水爭肥的矛盾,并變雜草為肥料。“四削”一般掌握在與“三耕”時間交錯進行,質量要求嚴格,除春草外,均要先削草后掘地,即先把雜草削除歸堆行間,等曬干后埋入土中,做到“叢內清,四邊光”,隨著科技的進步與生產的發展,龍井茶區的“三耕四削"這一傳統的土壤管理技術也有了新的發展。到80年代后期已改為“少耕藥除”,即每年主要在晚秋深耕1次,春耕以鋤草代替,其他3次削草基本用除草劑替代。這樣既保證茶園管理質量,又省工,并能降低成本,龍井茶區部分坡地茶園的土壤管理,結合耕鋤,還采用了茶園鋪草措施,即利用作物秸軒、山草等有機物料鋪入茶行土表,這不僅可以起到水土保持、穩定土溫的作用,又可提高土壤生物活性,增加土壤有機質,這是一條簡單易行、效果良好的茶園土壤管理措施。5、茶園平衡施肥,根據茶樹生長季節特點和需肥特性,采取重施有機肥和配施氮、磷、鋼等化肥相結合的方法,以滿足茶樹對養分的需求,形成“施足基肥,多次追肥”的茶園平衡施肥經驗。基肥在“立冬”前施,一般都用菜餅或農家肥,特別重視施用菜餅,每畝開溝施200~300kg近年菜餅供應不足,部分茶園用三元復混肥,如“中茶1號”專用肥作基肥,每畝施75kg左右。追肥每年施3次:第1次在“驚墊”前后施,稱催芽肥;第2次在“立夏”后施,稱接力肥;第3次在“小暑”前施,稱脫力肥,追肥均用速效氮肥,如每次每畝用尿素3O-4OKg或用硫酸餒60-80kg。同時在采茶季節還多次用濃度為0.5%的尿素或0.3%的硫酸銨溶液噴施葉面,多數采取采1批鮮葉噴施1次,可以增產和提高茶葉品質。龍井茶區群眾還有“看樹、看土、看天”巧施肥的經驗。例如,看茶樹的生長情況和土壤肥瘦及吸肥能力來決定施肥量和次數,遇雨天不施肥,在雨前雨后巧施肥,干旱天氣摻6、塑料大棚茶園栽培技術。近年,龍井茶區為適應名優茶發展需要,在部分茶園搭蓋塑料大棚,利用它具有明顯的增溫增濕效果,促進春茶早發,增加名優茶產量產值。據試驗,冬季和早春搭蓋塑料棚的茶園與不搭棚的對照茶園相比,最高氣溫提高7-12度,最低氣溫提高2~4度,有效積溫增加30度,空氣相對濕度提高8%-12%。一般年份可提早10~20天開采。塑料大棚茶園能避免冬季霜凍危害,特別是春季“倒春寒”對萌動新梢造成的傷害。春季名優茶產量可比棚外茶園增加1倍以上,產值增加2倍左右。(1)塑料大棚園地選擇。要求茶園樹冠覆蓋度在90%左右,品種優良,茶樹長勢旺盛;茶園土壤肥沃,避風向陽;用水方便,有電源,以利灌溉和人工補光。(2)塑料大棚建造。比較實用的主要有簡易竹木結構大棚:采用毛竹為主建造。這種大棚的寬度為10~12m,長度為30~40m,中間高度2.0~2.2m,兩側肩高1.5~1.7m。這種大棚取材方便,造價低,但室內立柱多,遮光嚴重,使用壽命一般為3年左右。水泥鋼筋構架大棚:這種大棚跨度一般為8~12m,高度為2.6~3.Om。這種大棚無柱,室內寬敞,透光好,作業方便,但成本較高,壽命可達6~10年。棚膜采用透光性好,厚度0.08~0.12mm的聚乙烯無滴膜、聚乙烯防老化膜等,使用效果較好。一般于11~12月底搭棚蓋膜,(3)塑料大棚茶園管理技術。施肥:應早施重施基肥,及時追肥,并配合施用C02氣肥和噴施葉面肥,為茶樹提供充足的質營養。茶園鋪草:應在秋茶后結合施基肥進行1次深耕(或中耕),并在茶行間鋪草,對大棚茶園土壤既有增溫保濕效果,又可保持土壤疏松,提高土壤肥力。大棚茶園修剪與采摘。塑料大棚茶園每隔2~3年要進行1次深修剪,每年秋季結束后結合封園進行一次掉剪與邊緣修剪,整理樹冠。當蓬面上有5%-10%的新梢達到一芽一葉初展時,應及時、分批采摘。春茶前期留魚葉采,春茶后期及夏茶留一葉采,秋茶適當留葉采,并提早封園。大棚茶園護理:保溫和通風散熱是冬季大棚茶園管理的主要環節。當大棚內氣溫冬季上升到25度、春季上升到30。倒就應通風降溫,當氣溫下降到20度以下時再閉門保溫。一般晴可在上午10時左右開啟通風道,下午3時左右關閉。揭膜:當氣溫較高,已無寒潮和低溫危考慮揭膜,時間為3月底至4月初,揭膜前需經數次練樹,方法是在揭膜前1個星期,每天早晨開啟通風口,到傍晚再關閉,連續5~6天,使大棚茶樹逐漸適應自然環境,最后揭除全部薄膜。