烏蘭察布市年產五萬噸生物質固態燃料及配套飼料加工項目PAGEPAGE39烏蘭察布市年產五萬噸生物質固態燃料及配套飼料加工項目第一章總論項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：內蒙古昂牧古郎生物科技有限責任公司企業所有制形式：民營主營業務：新能源產品、飼料加工、牛羊養殖、生物技術開發項目建設方案項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：烏蘭察布市年產5萬噸生物質固態燃料及配套加工項目建設性質：檸條生態林綜合開發與保護建設地點：內蒙古烏蘭察布市1.2.2建設規模及產品方案項目區現有檸條林地1500多萬畝，其中：具備規模化采伐條件的約90多萬畝。長期以來，由于檸條缺乏利用價值，維護管理不夠，致使目前平均畝產只有400公斤左右，若經合理平茬管護畝產可以達到700多公斤。按照檸條的生物學特性及自治區林業廳關于灌木平茬管護的有關規定進行隔帶平茬（即隔兩行平一行）計算：90萬畝每年可以平茬30萬畝，每年可以收獲含水率在20-25%左右的檸條枝桿12萬噸。分選出含蛋白較高熱值較低的嫩枝條、葉4萬噸后，可獲得木質素較高熱值較高的用于加工生物質顆粒燃料的枝桿8萬噸。保守的按照1.6噸枝桿加工1噸顆粒燃料計算，每年可生產生物質燃料5萬噸。技術、設備及建筑物主要技術來源：檸條顆粒燃料、生物發酵飼料配方，加工技術全部來源于本企業。主要設備名稱、數量：1-2主要設備一覽表序號名稱型號單位數量1灌木平茬機臺302粉碎機臺43分選機臺24除鐵除石機臺25烘干機臺26制粒機臺48自動包裝機臺2主要建筑物及類型主要建筑物一覽表序號建筑物名稱單位數量結構1粉碎車間平米800鋼結構2發酵車間平米2000鋼結構3制粒車間平米1200鋼結構4產品庫房平米2000鋼結構5辦公室平米400磚混6實驗室平米150磚混7倒班宿舍平米280磚混8職工食堂平米180磚混9洗浴廁所平米100磚混10門衛平米80磚混11原料場平米20000混凝土建設期限：一期：2012年4月—2013年4月年產2.5萬噸二期：2012年10月—2013年10月年產2.5萬噸投資結構及資金來源投資結構項目投資主要用于設備購置、廠房及配套設施建設和原料基地的流轉及保護建設1.3.2資金來源項目總投資11500萬元。其中：設備投資1730萬元、基礎建設投資1416萬元、林地流轉6000萬元、流動資金2354萬元。所需資金分兩部分籌措：1、企業自籌5000萬元；2、申請國家能源局新能源投資6500萬元；項目效益經濟效益A．年產5萬噸顆粒燃料。檸條顆粒燃料平均熱值為4100千卡/公斤、灰分≤8%，按照這個標準目前市場上同類產品價格在800~950元/噸之間，我們按850元/噸計算，5萬噸年銷售收入為4250萬元；產品成本構成：原料成本：6000萬元流轉90萬畝林地使用權10年，每年原料費600萬元，每年收割12萬噸，平均每噸費用:600萬元/12萬噸=50元/噸；50元/噸收割成本（含鍘斷）：燃料費30元/噸、設備折舊、保養（按10年折舊）：20萬元/10年=20000元/年，每年運行160天、每天收割20噸，每噸成本為：20000元/年/160天/年/20噸/天=6.25元/噸，按15元/噸計算；收割成本計：45元/噸運輸成本（50公里之內）：50元/噸粉碎成本：45元/噸制粒成本：260元/噸合計：450元/噸B．年產4萬噸生物發酵飼料。用加工顆粒燃料的下腳料，通過生物發酵可得到粗蛋白含量在12~15%之間、水分30~45%的反芻動物草飼料。按照目前市場上同類產品的價格比較，該產品保守出廠價應該在800元/噸。4萬噸的年銷售收入為3200萬元；產品成本構成：1、收割成本（同上）：45元/噸2、運輸成本（同上）：50元/噸3、粉碎成本（同上）：45元/噸4、發酵成本：發酵劑成本5元/噸、攪拌配料35元/噸、40元/噸5、包裝費用：真空包裝袋1元/50公斤、運行費用15元/噸、35元/噸合計：215元/噸生態效益內蒙古自治區生態環境脆弱，尤其是烏蘭察布市更是屬于農牧、荒漠交錯生態脆弱區。生態環境脆弱表現為：氣候干旱、水資源短缺，土壤結構疏松、植被覆蓋率低，容易受到風蝕、水蝕和人為活動的嚴重影響。長期以來為了解決生態問題，國家投入了大量的資金，大量種植了木本植物——檸條，目的是為了防風固沙改善生態環境。但是，由于檸條的生物學特性是在種植三、四年后需要每隔三、四年進行一次平茬管護，否則它就會枯萎直至死亡。另外，長期以來該植物對當地農民沒有任何經濟價值，甚至影響到了農民的放牧，于是人為破壞的現象也是屢禁不止。最終導致國家的大量投入沒能發揮其全部的作用。本項目的出現，使得這一在農民眼里是廢物的物種變得有了經濟價值，從而能有效的調動農民的種植和管護的積極性，為恢復生態保護生態起到積極的推動作用。社會效益由于本項目把檸條變成了經濟作物，大大提高了農民的種植和管護的積極性，從而增加了農民的收入。就目前90萬畝檸條地的直接收益就是6000萬元，可使1000戶農民戶均增收60000元。