***省星火計劃項目羔羊的健康養殖及有機羊肉的生產與示范可行性研究報告《羔羊的健康養殖及有機羊肉的生產與示范》項目可行性研究報告簡述項目提出的背景、技術開發狀況、現有產業規模；項目產品的主要用途、性能；投資的必要性和預期經濟效益；本企業實施該項目的優勢。本項目產品針對目前養殖過程中出現的肉品質下降、藥物殘留等問題和消費著對畜產品品質的要求，綜合運用現代生物化學方法和現代營養調控技術，結合實際環境及飼養習慣摸索總結出一套行之有效的有機種植規范和有機養殖規范，并在2008年8月取得了由農業部中綠華夏有機認證中心頒發的有機產品證書（有機羔羊肉200噸，有機黑豆400噸）。有機農產品是比綠色、無公害食品更加安全健康的農產品，有機農產品區別于綠色及無公害農產品的主要特點如下：有機農產品在生產過程中不使用任何化學合成的農藥、獸藥、肥料、飼料添加劑等物質，不采用基因工程技術及其獲得的產物。而綠色及無公害農產品可有限添加一些殘留較少的化學合成物質。項目期預計以公司現有有機農產品基地（已認證有機羔羊10000只，有機羔羊肉200噸，有機黑豆400噸）為依托，采取公司+基地+農戶的方式，發展為六至七個有機農產品小區。飼養有機羔羊30000只，生產有機羔羊肉600噸，有機羔羊肉現市場價為80元/公斤，年銷售收入可達4800萬元。并可安排100-150名人員就業，可帶動農戶100余戶。可有利于推動農村產業結構的調整，滿足人民日益增長的需求有多樣性，增加農業、農村、農民收入，有效利用資源，促進區域經濟的發展。******開發有限公司成立于2008年2月，現有***有機農產品基地，***養殖基地，和興超市，***飼料生產基地等。是***高新區入區企業，現有固定資產1000余萬元，各類技術專業人員45名，其中高級職稱人員5名，中級職稱人員15名。生產工作人員25名。公司長期致力于高科技農產品的研發，與***農大，***省農科院等科研院校有穩定的聯系。并且多年來在農業科技研發的道路上所進行的積極探索以及收到的良好效果，得到了有關部門的肯定。二、技術可行性分析1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。（1）有機羊肉的生產的關鍵技術主要有以下幾個方面：1.1環境的要求有機生產基地應遠離城區、工礦區、交通主干線、工業污染源、垃圾場等。土壤環境、空氣質量、農田灌溉水及畜禽飲用水都有嚴格的要求。1.2飼養管理的要求飼養的羔羊不能使用胚胎移植或轉基因技術繁殖。我公司基地飼養的羔羊全部是自繁自育的適合當地飼養的品種1.3飼養過程投入品的要求在飼養過程中不能使用任何化學合成的藥物、消毒劑及飼料添加劑。我公司基地飼養的羔羊的飼料原料來源于基地通過有機認證的豆類、玉米及牧草。1.4飼養過程的要求有機產品的生產注重整個過程的管理。我公司生產的有機羔羊肉有一套完整的從羊舍選址、羔羊的選育、養殖、出欄、屠宰、分割、包裝、銷售、售后及質量追蹤體系等切合實際的管理規范。2技術方案路線為：基礎母羊×自然繁殖或人工授精引種種公羊（隔離）防疫產羔（國家規定）足夠初乳哺乳斷奶（2-3月齡）有機草場放牧（補飼）有機飼料有機玉米有機黑豆適應有機羊生理和行為需要的圈舍圈養（育肥）有機飼料出欄目前該項目的養殖技術已成熟，公司已在2008年取得了有機認證證書。2、項目承擔單位在實施本項目中的優勢。首先具有技術優勢：承擔單位技術力量雄厚，擁有各類專業技術人員20余名，由畜牧獸醫及動物營養專家、及中級以上職稱專業研發人員組成的科研隊伍，擁有多名長期從事農產品企業經營管理及多年從事畜牧企業經營管理經驗豐富的高級人才。其次具有一定的資金優勢：公司注冊資金100萬元，截至2008年12月31日，公司總資產1200.34萬元，固定資產1010.32萬元，年銷售收入4300余萬元，累計實現利潤總額207.92萬元。再則具有市場優勢：公司有直接面對消費者的平臺-***和興超市，并有一只團結向上的銷售隊伍。和上海肉類協會有良好的合作關系。這些最具說服力的事實，表明我公司完全有實力保證該項目能實現預期的經濟效益。三、項目成熟程度1、產品質量的穩定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況由于該項目產品已經農業部中綠華夏有機認證中心認證，各項指標符合有機食品標準，并在2008。由于考慮到目前我公司規模比較小，成本相對也比較低，再結合著快速市場推廣滲透策略，因此該產品的平均定價約為80元/公斤，且經過市場調研，相比北京、上海等地區，此價格在市場是比較低的價格，可被消費者所認可和接受.