④雙行條栽,雙行距離60cm,單株定植,每畝4000株。 7、鮮葉采摘 (1)茶葉采摘是茶園管理中最費時,季節性最強的一項作業,及時采摘尤為重要。 (2)靈活掌握鮮葉嫩度,及時采摘,每畝固定一個采工,以保證鮮葉質量。 (3)清除異物,保證勻凈度。(4)集葉過程中,專人驗收與采工自驗相結合,貯運過程中輕放,避免擠壓、減少機械損傷,避免日曬、雨淋,不與異味和有毒物品混裝。 (5)從鮮葉采搞到進行為口工一般時間不宜超過4小時, 四、項目實施進度安排 1、項目實施各階段的進度建議 從下表可以看出,項目前期工作計劃安排4個月,計劃于2004年12月完成,計劃施工周期8個月,其中土建施工及設備安裝調試7個月,試車生產1個月,即計劃工程于20XX年12月竣工驗收,2006年1月正式投產。2、編制的項目實施計劃進度表序工程建設期時項目2004年20XX年期號121234567891011121可研報告可研報告評審--項目2…-前3詢價、商務4州--期4初步i知十劉牛階5初設文件審批--段6施工圖i知十--7設備訂貨--項8土建施工目實9設備安裝調試-E一施10試車生產--階段11竣工驗收--12正式投產--第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據根據建設項目的可行性研究大綱進行,并嚴格執行國家農發辦制訂的可行性研究報告編制規定。投資估算依據業主進行龍井茶產業化開發多年創業階段摸索的經驗教訓,結合與科研、政策、生產方面的相關信息,根據某當地的實際,并充分考慮同業協作的便利程度。項目建設投資估算(一)固定資產投資1、基地建設投資種苗2000畝x4000株/畝x0.28元/株=224萬元。底肥:21萬元a、有機復合肥:2000畝x80斤/畝x0.8元/斤=13萬元。b、農家肥:2000畝x20擔/畝x2元/擔=8萬元(3)生根粉、消毒劑:2000畝x10元/畝=2萬元(4)工資:22萬元a、整地工資:2000畝x60元/畝=12萬元b、移栽工資:2000畝x50元/畝=10萬元(5)基地公路:22萬元2、基地建設期管理(1年)(1)基地管理工資:2000畝x150元/畝=30萬元。(2)管理肥料:23萬元a、黃豆肥:2000畝x60斤/畝x1元/斤=12萬元b、餅肥:2000畝x180斤/畝x0.3元/斤=11萬元(3)建設期農藥:2000畝x30元/畝=6萬元肥培管理投資合計59萬元3、設備投資背式噴霧器:35臺x30元/臺=0.1萬元機動噴霧器:4臺x0.7元/臺=3萬元修理剪:70把x40元/把=0.3萬元鋤具:106把x10元/把=0.1萬元抽水機:5臺x7720元/臺=4萬元基地灌溉設施14萬元基地電力設施15萬元檢驗化驗設備20萬元設備投資合計56萬元4、建設期土地租用費:2000畝x200元/畝=40萬元5、其他費用:42萬元(1)項目前期工作費:293萬元x2%=5萬元(2)科技推廣費(技術引進費):8萬元(3)技術培訓費:4萬元(4)預備費:23萬元基本預備費:(44647)萬元x5%=23萬元(5)建設期資金占用費財政有償資金205萬元,年占用率2.4%。建設期資金占用費:205萬元x2.4%÷2=4萬元固定資產投資合計:488萬元（二）流動資金當年所需流動資金=年經營成本/年資金周轉率 根據分項詳細估算法計算結果,項目所需流動資金22萬元。(祥見流動資金測算表) （三）項目總投資 項目總投資=固定資產投資+流動資金=488萬元+22萬元=510萬元三、資金來源與籌措項目總投資510萬元,資金來源:1、申請中央財政資金194萬元,其中有償資金136萬元,無償資金58萬元。2、地方財政配套99萬元。其中有償資金69萬元,無償資金30萬元,(省級配套有償資金55萬元,無償資金24萬元,縣級配套有償資金14萬元,無償資金6萬元)。3、企業自籌217萬元。四、資金使用和管理該項目在資金的使用上按照隨項目進度投入的原則。