不僅如此，本項目更重要的意義在于：通過項目的帶動和示范，極大的推動了林業的可持續發展，為實施“禁牧舍飼”戰略提供了可靠的物質保障，為國家實施新能源戰略起到了積極的示范作用。從而更加廣泛的普及種植防風固沙植物的意義，徹底改變生態環境，發展低碳循環經濟，解決能源危機。項目建議書的編制依據1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》2、《中華人民共和國可再生能源法》（2005年2月28日）3、《中華人民共和國節約能源法》（2007年10月28日）4、《中華人民共和國森林法》5、《中華人民共和國防沙治沙法》6、國家發展改革委員會《產業結構調整目錄》2011年版7、2008——2020國家糧食安全中長期規劃綱要（2008年11月13日）8、國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》9、《內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》10、《烏蘭察布市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》11、國家現行的財會、稅收制度12、國家相關技術標準及規范13、項目單位提供的有關資料和基礎數據1．6綜合評價本項目符合國家投資政策和自治區及烏蘭察布市的總體規劃，與農牧業產業化和新能源基地建設趨勢相呼應。實施地區建設條件良好，加上當地政府的支持和受益農民的幫助，會為本項目的實施創造良好的外部環境。發展檸條綠色產業，對畜牧業的健康快速發展具有重要的推動作用，對發展低碳清潔綠色能源有著積極地示范作用。畜牧業的健康發展又會刺激檸條種植業的發展，清潔能源的用運又會加快社會主義新農村建設的步伐。形成良性的循環產業鏈，不僅會推動林業的可持續發展，更主要的是引導農民以市場為導向，調整農林產業結構，產品和品種結構具有劃時代的意義。本項目是集生態建設、再生清潔能源、無糧飼料、循環經濟和林業產業化于一體的綜合性開發項目。符合國家西部的開發戰略、符合國家產業結構調整政策，同時也符合自治區利用地方資源優勢和重點支持優勢產業和強勢企業的戰略要求。有利于改善生態環境，有利于改善民生，實現生態作物和經濟作物的完美結合，走可持續發展的道路。同時，項目的實施可以大大加強企業的自身實力，促進區域經濟的發展，利國利民利環境，功在當代利在千秋。第二章項目建設的背景及必要性項目建設背景項目依據本項目是一個綠色產業，是生態、節糧、低碳新能源項目。為了促進林業的可持續發展、促進可再生能源的開發利用、促進畜牧業的高效安全生產，改善能源結構，保障能源安全，保護環境，實現經濟社會的可持續性發展，近年來國家出臺了大批關于再生能源及糧食安全等法律法規和相關產業政策。相關產業政策另見下列法律及政策：中華人民共和國可再生能源法（2005年2月28日）中華人民共和國節約能源法（2007年10月28日）國家重點生態保護區規劃綱要（2007年10月31日）全國生物物種資源保護利用規劃綱要（2007年12月07日）中華人民共和國循環經濟促進法（2008年8月29日）《全國生態脆弱區保護規劃綱要》（2008年9月）2008-2020國家糧食安全中長期規劃綱要（2008年11月13日）當前，無論是國家、行業、地方區域的發展規劃均把生態建設、再生能源列到經濟建設的首位，其重要意義毋庸置疑。能源是經濟發展的基礎，而生態又是人類賴以生存的條件。我們內蒙古是生態脆弱區，面積廣、治理任務重，因此發展綠色生態產業就自治區而言，其意義尤為突出。內蒙古地域遼闊，沙化、水土流失形勢嚴峻，荒漠化土地面積廣，生態脆弱類型多。主要類型有：林草交錯生態脆弱區、農牧交錯生態脆弱區、荒漠綠洲生態脆弱區、山地農牧交錯生態脆弱區，如此類型眾多的生態脆弱區，治理難度之大是可想而知的。因此加強生態保護意識，加大產業結構調整力度，轉變經濟增長模式是自治區實現經濟可持續發展的必然選擇。將地域優勢轉變為產業優勢，從而轉變為經濟優勢。2.1.2項目提出的理由內蒙古地區是我國沙漠化危害最嚴重的地區之一。為了遏制生態環境惡化，發展綠色生態種植業，實現國家西部大開發和“退耕還林還草”生態保護工程的戰略目標，檸條加工利用是自治區林業經濟產業化結構調整和可持續發展的必然選擇。內蒙古昂牧古郎生物科技有限公司聯合國內國際多家科研機構經過多年攻關、反復實驗，開發出了檸條資源綜合加工的綠色產業項目。該項目獲得了自治區科技廳2011年度“科技創新獎勵資金”的無償資助。專家評審委員會一致認為：該項目是內蒙古生態林資源開發與保護利用相結合的重大突破，是林業、畜牧業、草業、新能源加工產業一體化的綜合項目。有望獲得生態的良性循環和企業與當地農牧民經濟利益的和諧相處，具有開發的超前性和生態治理可持續性發展的重要意義。項目建設的必要性2.2.1項目建設是促進林業生態和產業體系發展的必然要求21世紀是我國實現現代化建設第三步戰略部署的重要時期，也是我國林業實現轉軌變型的關鍵時期，環境和資源面臨著空前的壓力。