在2008年第二屆中國國際有機博覽會獲得優秀產品獎。2、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創新和后續開發能力。本項的技術為自己結合***實際情況研發的擁有自主知識產權的技術，知識產權歸******開發公司所有。******開發公司，與***農科院畜牧所和情報所有良好的合作關系。現有全職研發人員5名，都屬年輕研究人員，畢業于動物營養與飼料加工專業。隨著公司產品的推廣和規模的擴大，繼續加大人才引進力度，吸收一批具備較強科研能力和市場運作能力的中高級人才，公司將以市場為主導在增強現有產品功能的同時開發客戶需要的產品，并根據行業發展開發具有前瞻性的新品。四、市場需求情況和風險分析1、國內市場需求規模和產品的發展前景、在國內市場的競爭優勢和市場占有率。由于有機農產品是一種純天然、無污染、品質極好的健康食品，出于對環保和自身健康的關注，有機農產品正成為農產品市場的寵兒。有機農產品是世界農業領域發展最快的一個產業，每年的銷售額正以20%-30%的速度增長。有機農產品的生產技術在國內正處于領先地位，其經濟壽命可達10年以上，市場份額按2%的速度遞增，到2010年產值將上億遠，前景十分廣闊。該產品在國內市場的競爭優勢就是六個字：高質量定位、低產品價格，未來預期在市場的占有率達到10-15%。2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。就全球情況看，有機農產品是世界農業領域發展最快的一個產業，特別是工業化國家對有機農產品十分青睞，因而市場銷售額不斷上升，據專家預測，到2010年有機農產品的銷售額可達到1000億美元。我國是一個傳統農業大國，傳統農產品的出口有過輝煌歷史。但由于近幾年的畜牧業工業化生產，化學合成品的應用，食品安全問題制約了中國農產品的出口。由于有機農產品是一種純天然、無污染、品質極好的健康食品，并且中國加入了國際有機農業運動聯盟，有機認證得到了國際的認可。每年出口的有機農產品在國際市場的銷售額逐年提高。風險因素分析及對策。該項目的贏虧平衡點為產銷量10噸/月，只要銷量大于此，就可收回投資，賺到利潤。從財務分析說明盈利能力和投資回收時間均滿足行業要求，項目是可行的。對項目最敏感的就是養殖數量和消費者的需求發展，本產品又突出營養無公害，其應用不僅會使養殖戶提高生產水平，獲得顯著的經濟效益，而且對產業機構的調整有推動作用，因此市場潛力很大，投資風險很小。而且對于發展優質、高效、環保型畜牧業，生產綠色畜禽無污染、純天然的農產品，提高我國的農產品總體水平具有重要意義。五、投資估算及資金籌措項目投資估算根據本項目示范的內容與目標，項目在資金資助期內計劃投資100萬元，主要用于核心技術的完善熟化，購置設備儀器、購置原材料、生產及推廣試驗，建立示范點、技術培訓等。資金籌措方案項目新增投資100萬元，其中單位自籌資金60萬元，擬申請省級科技部門無償資助資金40萬元。投資使用計劃資金使用計劃表科目2010年2011年合計其中無償資助資金支出預算1有機認證費37103.82牧場建設費59144.93羊舍改造費1515308.84培訓費57126.65差旅及會議費3584.56能源材料費68146.87人員費4593.68其他費1231.0合計425810040.0六、經濟和社會效益分析1、未來三年生產成本、銷售收入估算。該項目產品主要為有機羔羊肉，產品按市場價格計算，或同類產品計算為80元/公斤，年生產600噸，并考慮市場的波動性。本項目正常年銷售收入為4800萬元。2、財務分析：以動態分析為主，提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等指標。估算正常年分的利潤總額為250.88萬元，所得稅按利潤總額的25%計取為62.72萬元，年可供分配利潤為188.16萬元。序號指標名稱所得稅前所得稅后備注1行業基準收益率（IC=10%）1.1FIRR（%）46.5036.501.2FNPV（萬元）601.62363.441.33.33.82按自由資金計算2.1FIRR（%）17.602.2FNPV（萬元）470.66根據上表，所得稅后財務內部收益率為36.50%，財務凈現值為363.44萬元；所得稅前內部收益率為46.50%，財務凈現值為601.62萬元。