武漢市蔡甸區發展和改革局糧食倉庫維修改造項目預算支出自評結果績效自評結果績效自評結果預算名稱：2021年糧食倉庫維修改造項目預算支出預算單位：武漢市蔡甸區發展和改革局主管部門：區財政局主管業務科室：評價單位：武漢市蔡甸區發展和改革局2022年3月武漢市蔡甸區發展和改革局2021年度糧食倉庫維修改造項目預算支出績效自評結果為加強蔡甸區區直預算績效評價管理,切實提高財政資源配置效率和使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《湖北省人民代表大會常務委員會關于進一步推進預算績效管理的決定》、《中共武漢市委武漢市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》及《蔡甸區財政局關于印發<全面實施預算績效管理系列制度>的通知》(蔡財[2020]8號)等文件精神，蔡甸區發展和改革局認真開展了2021年度糧食倉庫維修改造項目預算支出績效評價工作，現報告如下：一、績效目標完成情況（一）績效自評得分根據實際完成情況與年初績效指標以及年中調整預算指標，綜合評分93.40分，綜合評價：優。（二）部門整體績效目標完成情況1.預算支出執行率情況因本年由上級安排專項糧食倉庫維修改造資金2070.38萬元用于落實糧食倉庫新建及維修改造項目。完成的績效目標項目績