要從根本上解決日益嚴重的環境惡化、資源匱乏問題，就必須堅持可持續發展和循環經濟發展戰略，正確處理經濟發展與生態環境及資源保護的關系，這是新時期林業壯大自身經濟實力和提升持續發展能力的著力點。只有將生態林基地保護好建設好，才能滿足社會和經濟可持續發展對環境的要求，才能促進林業生態體系與林業產業體系的協調發展。項目建設在當地農牧業經濟和生態環境中的地位和作用項目區處于內蒙古農牧交錯地帶，屬于生態脆弱區，是沙塵暴的發源地之一，也是京津唐風沙源治理的重點地區，是我國實施西部大開發的前沿和生態環境建設的核心區之一。本地區地域遼闊、資源豐富，農業、草地、畜牧業、生物、礦產、旅游業等資源在自治區乃至全國都有一席之地。十二五時期，烏蘭察布要著力打造以牛羊育肥為主的養殖業大市、中國的薯都、清潔能源之都。而要發展以牛羊育肥為主的養殖業，其中重要一點就是加快發展壯大飼草料加工業；清潔能源要打造風電的空中三峽。然而，以1500多萬畝生態林為主的林業也是清潔能源的重要組成部分。此項目，以國家退耕還林工程為基礎進行產業延伸，解決了可再生能源、節約了飼料糧食，帶動了區域特色產業的發展、促進了農牧業林業產業結構調整。所以，本項目的實施是區域經濟發展的重要組成部分，對項目區經濟社會發展、農牧民脫貧致富有著重要影響，在國民經濟發展中具有十分重要的戰略地位。2.2.3項目建設是促進區域經濟發展的需要檸條綠色產業的開發，可帶動林業、草業、畜牧業、加工業、運輸業、旅游業等行業的共同發展。將資源優勢轉化為經濟優勢，增加新的經濟增長點、增加地方財政收入，同時有利于促進農業產業化，加快農林產品深加工業的發展，增加就業機會，同時加快貧困地區農民脫貧致富的步伐，增加農民收入。以四子王旗為例：2012年政府計劃發展圈養牛羊分別為2萬頭和40萬只。每頭牛平均每天需要發酵草飼料3.7公斤，育肥期按10個月計算，2萬頭牛年需發酵草飼料22000噸；每只羊平均每天需要發酵草飼料0.5公斤，育肥期按3個月計算，40萬只羊需發酵草飼料18000噸；這樣，可以同時供應200頭牛的養殖場100個、1000只羊的養殖場400個；解決2000多人的就業，幫助農牧民增加收入約8400萬元。間接拉動其他行業產值近18500萬元。第三章建設條件項目區概況3.1.1建設地點選擇（1）選址原則與地理位置一期選址在四子王旗東八號鄉基地周邊地區要求具有充足的原料、交通方便、電力供應充足、水資源豐富。經多方比較，選擇四子王旗東八號鄉北庫倫村為比較理想的基地，建設用地為未利用土地，符合國家土地政策，同時也符合市政府招商引資的土地優惠政策。檸條加工項目要求有合理的經濟運輸半徑，選址周圍50公里半徑范圍內資源比較集中，且長勢較好利于機械化作業。（2）土地類型、來源方式與占地面積本項目所用土地為荒地，是在一個廢棄的采沙場上，經平整場地后建設；獲得方式為有償征用，使用期限50年；使用面積120畝，給農民補償面積450畝。3.1.2自然條件（一）地形地貌四子王旗境內，總的地形趨勢是南高北低，東西高，中間低。海拔高度在1000~2100米之間，以猴山為界，南部為陰山山地和山前丘陵，北部為烏蘭察布高平原。項目區地處陰山北麓丘陵地帶，地貌類型由干燥剝蝕丘陵和干谷平原構成。項目區地形南高北低，地形較為平坦，中間覆蓋在河成階地上的干谷平原，南為河漫灘地。（二）氣候項目區地處溫帶大陸性氣候，深居內陸，其特點為寒暑變化明顯，晝夜溫差大，降水量少，降水時空分布不均，光照充足，熱量豐富。年平均氣溫在1~6℃：1月最冷，平均氣溫自北向南由-14℃遞降到-17℃，極端最低氣溫-39℃;7月最熱，平均氣溫自南向北由16℃遞升到24℃，極端最高氣溫35.7℃。年平均降水量243.1~463.3毫米，年蒸發量1600~2400毫米，濕潤度0.13~0.14，全年日照時數3084~3286小時，≥10℃積溫為1800~2300℃，年平均無霜期為104天。3.1.3社會經濟狀況四子王旗土地面積255.13萬公頃，占烏蘭察布市總土地面積的46.1%；全旗人口180568人。社會經濟以農業和牧業生產為主，全旗國內生產總值為64984萬元，其中農業生產總值52422萬元、工業生產總值12754萬元。由于大面積的旱作農業生產和草場過度放牧，使生態環境不斷遭受破壞，土地沙漠化、水土流失災害逐年加劇，耕地生產力和草場質量下降。退耕還林種植的灌木大多被放牧破壞殆盡，轉變農牧業生產方式勢在必行。3.1.4本行業及關聯產業發展現狀中國是一個農業大國，農業廢物資源分布廣泛，其中農作物秸稈年產量約為7億噸，可作為能源利用的約3億噸，折合1.5億噸標準煤。薪炭林和林業及木材加工廢物的資源量相當3億噸標準煤。“十二五”期間，尤其是兩會上把節能減排列入我國“十二五”發展規劃的重點，搭建企業低碳運營模式，提升企業“綠色時代”核心競爭力成為我國企業未來發展的主流。農村沼氣、燃料乙醇、生物柴油都取得了一定的成績，生物質發電也有了一定規模。以生物質固體燃料為代表的另類新能源2011年完成產量僅僅100多萬噸，是國家能源局2011年產量500萬噸目標的1/5，市場空間非常巨大。