財務內部收益率均大于行業基準收益率（10%），財務凈現值均大于零，說明盈利能力超過行業要求，項目在財務上是可行的。所得稅后投資回收期為3.8年（含建設期），所得稅前投資回收期為3.3年（含建設期），均小于行業基準回收期，表明項目投資回收時間也滿足行業要求，投資能按時回收。3、不確定性分析：主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力做出判斷。盈虧平衡分析：正常生產年份，企業以生產能力利用率計算盈虧平衡點BEP(生產能力利用率)=固定成本÷（年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金及附加）×100%=40.98%。當企業生產能力達到總生產能力的40.98%即可保本。敏感性分析：各因素的變化都不同程度地影響內部收益率及投資回收期，其中，經營成本對項目內部收益率的影響最大，只要發生加減2%，內部收益率即發生大幅度變化，如按加減3%以上，經計算其財務凈現值降低到0以下；銷售收入對項目內部收益率的影響次之，三因素中影響最小的是投資。4、財務分析結論。財務內部收益率均大于行業基準收益率（10%），財務凈現值均大于零，說明盈利能力超過行業要求，項目在財務上是可行的。表明項目投資回收時間也滿足行業要求，投資能按時回收。該項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業平均水平，說明該項目在財務上是可行的。5、社會效益分析。項目建成后，將增加100-150個就業崗位，可為當地解決部分就業問題，緩解就業壓力，促進社會安定團結，同時增加國家及地方財政收入，促進地方經濟的發展。項目建成后，每年可為國家上繳稅金62.72萬元，增加國家及地方財政收入，促進地方經濟的發展。本項目實施后，通過有機規范化的飼養，可提高現有養殖企業（戶）的養殖規模，提高畜禽產品的質量，為進一步擴大***畜產品的出口奠定基礎，而且可提高廣大養殖戶的積極性，促進***畜牧業的發展。同時，可進一步增強企業自我生存、自我發展的能力，促進***農村經濟的發展等方面具有重要的戰略意義。七、綜合實力和產業基礎1、企業員工構成（包括分工構成和學歷構成）姓名性別出生年月學位職稱專業承擔任務學士助理研究員水保總體設計學士中級計劃統計項目策劃學士副研究員動物營養飼養管理碩士助理研究員動物營養飼料研發學士中級會計項目推廣學士初級營銷推廣服務學士中級動物營養推廣服務2、企業高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平。項目負責人：翟海翔，1996年畢業于***農大水保專業，現為助理研究員，***農科院情報所副主任。主要論文有《馬鈴薯蛋白對仔豬應用效果研究》《菌體蛋白安全性問題》、《扶貧與農業可持續發展》等。主要著作有《***旱地烤煙優質栽培技術》，并且《萬畝優質烤煙生產栽培技術推廣》獲科技承包獎三等獎。3、企業從事研究開發的人員力量、資金投入，以及企業內部管理體系等情況。本企業具有較高的研究開發能力，企業現有全職研發人員5名，都屬青年科技研究人員，全部畢業于畜牧與動物營養專業，承擔多項省級科技課題和財政項目。公司成立二年來，公司已投入研發資金80余萬元。企業消化和運用現代企業經營管理辦法，堅持以人為本，以質量為基礎，以市場為龍頭的經營原則。在公司內部建立了外“引”內“育”的人才機制，以銷定產的市場機制，多勞多得的分配機制，優勝劣汰的風險機制，有力的促進了公司各項經營管理活動的開展。4、企業從事該產品生產的條件、產業基礎（包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等）。******開發公司目前已經建有年可出欄10000只有機羔羊，產量為400噸有機黑豆的有機農產品生產基地。生產工人操作熟練、細心敬業。僅需對設備、庫房進行改造，再添置一些精密高端儀器和大生產率的設備就可滿足項目的實施。項目實施所需原材料種子由公司基地自繁自育，肥料為有機羔羊的糞便經高溫堆制，羔羊由公司養殖場自繁自育，飼料原料為經有機認證的公司基地種植，牧草為公司基地種植，因而，原料供應渠道順暢。八、項目實施進度計劃第一階段：2010年1月—2010年5月，確立示范基地，改造羊舍，建立有機牧場及有機飼料原料種植基地。第二階段：2010年6月—2011年12月，進行技術培訓及示范，以點帶面、綜合運用4P、4C營銷策略，進行大面積推廣，年產銷量累計達600噸.