為保證財政有償資金按期按時償還,將嚴格執行《國家農業綜合開發項目和資金管理辦法》的規定,農業綜合開發項目資金實行"三專"(即專人管理、專戶儲存、專帳核算),嚴格財務會計管理,保證項目資金專款專用。在項目實施過程中,落實報帳制,按照項目進度、質量逐步撥付,并且嚴格帳務,對不合理的支出不予報帳,并停止撥款,責令實施單位整改;對有償資金的償還責任落實到債務人,保證財政有償資金按期收回。第八章財務評價一、評價與測算依據1、《國家農業綜合開發項目和資金管理辦法》及《國家農業綜合開發分類項目可行性研究報告提綱》;2、初步設計指導要則。3、根據單位各類專業提供的設計資料。4、建設單位提供的有關資料和數據。二、銷售收入估算1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x240斤/畝x3.75元/斤=180萬禮品茶鮮葉收入=2000畝x80斤/畝x30元/斤=480萬元三、總成本及經營成本估算1、總成本預測(1)肥料:0.2萬百x150元/畝=30萬元(2)農藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人xl.2萬元/人x（1+14%）=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元(4)折舊費:38萬元(5)攤銷費:10萬元(6)土地租費:2000畝x60元/畝=12萬元(7)管理費用:26萬元(8)財政有償資金占用費:205萬元x2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元2、經營成本經營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務費用=250萬元財務評價1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x60斤/畝x15元/斤=180萬元禮品茶鮮葉收入=2000畝x20斤/畝x120元/斤=480萬元2、總成本預測(1)肥料:0.2萬畝x150元/畝=30萬元(2)農藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元(3)工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人x1.2萬元/人×(1+14%)=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元折舊費:38萬元攤銷費:10萬元土地租費:2000畝x60元/畝=12萬元管理費用:26萬元財政有償資金占用費:205萬元×2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元3、經營成本經營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務費用=250萬元4、利潤預測利潤總額=銷售收入-總成本費用-銷售稅金及附加年均利潤總額=2年利潤總額/11=3918/114%萬元年均稅后利潤=2年稅后利潤/11=2515/11=267萬元5、財務分析(1)財務盈利性分析投資利潤率=年均利潤總額÷總投資x100%=356萬元÷510萬元x100%=69.9%投資利稅率=年均利稅總額÷總投資x100%=(356萬元+0萬元)÷510萬元xl00%=69.9%財務凈現值及內部收益率在不考慮項目興建所需資金來源及構成的情況下,從項目本身的角度來計算和評價全部投資所獲得的經濟效益。根據財務現資金流量計算結果。在選擇基準貼現率i=8%條件下,項目在經濟壽命期11年內NPV=1383.9萬元(稅后),IRR=68%(稅后)。說明項目盈利能力較強。