3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策優勢2006年1月，為了發展可再生能源國家相繼制定出臺了《可再生能源法》，農業部出臺了《農業生物質能產業發展規劃（2007~2015年）》，國家發改委制定了《可再生能源中長期發展規劃》與《可再生能源發展“十一五”規劃》等相關文件。內蒙古自治區也相繼出臺了《內蒙古自治區人民政府關于加快農村能源建設的意見》、《內蒙古自治區農村可再生能源的開發利用條例》、《內蒙古自治區生物產業發展規劃》等相關地方性文件與法規。按照國家規劃到2010年全國建成50個綠色能源示范縣，到2011年實際建成170個。“十一五”時期，結合新農村建設，進行生物質固體成型燃料的試點和示范工作，大力推廣生物質固體成型技術。在重點農區和林區的村鎮建設秸稈及糧食加工廢棄物和林業“三剩”物致密成型裝置，推廣生物質固體成型燃料，為當地居民提供生產和生活燃料。農林生物質固體成型燃料2011年利用量達到100萬噸。為生物質能規模化商業化利用提供了可行的方案。3.2.2資源優勢由于檸條非常適合在荒漠化土地上生長，所以烏蘭察布市具有得天獨厚的生長優勢。在這里建立加工基地是比較理想的選擇。3.2.3市場優勢就目前市場上所銷售的生物質顆粒燃料而言，60%以上是以木材加工的廢棄料為原料、30%左右以農作物秸稈為原料；同時具備高熱值、低灰分、可再生特點的只有灌木類燃料，但它的產量目前卻很小。就使用成本而言零售價1100元/噸左右的生物質顆粒燃料可與600元/噸左右的標準煤（含人工費）相媲美。由此預見，以檸條類為原料的生物質顆粒燃料在不久的將來在取代以煤炭為燃料的能源變革過程中必將用其獨特的優勢而獨領風騷。3.2.4科技優勢本項目在技術方面除了與內蒙古農業大學有技術合作外，同時還與瑞典國家農業大學達成了初步的研究開發協議。所有燃料、飼料標準全部按照國家標準執行。3.2.5基礎設施優勢一期工程項目區加工基地距S104僅2KM、距四子王旗旗政府烏蘭花9KM、距首府呼和浩特85KM交通條件十分便利。電力供應距東八號10萬KV供電所海寬堂線僅170M，供電充足。項目區內有中國移動、中國聯通和中國電信多條光纜穿過，移動、固話、傳真及寬帶網絡均可開通。3.2.6主要障礙因素及解決方案（一）檸條管護和農民放牧之間的矛盾項目區多年以來，檸條林地就是當地農民的牧場，他們的牛羊一年四季就在這里放牧。對林地加強管護勢必傷害一小部分農民的利益而產生矛盾。針對這些矛盾，我們首先是拿到林地的產權。同時，和林業部門、政府加強溝通宣傳國家的林業保護政策，積極推行“禁牧舍飼”措施；在措施方面我們還可以把經過發酵的飼料以廠價提供給項目區內的養殖戶。（二）項目示范推廣缺少具體政策、資金支持盡管國家、自治區出臺了很多涉及新能源、節糧、保護生態、保護資源方面的政策。但是，具體實施起來還有很多困難。就土地使用而言，市政府對涉農、占用荒地有明確的優惠政策。然而，具體落實中行業部門政策又不是十分明確，導致辦事效率低下，加重項目單位負擔。針對這些，具體的解決方案是積極配合政府把國家、自治區乃至市政府的政策落實到位。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀及前景分析1、國內市場供求現狀本項目是生產生物質顆粒燃料和無糧飼料，關系到國家能源安全與糧食安全，是涉及國計民生的領域。就生物質顆粒燃料而言，由于受到固體生物質燃燒器等關鍵核心技術未能突破技術難關的影響，其發展速度一直很慢。市場價格從2008年的600元/噸到2011年年初的850元/噸，整整用了4年。2011年年中期，燃燒器及自動控制技術獲得了突破性的進展，燃料價格也一下子竄到了950元/噸，這100元僅僅用了4個多月。尤其是一、二線城市、沿海城市用戶價格達到了1150~1200元/噸。國內生物質燃料市場開始步入了高速增長期。2、國際市場供求現狀利用生物質燃料代替代替化石燃料，在歐美等發達國家已有十多年的歷史，已經廣泛應用到國民經濟的各個領域。生物質能源林的種植和加工已經形成了一種產業。目前，北美生物質能源消耗已經占到總能源消耗的10%、而北歐一些國家已經達到了25%。固態生物質顆粒燃料價格達到了190美元/噸左右。4.1.2項目產品的市場競爭優勢分析1、社會經濟的可持續發展對能源結構多元化的需求。經濟的高速發展與環境之間的壓力迫使人類探索清潔、低碳、價廉、可再生的新能源。檸條類生物質燃料是代替煤炭、柴油和天然氣進入鍋爐領域的首選。2、生態環境保護與林業可持續發展的需要。本項目將用于生態治理的檸條轉化為優質的燃料和飼料，不但減少了化石能源消耗對環境的污染及放牧對生態的破壞，而且增加了林業尤其是生態林業的發展后勁。為生態林業的可持續發展注入了活力。3、降低能源使用成本、增加農民收入的需要。隨著我國政府對哥本哈根及德班會議承諾的兌現，必將加大對燃煤爐具的管理力度，限制煤炭的生產與使用、提高煤炭的稅收，而使用燃油和燃氣爐具又大大的增加了使用成本。