九、其它1、環境保護措施項目建設是屬于有機生態項目，生產過程中符合國家有關環保標準，廠房設備的建筑安裝符合安全、防火等安全防范要求。通過項目實施，帶動周邊地區的促進當地農業經濟發展，增加農民收入，具有良好的生態、社會效益。項目對不同廢棄物采用不同的治理措施，以確保環境不受污染。具體治理措施為：1.生產中嚴格執行以下標準①《污水綜合排入標準》GB8978-88；②《農田灌溉水質標準》GB5048-85；③《工業“三廢”排入試行標準》GBJ4；④《大氣環境質量標準》GB3905-82；2.除科學選址外，嚴格按照GB/T304—2002生產技術規程進行生產，科學配制飼料，養殖場排出物實行生物厭氧處理，使場糞污排除符合GB-7959糞便無害化衛生標準、GB-14554惡臭污染物排放標準；確保養殖場環境保護符合國家養殖排污標準。3.養殖場的糞水不同于工?業污水，它可用于農田，是優質的有機肥。本項目綜合應用干清糞、糞水分離與無氧發酵等方法。各舍以清理干糞為主，盡量避免用水沖洗，?這是大大減少污水排放量的最好辦法，因此羊舍在?建筑上要充分考慮方便清糞和運糞工作，清出的干?糞經堆積發酵后可直接銷售或加工成復合肥出售。將養殖場糞?水經糞溝收集于一沉淀池，過一段時間沉淀池中的?糞自然上浮，只要用人工將浮上來的糞渣撈出放入?糞坪堆積發酵即可。收?集沉淀池中濾出的污水引入兩個密封的大發酵池無?氧發酵，采用沼氣池的辦法，即產了沼?氣，又發酵了污水，一舉兩得。經無氧發酵的污水流入一個大的爆氧池?內，采用充氣和充氧機辦法，使污水與空氣?反復接觸，使污水中一部分有機物被氧化。設置?多級沉淀池，使污水反復沉淀或在部分沉淀池中種?植水生植物，吸收部分有機物，最后一道沉淀池中灑?放石灰，以進一步沉清水質和消毒。經過如此多的步?驟處理后，排放出場。在無氧和有氧發酵階段，可篩選自然環境中具?有強大發酵能力的微生物，經培養增菌后投入污水?中，加快污水的發酵過程。總之項目對環境影響較小，且治理措施有力、有效。不存在對環境的污染問題。2、勞動保護和安全（1）.對原材料庫房加強防火設計，按建筑物設計規定設防雷裝置，車間內的電氣設備，供電線路，照明等用電設施均嚴格執行現行安全用電規程，設置人身、設備安全保護裝置。（2）.對職工進行安全衛生教育，嚴格質量檢查，增強職工安全衛生意識。所有操作人員都應接受和通過安全操作規程的培訓考試，合格后方能上崗。（3）.工程設計中所有機械傳動部分均設防護罩，全廠高、低壓電器設備均接零保護，并在各車間入戶處重復接地；（4）.項目新建工程將按國家有關規定配置消防設備，在各易發火災處均配置滅火器；（5）.在生產過程中制訂安全操作規程及規范，對各設備的安全性定期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識培訓及教育，作到簡單故障會處理，以保證正常生產及職工人身安全。3、必要的證明材料：（1）有機農產品認證證書見附件（2）有機農產品獲獎證書中國國際有機產品博覽會優秀產品）見附件（3）可提供項目立項證明、高新技術企業證書、產品質量認證、環保證明；產品訂貨意向、合同等補充材料。見附件（4）提供項目負責人主要論文或重要技術成果的證明材料。見附件十、結論1.項目建設符合國家相關政策，符合調整農村產業結構和新農村建設的指導思想和原則；符合***省特色農業發展方向，項目建設將促進當地經濟發展，經濟效益、社會效益顯著。2.項目建設規模適度、建設方案科學、合理，技術路線可行。項目技術措施得力，技術有保證，可操作性強，環境治理措施得力、有效，不存在“三廢”的排放等環境污染問題。有把握保證項目按優化標準順利進行。3.項目產品嚴格按照國家有機農產品準化生產技術操作規程進行生產，產品全部進行有機農產品檢測，市場競爭優勢明顯，產品銷路有保障，發展前景廣闊。4.項目建設單位法定代表人具有較強的開拓創新意識和豐富的經營管理經驗。企業現已具有一定的建設基礎，有較好的銷售網絡，利于產品的生產、管理和銷售。5.項目投資財務風險較小，并且企業已經做了避免風險的對策，有能力保證項目的順利進展。綜上所述，該項目的建設是必要、及時、可行的。