(2)清償能力分析投資回收期 投資回收期刊累計凈現金流量出現正值的年份-1)+(出現正值年份上年累計凈現金流量絕對值÷出現正值年份當年折現凈現金流量)=3-1+179÷366=2.5年借款償還期借款償還期=借款償還后出現盈余年份-開始借款的年份+盈余年份應還借款額÷盈余年份可用于還款額=2.08年(3)不確定性分析盈虧平衡分析年固定成本=折舊費+修理費+攤銷費+財務費用+企業管理費年均固定成本=∑年固定成本/11=875/11=79.5萬元年可變成本=原材料+燃料動力+生產人員工資+銷售費用+其他制造費用年均可變成本=2年可變成本/11=2269/11406.3萬元單位可變成本=年均可變成本/年產量=206.3萬元/80噸=2.579萬元單位銷售收入=年均銷售收入/年產量 =642萬元/80噸=8.025萬元 盈虧平衡產量=年均固定成本÷(單位銷售收入-單 位可變成本-單位銷售稅金) =79.5萬元÷(8.025萬元-2.579萬元) =14.59噸該項目生產能力為80噸,而盈虧平衡產量即保本產量為14.59噸,盈虧平衡點18.2%,說明項目維持較低的生產和銷售水平也能保持收支平衡,項目預期盈利水平較高而投資風險小。第九章環境影晌評價一、環境影晌項目建設對周圍環境產生的影響和后果,茶樹為多年生木本植物,在本項目中為一年栽植,多年收益,基本上不存在水土流失的問題。同時,龍井茶的生產本著綠色環保無公害食品生產要求,在生產管理過程中,不存在使用殘留量高的劇毒農藥,因此,對環境不存在污染,同時本項目的實施既可以合理利用閑置土地,同時對避免水土流失,凈化空氣,維護生態平衡都有良好的作用。二、環境保護與治理措施嚴格按照造林的技術要求,建設環保高效茶園。 嚴格生產管理,結合綠色食品的產地原則,避免使用大量化肥和高殘留量劇毒農藥,確保土壤、空氣、水資源不產生有害影響。環境部門意見項目在種植過程和生產管理過程中不會對環境產生破壞作用,同時對避免水土流失、凈化空氣、維護生態平衡都有良好的作用,是建設秀美山川的理想工程項目。第十章農業產業化經營與農民增收效果評價一、農業產業化經營1、壯大主導產業和促進結構調整情況某是一個茶葉大縣,本項目的實施可進一步壯大我縣茶葉產業,使我縣由產茶大縣走向茶葉產業化的強縣。同時又能促進項目區的農業結構的調整。2、產、加、銷、服務環節的利益聯結情況項目的生產決定加工、銷售的數量,而加工、銷售又反作用于生產,產、加、銷又帶動服務業的壯大,形成一個良性的可持續發展格局。3、輻射帶動作用:項目的建設離不開項目區豐富的勞動力資源,而勞動力資源通過參與項目的建設,可轉化為經濟效益,達到農民就業增加,收入增長的良好局面。項目輻射區域100平方公里以上,帶動農戶300余戶,基地規模3000 畝,農民人均增收1928.3元,增加就業人員200余個, 4、農業生產市場化、組織化程度的提高情況。 項目的實施,可促進當地農業向"合同、訂單"農業轉化,以市場指導生產、組織生產,逐步提高農業生產的運行機制。 二、農民增收 項目區農民收入增長情況:分析項目區農民收入增長來源的變化情況,增長幅度,與非項目區農民收入進行比較,如 前所述,本項目區的農戶人均增加收入1928.3元。 三、其他社會影晌 項目的實施,對該地區農村生產生活條件的改善等方面產生積極作用,同時又可促進相關聯產業的發展,為繁榮農村經濟作貢獻。第十一章項目組織與管理一、組織機構與職能劃分本項目勞動定員200人,其中管理人員30人,技術人員40人,專業崗位工人130人,零星及季節性用工以勞務承包方式委托。管理人員要求大專以上學歷,五年以上工作經驗,技術人員中專以上學歷,3年以上工作經驗,專業崗位工人職業學校或高中以上學歷。對職工進行定期培訓。組織管理機構采取三級管理,從公司一一基地一一班組,公司實行董事會領導下的經理負責制,基地由公司直接管理,基地由基地負責人統一對公司負責,基地按照公司要求組織班組進行生產。如下圖示意。某縣御園綠色產業有限公司↓基地↓班組二、經營管理模式按照外資企業管理模式進行管理,編制并貫徹質量責任制度,推行質量控制體系。三、勞動保護與安全衛生執行國家勞動法,推行國家食品衛生法。四、措施加強項目實施領導,縣委政府成立農業綜合開發項目管理辦公室,負責項目組織措施的落實,由業主單位具體實施。五、技術培訓生產管理技術培訓分階段進行,集中培訓與田間現場指導相結合,大體分為產前、產中、產后生產管理、培訓技術和培訓標準由湖北民族學院、成豐縣茶葉研究所專家牽頭,由項目業主負責實施。