使用本項目開發的生物質燃料比燃油、燃氣節約成本45%左右，與目前項目地的燃煤成本相當，具有較強的市場競爭力。通過項目運行直接帶動農民種植檸條、牧草，提高了土地的利用率尤其是生態林地和荒地的利用率。按照項目區內人口與生態林地和荒地的比例，林地保護率60%、荒地綠化率30%、牧草種植率20%計算，兩年后人均可以年增收7000元左右。相當于人均增加了5畝水田的收入，而且是成本越來越低。4.2營銷模式及市場方案4.2.1營銷模式針對項目產品的特殊性，為了有效保護消費者的利益和企業的知識產權，最大限度地降低銷售成本讓利于消費者，營銷模式上計劃采用BMC電子商務模式。該模式使得消費者成為了企業的會員，并且按照消費量可以參與企業利潤的分配，介紹消費者可以按比例獲得銷售利潤。最終形成一個龐大的消費群體來和企業合作。4.2.2市場拓展方案本企業的參股企業是一家智能控制全自動生物質燃料鍋爐研發制造企業，本項目的其中一類產品是為這家企業做產品配套。市場開發步驟是首先開發項目區周邊的城市和部分農村，讓這些地區的消費者先受益。然后再開發北京、天津及沿海城市。4.3市場風險因素分析4.3.1項目產品市場風險因素分析1、原材料供應不足有下列因素可能導致企業生產原材料供應不足:1）項目區出現以同樣原料為原料的企業；2）人為因素或自然災害導致原料地面積減少或產量下降;2、銷量和價格下降有下列因素可能導致銷量和價格下降：1）短期內出現了更實用、更方便、更廉價的低碳、環保、高效且不燒生物質顆粒燃料的新能源產品；2）生物質顆粒燃料企業大量上馬供大于求，導致生物質顆粒燃料市場飽和；3）對于發酵飼料而言，食草家畜存欄量急劇下降、野生牧草大量生長或種植牧草產量激增；4.3.2應對和防范市場風險的策略1、為了穩定原材料價格，按照生產設計能力的最低要求流轉原料基地，并且按照合作社模式和擁有林地的農民再建立一部分產業聯盟。對企業的原料基地實行現代化、規模化種植與管護以提高單位產量保障原料供給，穩定原料價格。2、針對煤炭類化石燃料的替代品，就目前的技術發展程度在短期內不會出現比生物質顆粒燃料更實用、更方便、更廉價的能源。雖然，農作物秸稈類的顆粒燃料價格相對較低，但是它的熱值也很低且灰分較大。只是適應在用燃煤鍋爐改造后的鍋爐上使用，不能適應智能控制生物質顆粒燃料爐具的使用。能與檸條類可再生生物質顆粒燃料媲美的就只有木質生物質顆粒燃料了，它們大多數是木材加工業的副產品，如鋸末、下腳料等。隨著用這類原料做原料的生物質顆粒加工廠的劇增，鋸末、下腳料的價格也在不斷攀升，2011年底山東沿海地區已經達到了350元/噸（含水率50%左右）。這樣的原料價格不會導致產品價格的下降。第五章項目建設方案5.1產品方案和建設規模5.1.1產品方案兩期項目全部達產后，年生產顆粒燃料5萬噸、生物發酵飼料4萬噸5.1.2建設規模流轉原料基地90萬畝；建設年產顆粒燃料2.5萬噸、生物發酵飼料2萬噸的加工廠兩處；5.2建設規劃和布局本項目的建設符合國家西部大開發的總體戰略和自治區經濟和社會發展“十二五”規劃綱要。建設布局上力求與項目地的產業結構相配套、與資源相配套，力求形成循環經濟產業鏈模式。項目的總體規劃、土建設計、原料評估、技術方案、設備論證及質量標準都是經過相應專家與企業家共同協作，反復評估而得到的。具有極強的操作性與實用性。5.3建設標準和產品標準本項目土建工程執行國家三類建筑標準，設備和產品均執行國際標準。5.4具體建設內容本項目土建工程項目是由22個單項工程組成，建設總面積27190平米，其中：鋼結構6000平米、磚混1190平米、混凝土工程20000平米5.5工藝技術方案5.5.1工藝技術路線及流程圖確定工藝技術路線的指導思想：全過程的安全、節能、環保是工藝技術路線設計的總體指導思想。第一、收割。依據林業部門關于灌木平茬管護的有關規定和具體的平茬設計方案進行有計劃的作業。收割鍘斷后所得原料標準為:長度為3~6CM的枝段。第二、分選。對到場的原料進行分選，做到物盡其用。對木質纖維化含量不高且含碳量小于40%的嫩枝部分選出，用于加工生物發酵飼料；剩下部分木質素含量高的用于生產生物質顆粒燃料。第三、揉絲和烘干。對于生產飼料的部分進入揉絲機進行揉絲；對于生產燃料的部分進入烘干機進行烘干，保持水分10%左右。第三、配料攪拌和粉碎。對生產飼料的部分進行配料、攪拌并入窖進行發酵；對生產燃料的部分進入粉碎機進行粉碎。第四、輔料配比攪拌和制粒。對于發酵后的檸條粉配比其他原料進行攪拌后進入下一個工段；對于生產燃料的檸條粉進入制粒機進行制粒后進入下一個工段。第五、包裝入庫。對于配比攪拌好的飼料進行壓縮最后進入真空包裝機包裝入庫；對于顆粒燃料進行密封包裝入庫。本工藝流程設計優點：粉碎工段單獨設置開停車，在粉碎工段出現短時間故障時，由于備料倉的作用暫時不會影響到下一個工段的生產。粉碎機、配料機及空壓機全部安裝在地面以下，安全并且隔音、減震。有效保護了勞動者的健康及大大降低了生產環境的噪音。粉碎車間、制粒車間、發酵車間及包裝車間分隔設立便于各個工段的獨立管理，避免多個工種在一起引起的混亂。對制粒部分的原料進行先烘干后粉碎，可以大大提高生產效率降低生產成本。