目錄第一章、總論 1一、項目概況 11、項目名稱 12、項目承辦單位 13、項目負責人和聯系人 14、項目建設內容 15、投資構成及資金籌措方案 26、項目實施期限 27、可行性研究報告編制單位 28、主要技術經濟指標 2二、企業概況 31、企業介紹 32、公司主要產品 33、公司獲得相關榮譽 44、公司專利狀況 5三、項目建設背景及必要性 71、項目建設背景 72、項目建設必要性 8四、可行性研究報告編制依據和研究范圍 101、可行性研究報告編制依據 102、研究范圍 113、研究工作的指導思想 114、項目可行性 11五、本企業競爭優勢 121、技術優勢 122、產品優勢 133、人才優勢 154、裝備優勢 16第二章、募投項目未來市場前景分析 17一、國外液壓行業市場現狀 17二、中國液壓行業市場現狀 191、行業背景 192、行業發展現狀 203、我國液壓行業存在的問題 22三、國內液壓控制件市場規模及未來市場規模預測 221、國內液壓控制件行業整體市場規模 222、液壓控制件行業未來市場容量預測 23第三章、項目采取的技術方案 25一、主要產品工藝流程 25二、核心技術 30三、技術人員資質 32四、項目生產技術選擇的依據 33五、主要質量指標 33第四章、項目建設方案 36一、項目建設內容 36二、項目實施目標及內容 361、項目實施規模 362、項目實施設備 36四、項目實施進度安排 38五、項目實施的階段性目標 38第五章、項目實施地及配套條件 39一、項目實施地概況 39二、工程地質、地震烈度、水文地質概況 39三、當地氣象條件 40四、社會經濟條件 40五、交通運輸條件 401、鐵路運輸 402、公路運輸 403、航空運輸 414、海港運輸 41六、項目配套條件 411、供水 412、供電及電訊 41第六章、環保、消防、節能及職業安全衛生 42一、環境保護措施及相關審批情況 421、執行標準 422、主要污染源、污染物及環保措施 423、環境影響分析 43二、節能降耗 451、采用原則和標準 452、項目節能措施 45三、消防 461、消防設計依據 462、消防設計原則 463、火災危險性分析 474、主要消防措施和設施 475、消防設施控制 476、火災及爆炸危險場所的防火防爆 487、防雷接地 488、消防管理 48四、職業安全衛生 48第七章、組織機構、勞動定員和人員培訓 50一、企業組織 501、企業組織形式 502、企業勞動工作制度 53二、勞動定員和人員培訓 61第八章、預計投資資金數額以及使用計劃 62一、本項目投資資金總量及其依據 621、投資總投資概算明細表 622、資金使用計劃表 62二、固定資產投資估算 63三、流動資金估算 65四、資金籌措 671、資金來源 672、銀行借款 67第九章、與項目相匹配的各項能力分析 68一、項目管理能力分析 68二、技術研發自主創新能力分析 68三、募投項目所需人才獲取途徑 69四、生產組織及管理能力分析 69五、可持續性盈利能力分析 70六、品牌營銷及管理能力 70第十章、未來3-5年內的發展計劃 72一、項目的發展戰略及發展理念 721、市場方面 722、技術方面 723、節能、環保方面 734、人才方面 735、產品及服務收入目標 736、工程應用發展方面 74二、擬定上述計劃所依據的條件及實施計劃面臨的主要困難 741、項目的目標所依據的假設條件 742、實施過程中可能面臨的主要困難 743、確保實現規劃和目標擬采用的方法或途徑 75第十一章、項目的經濟效益分析 76一、項目的營業收入結構 76二、項目成本費用分析 76三、項目的盈利模式及利潤主要來源 79四、可能影響募投項目盈利能力連續性和穩定性的主要因素 80五、項目投資未來3-5年現金流量預測 80六、盈虧平衡分析 81七、投資回收期 82八、投資收益率分析 82九、敏感性分析 83十、募投項目與現有財務情況相匹配關系 83第十二章、募投建設項目風險分析及控制措施 85一、項目風險分析 851、金融及匯率風險 852、管理風險分析 853、技術風險分析 864、原材料價格波動風險分析 875、市場風險分析 876、質量控制風險分析 887、人力資源風險分析 88二、風險管理措施 881、針對金融及匯率風險的措施 882、針對管理風險的措施 893、針對技術風險的措施 894、針對原材料價格波動風險的措施 905、針對市場風險的措施 906、針對質量控制風險的措施 917、針對人力資源風險的措施 92第十三章、可行性研究結論 93一、具有完善的管理體系，項目實施具備管理可行性 93二、公司產品及生產技術成熟，項目實施具備技術可行性 93三、項目產品目標市場空間大，項目具備經濟可行性 94四、本募投項目實施是公司發展戰略的具體實施 94目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1