第十二章可行性研究結論項目立項依據充分、準確,從項目區內氣候、地理、水土資源等多方條件看,二仙巖是優質龍井茶種植的極佳地區,我縣已通過多年的品種選育和引進,具備優良品種的生物技術選育和種植技術。項目區內土地資源和勞動力資源豐富,適合進行大規模開發。以龍頭企業帶動產業的發展,是加入WTO之后中國農業的必由之路,由此達成雙贏局面。有機龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發展潛力。項目資金的落實符合某實際,符合產業發展的實際。能夠通過本項目的建設,提供就業機會,增加農民收入。進而對全縣的農業產業化的發展起到示范和促進作用。總之,項目建設是成豐縣農村產業結構調整和財源建設的重要途徑,是農民增收的有效途徑,符合國家的產業政策和地方經濟發展規劃。項目區域具有發展優質富碩有機龍井茶得天獨厚的自然條件,技術可行,產品市場可靠,項目各項經濟指標均能達到投資部門的要求,項目完全可行,本項目的建設對資金的依賴性較大,建設單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規模化,從而喪失壯大龍頭企業的市場機遇。將大大影響農業產業化在我縣的快速發展。為此,項目業主以本項目申報為契機,爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實施,從而進一步推動我縣農業產業化發展。目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章概述 11.1項目背景及項目研究過程 11.2編制依及規范 21.3研究的范圍及內容 31.4主要研究結論 3第二章現狀評價及建設條件 62.1區域概況 62.2建設條件 7第三章道路規劃及交通量預測 103.1道路現狀及規劃 103.2交通量預測 11第四章工程建設必要性和可行性 154.1項目實施必要性 154.2項目實施可行性 17第五章工程總體方案論證 205.1設計原則 205.2技術標準 205.3工程范圍及建設規模 21第六章工程總體方案論述 246.1道路工程 246.2交通組織及交通工程設施設計 296.3橋涵工程 326.4排水工程 346.5路燈工程 406.6景觀及城市家俱設計 42第七章環境評價 457.1環評分析 457.2環評依據 457.3環境影響因素 467.4環保措施及建議 477.5環境評價 49第八章工程建設進度設想 508.1建設進度工期要求 508.2實施計劃安排設想 50第九章社會評價 519.1社會影響分析 519.2互適性分析 529.3社會風險分析 53第十章投資估算與資金籌措 5510.1估算及編制說明 5510.2資金籌措 56第十一章經濟評價 5711.1國民經濟費用的計算 5711.2國民經濟效益的計算 5911.3國民經濟評價結果 6011.4國民經濟評價敏感性分析 6211.5經濟評價結論 63第十二章結論與建議 64目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設性質 11.1.3項目建設單位及性質 11.1.4項目單位負責人 11.1.5項目建設地點 11.1.6項目建設規模及內容 11.1.7項目建設期限 21.1.8投資規模及資金構成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據與范圍 21.2.1編制依據 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結論 3第二章項目建設的背景和必要性 42.1項目建設背景 42.2項目建設必要性 62.3項目建設的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設條件 93.1項目地址自然條件 93.1.1地理位置 PAGER