在這個工段非雨季還可以利用自然晾干的方式進行干燥以減少能源的消耗。主要工藝流程圖如下：發酵原材料粉碎原材料篩選收購原材料發酵原材料粉碎原材料篩選收購原材料配料原材料粉碎配料原材料粉碎包裝烘干包裝烘干制顆粒制顆粒包裝 包裝生物質顆粒燃料生產示意圖5.5.2生物質顆粒燃料標準含水率≤12%含灰率≤8.0%揮發份（干燥無灰基）80%-88%H含量5.0%—6.5%C含量40%-50%S含量≤0.1%低熱值16900—19500KJ/KG直徑4—10mm長度≤50mm5.6設備方案5.6.1設備選型本項目為檸條顆粒燃料加工廠附檸條發酵飼料廠，設備選型為國內目前最先進的專業化木煤顆粒生產線；收割設備由中國農科院草原研究所設備實驗中心和項目單位共同開發。5.6.2設備清單主要設備一覽表序號名稱型號單位數量價格01灌木收割機臺3060002鼓式削片機BX218臺223.603分選機臺221.704三轉子錘刨機BPP-THF45臺242.505三通道干燥機套2138.806振動篩選機套21307制粒機BPP-PM650套213708逆流冷卻器套29.609顆粒篩選機套24.610顆粒包裝機臺226.811雙螺旋混合機臺226.612真空包裝機臺229.45.7節能減排措施5.7.1生產工藝節能措施本項目設計上，盡量簡化流程減少動力投入，電氣系統采用國家推薦的節能產品；供熱系統分為:一、各部分獨立供熱，有效利用設備散熱以減少車間的供熱能耗；二、生活辦公采用智能控制生物質燃料鍋爐，達到節能減排的目標。5.7.2管理節能措施設計時對進入各車間的水、電、暖、汽全部安裝計量裝置，以考核各部門對企業節能措施的貫徹力度，并將考核結果與班組效益直接掛鉤。5.8項目實施進度安排5.8.1建設周期的規劃一期工程從資金到位、到全面達到設計生產能力計劃時間為四個月；二期工程從規劃設計、手續辦理、施工安裝到試車達產計劃利用一年時間。5.8.2實施進度初步規劃項目實施分三個階段：前期準備階段、項目實施階段、項目完成階段。1、前期準備階段的任務:項目建議書、可行性研究報告、項目批復及資金到位。2、項目實施階段的任務：原料基地流轉建設、委托設計、施工安裝、試車生產。3、項目完成階段的任務：試生產、竣工驗收、交付使用。項目實施進度安排表序號時間進度項目2012年20134567891011121231立項可研審批2工程設計3設備訂貨交貨4土建施工5人員培訓6設備安裝調試7正常投產第六章環境影響評價6.1環境影響根據《中華人民共和國環境保護法》的規定，堅持環境保護與經濟效益、社會效益發展相協調的原則。環境保護實行預防為主、綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，使得項目區環境走良性循環的軌道。本項目本身就是生態、低碳、環保項目，在設計方面特別重視人與自然的和諧相處。生產所用原料、輔料都沒有有毒、有害物質的存在，生產過程中也沒有有毒、有害物質的產生。生產中的粉塵已經做了收集處理、噪音大的設備做了降噪隔音處理，發酵的廢水做回收回收再利用。熱力鍋爐使用生物質燃料鍋爐無廢渣和污染環境的廢氣排出。6.2環境保護與治理措施1、廢氣及粉塵生產中的粉塵經過集塵罩用引風機將粉塵引入集塵室集中處理。鍋爐使用生物質燃料鍋爐，有害氣體及廢渣排放完全符合國家標準。2、廢水項目區廢水主要是生活廢水，在生活區建設化糞池經沉淀處理后排入排洪渠。發酵廢水集中回收處理后再次進入發酵系統。3、噪音對產生噪聲的設備，如：粉碎機、空壓機、攪拌機等在設計時就將它們安置到了地下，并且做了隔音處理。使得噪音降至國家標準之內。6.3評價與審批6.3.1環境評價環境監測是環保工作的依據與手段，也是安全生產的基本保證，是保護勞動者合法權益的具體措施。因此，安排專職人員負責此項工作，具體監測項目有：1、操作環境及廠區周邊的粉塵量；2、車間內外的噪音指標；GB12348-1990《工業企業廠界噪音標準》；3、廢水的PH值、BOD、SS等指標；生產制度中也有明確規定每個員工的環保責任，并且建立環保責任獎懲制度。6.3.2環評審批本項目嚴格按照建設項目環境影響評估審批程序進行審批。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分本項目屬內蒙古昂牧古郎生物科技有限公司新建項目。公司性質為私營有限責任公司。因此，其管理模式為董事會領導下的總經理負責制。企業生產組織機構按照一般中型企業設置。總經理、副總經理及財務總監由公司董事會任免，下設各部門負責人由總經理任命，并對總經理負責。各級負責人向上一級部門提交報告，并對報告負責。因工作失職則承擔相應的責任。上級部門對下級部門的報告具有監督責任。原料部：負責公司生產原料的收儲及原料基地的建設與管理；生產部：負責公司生產計劃的落實。下設機具管理組和機修組；技術部：負責公司生產技術及工藝的優化和新產品的研發；行政部：負責公司日常事務的處理，包括：后勤、接待、文件的處理等。服務于生產的各個環節。財務部：負責公司財務計劃的落實、為管理層提供科學合理的財務計劃，制定成本控制方案并監督各個部門的落實情況。銷售部：負責調研產品市場，做出銷售計劃并負責計劃的具體落實，做好售后服務。為技術部提供科學的市場動態調研報告。組織機構圖董事會監事長董事長總經理副總經理副總經理原技生行財銷料術產政務售部部部部部部7.2勞動定員本項目勞動定員260人，其中：生產工人220人、管理及技術人員25人、非直接生產工人15人。管理及技術人員實行聘任制、工人實行勞動合同制。用工實行優化組合、擇優錄用、競爭上崗。收割班組實行兩班制，其它生產班組實行三班制，實行定崗定員。7.3經營理念企業的經營理念是：產業轉變生產方式、生產方式轉變經營模式、經營模式改變生活方式；用產業帶動生態建設、用生態建設增加農民收入、用收入增加建設社會主義新農村；用科技和產業規模促進經濟和社會的可持續發展。7.4人員培訓管理及技術人員來源：管理及技術人員主要從相關的大、中專及職業院校招聘，核心崗位從社會或獵頭公司招聘具有專業特長及工作經驗的人員；生產工人從社會或政府勞動力管理部門招收符合生產要求的人員。所有職工都必須接受崗前培訓，培訓合格后方可正式上崗，并簽訂勞動合同。7.4.1管理人員崗前培訓的內容大致是：1、企業管理理論與實踐；2、成本控制與技術優化；3、行業動態及市場營銷；7.4.2生產工人崗前培訓的內容大致包括：1、安全生產知識理論與實踐；2、設備的原理、性能、操作方法、維護保養及故障處理；針對特殊崗位采取送出去、請進來的方式進行有針對性的培訓和教育，以提高企業員工的整體素質，提升企業的核心競爭力。7.5企業文化建設一個有生命力的企業它一定是有文化底蘊的企業，從企業創建初期就提出了企業文化建設。打造核心團隊，為員工創造價值是企業領導的夢想。7.6勞動安全、消防與衛生7.6.1本項目的勞動保護設計根據國家勞動部關于《生產建設工程職工衛生監察的暫行規定》執行。1、收割、粉碎等高危崗位在關鍵部位全部加裝安全保護裝置；2、對可能產生職業病的崗位加強相應的勞動保護，并按照《職業病防治法提前做好預防》；3、建立勞動安全制度，定期進行勞動安全教育，開展安全生產競賽。7.6.2本項目的消防設計嚴格執行國家《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）標準。倉庫、辦公室、宿舍等要保證防火間距。建立消防安全責任制，分級管理、責任到人。并經常性的開展消防安全檢查，結合安全生產競賽開展消防技能競賽。消防設計與施工要經當地消防管理部門的審核批準與驗收。7.6.3創造良好的工作環境，廠區內設立衛生責任區，定期清理。做到無衛生死角、無鼠害、無積水，達到衛生標準。在廠區內種樹、種草美化環境。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據1、1999年農業部、建設部關于《農業項目經濟評價實用手冊第二版》2、林業部頒發的《林業工程項目投資估算指標》3、國家計委計辦投資【2001】1153號《投資項目可行性研究指南》4、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）5、相關行業規范、辦法和規定等6、相關設備制造廠家或銷售商的報價，并考慮其相關費用8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資11500萬元8.2.1.1原料林基地流轉原料林基地流轉90萬畝、流轉期10年，費用6000萬元。8.2.1.2設備投資設備投資1730萬元，其中：灌木收割鍘斷設備30臺，每臺預算單價20萬元，計600萬元；50萬噸顆粒燃料成套生產線957.36萬元；發酵飼料及其它輔助設備172.64萬元；8.2.1.3建設工程投資建設面積25190平米，計劃投資1416萬元；8.2.1.4流動資金流動資金2354萬元；8.3資金來源項目投入11500萬元。其中：企業自籌5000萬元，申請國家能源局可再生能源投資6500萬元；第九章財務評價9.1財務評價依據1、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）2、國家現行財稅政策3、本項目為農林產品加工項目，免征增值稅、企業所得稅等4、銷售價格、生產成本參照市場現價估算5、項目固定資產折舊，殘值按5%計提，設備折舊期10年，房屋折舊期20年6、人員工資根據烏蘭察布市當地企業工資現狀進行評估7、兩期工程建設期供兩年8、一期工程建成后第一年達產50%、第二年80%、第三年100%，二期工程建成后第一年達產80%、第二年100%9、基準收益率按10%計10、本項目計算期按12年計算9.2銷售收入項目全部達產后，年產5萬噸生物質顆粒燃料，按目前價格850元/噸計算，銷售收入為4250萬元；年產4萬噸生物發酵飼料，按目前保守價格800元/噸計算，銷售收入為3200萬元；合計年銷售收入為7450萬元。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算（含設備、建筑物折舊）生物質顆粒燃料單位產品生產成本450元/噸生物發酵飼料單位生產成本215元/噸9.3.2項目總成本估算1、本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、其他費用（其它加工費用、其它管理費、運費和其它攤銷費用）等組成。項目年平均總成本費用為4948.55萬元。2、固定資產折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限30年，設備及其它固定資產按15年計，年折舊額為162.53萬元。無形及其它資產分別按10年和5年進行攤銷，年攤銷費為9.42萬元。3、公司定員260人，全年支付工資總額780萬元（含福利費用）。4、各項修理費用按固定資產折舊的50%計算，年維修費用約67.3萬元。5、正常年其它費用819.3萬元（其它加工費、其它管理費、運費及其它攤銷費用）。9.3.3經營成本估算本項目年均經營成本為4753.8萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析項目總投資收益率：23.97%靜態投資回收期（稅前）：4.8年第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目是集生態建設、再生能源、無糧飼料于一體的林業循環經濟產業鏈項目。檸條綜合開發利用是國內外的一項新興產業，它不僅是獲得可再生能源的有效途徑，而且是全國首次利用灌木發酵為食草動物提供高蛋白飼料，為目前養殖業優質草飼料不足提供了有效的解決方案。同時，也有效地破解了生態林效益偏低屢遭破壞的林業管理難題。為生態林業的可持續發展提供了充足的動力和良好的發展機遇。為創生態林業綠色名牌產品、提高生態林業的經濟效益、推動生態工程建設、打造綠色生態屏障起到了積極的示范作用。并以此為契機迅速發展壯大新能源產業和飼料產業，帶動地方現代化規模養殖業的高速發展，調整農牧業產業結構。10.2項目單位與農戶之間的利益連接機制檸條綠色產業可以有效地帶動項目區及周邊農牧民通過種植檸條向檸條加工企業提供原料獲得收益。同時，企業也可以以合作經營的模式向養殖戶提供質優價廉的飼料來帶動地方養殖業的發展，增加農民收入提高企業的收益。公司提出“讓利于民”“藏富于民”的發展戰略，以相對教高的價格與農民簽訂長期的收購合同，以經濟杠桿的作用鼓勵農民在各種宜林地種植檸條等多年生植物。由于檸條等多年生植物的特性是一次種植多年受益，這就好比是為農民開了一家“綠色銀行”，可以受益幾十年甚至上百年。同時，很好的解決了草畜之間、人畜之間的生態環境問題。最終形成“企業＋基地＋林業合作社＋種植戶”的產業鏈模式，推動林業產業化進程，實現生態效益、社會效益和經濟效益的多豐收。XX工程咨詢公司項目可行性研究報告項目建議書資金申請報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2可行性研究概要 41.3主要技術經濟指標表 61.4存在問題及建議 6第二章市場預測 82.1礦產品國內外需求和市場供應情況 82.2產品價格分析 9第三章礦山地質 123.1區域地質概述 123.2礦區地質 123.3礦體地質特征 133.4資源儲量情況 14第四章礦山開采 154.1礦床開采技術條件 154.2開采方式 154.3開采范圍及開采順序 154.4礦山規模、服務年限及工作制度 154.5礦床開拓 174.6礦山基建工程 184.7采礦方法 184.8坑內運輸 204.9礦井通風 204.10礦井防塵、防火與反風 23第五章礦山機械 245.1主井提升 245.2井下供排水 265.3礦井供氣 285.4礦井通風 28第六章供電及通信 296.1供電 296.2通信 306.3機修設施 31第七章總圖運輸 327.1礦山總平面布置 327.2運輸道路 337.3綠化 337.4土地復墾 33第八章環境保護 358.1自然環境概況 358.2環境質量現狀 368.3環境影響分析及防治對策 378.4工程污染防治措施的可行性分析 398.5環境保護投資估算 42第九章職業安全衛生 439.1依據的標準 439.2工程概述 439.3工程職業危害因素分析 439.4職業安全主要防范措施 509.5工業衛生 539.6預期效果 53第十章投資估算 5410.1概述 5410.2編制依據 5410.3投資估算 54第十一章技術經濟評價 5611.1評價主要內容 5611.2項目建設資金總額、資金籌措及使用計劃 5711.3評價方法、條件與參數 5711.4經濟估算及結果 5811.5盈利能力綜合分析 59第十二章可行性研究結論與建議 6212.1可行性研究結論 6212.2建議 62目錄第一章總論 3一、項目摘要 3二、可行性研究報告編制依據 3三、綜合評價和論證結論 3四、問題與建議 3第二章項目背景 3一、項目提出的背景 3二、項目建設的必要性 3第三章建設條件 3一、項目概況 3二、項目建設的有利條件 P