效目標

完成情

況（80分）一級指標二級指標三級指標年初目標值實際完成值產出指標數量指標新建糧庫1個1個維修升級已有糧庫5個5個質量指標糧庫維修計劃完成率90%90%項目建設配套資金到位率100%100%成本指標項目資金控制支付額2090.38萬元2089.99萬元效益指標經濟效益指標保障地方糧油價格穩定效果明顯效果明顯社會效益指標保證倉房及配套設施的安全使用效果明顯有效果可持續性影響指標確保我區糧食安全和市場穩定效果明顯效果明顯滿意度指標服務供方滿意度服務商滿意度90%90%服務對象滿意度被服務單位滿意度90%95%未完成的績效目標。無二、項目績效目標完成情況分析（一）預算執行情況分析武漢市蔡甸區發展和改革局2021年度糧食倉庫維修改造項目預算上由最初的20萬元，調增2070.38萬元，預算總額資金共2090.38萬元.實際項目預算支出2089.98萬元。明細見下表：222糧油物資儲備支出20,899,886.9022201糧油物資事務19,694,466.222220115糧食風險基金17,678,415.952220115成功糧庫建設專項資金11,360,979.7222201152021年區級臨時成品糧儲備利費補貼248,100.0022201152020年區級龍頭糧食加工企業費用補貼250,800.0022201152020年區糧儲公司糧庫改造資金1,001,015.5622201152020年市區儲備糧輪換價虧補貼資金2,493,720.6722201152021年侏儒、永安、三店、檀樹糧庫升級改造資金2,323,800.002220199其他糧油物資事務支出2,016,050.2722201992020年糧食流通產業發展資金1,820,000.002220199糧食倉庫維修改造資金196,050.2722204糧油儲備1,205,420.682220403儲備糧（油）庫建設1,205,420.6822204032021年成功糧食儲備庫建設資金1,205,420.68（二）.績效目標完成情況分析1、產出指標完成情況分析產出指標（40分）根據評價原則，產出評價總實際得分為39.20分，評價結果為優。數量指標（16分），評價得分15.2分，優。其中：新建糧庫數，績效目標1個，分值8分，實際新建成功糧庫1個，評價得分8分；維修升級已有糧庫數，績效目標5個，分值8分，實際維修升級已有糧庫數5個，評價得分7.2分；質量指標（16分），評價得分16分，優。其中：糧庫維修計劃完成率90%，分值8分，實際糧庫維修計劃完成率90%，評價得分8分；項目建設配套資金到位率，目標100%，分值8分，實際項目建設配套資金到位率100%，評價得分8分；成本指標（8分），評價得分8分，優。目標項目資金控制支付額≤2090.38萬元，分值8分，實際本局糧食倉庫維修改造資金總額使用額2089.99萬元，評價得分8分；效益指標完成情況分析效益指標（24分）根據評價原則，產出評價總實際得分為18.2分，評價結果為合格。（1）經濟效益指標（8分），評價得分6.4分，良。目標保障地方糧油價格穩定有效果，分值8分，實際保障地方糧油價格穩定有效果，但不明顯。評價得分6.4分；（2）社會效益指標（8分），評價得分6.4分，良。目標保證倉房及配套設施的安全使用效果明顯，分值8分，實際保證倉房及配套設施的安全使用有效果，評價得分6.4分；（3）可持續性影響指標（8分），評價得分5.4分，合格。目標是本項目實施糧食倉庫維修改造后確保我區糧食安全和市場穩定。分值8分，實際情況是因體量不夠大，本項目實施糧食倉庫維修改造后對確保我區糧食安全和市場穩定未能產生決定性影響力，評價得分5.4分；滿意度指標完成情況分析。目標糧食倉庫維修改造服務商滿意度達到90%，分值8分，實際糧食倉庫維修改造地區糧食倉庫維修改造服務商滿意度達到90%，評價得分8分；糧食倉庫維修改造被服務單位滿意度達到90%，分值8分，實際糧食倉庫維修改造被服務單位滿意度達到95%，評價得分8分；（三）、部門自評工作開展情況1、績效自評目的通過開展對2021年糧食倉庫維修改造項目支出情況進行分析評價，了解項目支出是否達到了預期目標：財政資金安排是否科學合理、資金使用是否規范有效、預期效益是否達到目標、政府公共服務職能是否有效地履行、財政支出責任是否得到真正落實。及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實蔡甸區發展和改革局績效管理責任：2、自評指標體系按照文件要求，蔡甸區發展和改革局根據對2021年糧食倉庫維修改造項目支出情況進行分析，針對項目的具體特點制訂了不同的考核評價指標。重點關注在科學規范、績效相關、公平公正、分級分類的原則下，重點關注了預算配置、預算執行、預算管理、職責履行及履職效益方面的情況。部門整體績效，則根據蔡甸區發展和改革局部門職責和申報項目績效特點，突出重要工作原則選取預算執行及設置了新建糧庫數量等10項三級指標對主要工作考核指標進行綜合評價。3、自評組織過程在開展糧食倉庫維修改造項目支出過程中，蔡甸區發展和改革局做到：一是高度重視，加強組織領導，把績效考核工作作為日?；囊豁椫攸c工作來研究和部署；二是不走過場，落實責任，強化考核任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改、三是不講形式，注重實效，堅持邊開展、邊探索、邊完善，合理調整項目支出預算，努力適應實際需要，建立投效聯動的工作跟蹤評價機制，加強項目責任制管理。三、存在的問題和原因2021年區發改局糧食倉庫維修改造項目績效管理中存在一些問題，主要表現：（一）項目績效管理不夠細化，未形成分級分層的管理架構，績效指標更多的是領導和財務部門在背負，而未真正落實到業務工作部門的關鍵工作人員。（二）項目協調力度不夠。糧食行業儲備項目從項目申報、計劃分解到籌集資金、推動實施、監督管理、竣工驗收、績效評價等各個環節，離不開區政府和區財政、國土、環保、稅收等部門以及農發行等金融機構的支持。本項目與有關部門、單位的溝通協調能力對標中央和省要求，還存在一定差距。（三）另外，在主觀責任管理思想上也還存在一些問題，主要表現在：一是存在重業務輕學習的思想，存在資金送到位，項目實施是糧食部門及糧油企業任務的思想。糧食倉庫維修改造項目背景分析1.糧食倉庫維修改造項目的背景為深入貫徹黨中央、國務院關于實施國家糧食安全戰略的決策部署，認真落實《糧食行業“十三五”發展規劃綱要》《糧食收儲供應安全保障工程建設規劃（2015-2020年）》以及《國家糧食局財政部關于印發“優質糧食工程”實施方案的通知》，近年來，各級財政、發展改革、銀行、糧食等部門和糧食企業不斷加大對糧食流通基礎設施建設和糧食流通事業發展的資金投入力度，保障“糧安工程”和“優質糧食工程”等一批重大工程、重點項目順利實施，取得了初步成效，為保護種糧農民利益、滿足城鄉居民糧食消費提檔升級需求，促進國家糧食安全戰略、鄉村振興戰略和健康中國戰略實施奠定了堅實基礎。但是，在項目實施過程中，個別地方和企業出現資金“趴窩”、資金使用管理不規范、資金利用率低、應當自籌的資金不能按時足額到位等問題，既影響到項目的順利實施和績效的發揮，也給資金管理帶來了安全隱患。為進一步規范和加強糧食行業項目資金管理，提高資金使用效益，確保資金安全，促進糧食行業“深化改革、轉型發展”。目前，糧食行業項目資金主要是“糧安工程”和“優質糧食工程”等方面的資金，具體包括糧食安全保障調控和應急設施（含糧食倉儲、物流及加工、應急等）專項資金、“危倉老庫”維修改造資金、糧庫智能化升級改造（行業信息化）資金，糧食產后服務體系建設資金、糧食質量安全檢驗監測體系建設資金、“中國好糧油”行動資金等。從資金來源看，既包括中央預算內投資、中央財政補助資金，也包括地方發展改革、財政等部門安排的資金，還包括銀行貸款、社會投入資金、項目建設單位籌集的各項資金。這些寶貴的資金，承載著糧食行業重大工程和重點項目的有效實施，對深化糧食行業供給側結構性改革、推進糧食收儲制度改革、提高糧食流通能力現代化、促進糧食產業經濟發展、保障國家糧食安全等具有十分重要的意義。各地糧食部門和有關中央企業要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，進一步提高認識，堅決貫徹落實總體國家安全觀，堅持新發展理念，以供給側結構性改革為主線，牢牢把握大力發展糧食產業經濟的戰略機遇期，倍加珍惜來之不易的糧食行業各類項目資金，堅持問題導向和底線思維，依法依規依紀推進項目實施，管好用好各項資金，不斷推進“糧安工程”和“優質糧食工程”等順利實施，努力構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系。國際糧食環境突顯糧食儲備項目對糧食流通的重要意義隨著新冠疫情全球蔓延，前期已有越南、泰國、哈薩克斯坦、埃及、塞爾維亞和柬埔寨等6國相繼宣布禁止糧食出口，隨即全球紛紛出現“屯糧”行為。2020年初，世界衛生組織、聯合國糧農組織和世界貿易組織發表聯合聲明，呼吁各國在采取措施遏制疫情的同時，應最大限度減少疫情對國際糧食產業鏈的沖擊，防止這場公共衛生危機引發糧食危機。糧食儲備項目與國家安全存在重大關聯意義。實際上，全球并不缺少糧食，但是在新冠疫情、蟲災等綜合影響，短期內在部分國家產生糧食供給短期危機;若疫情長期持續，并且國家之間出現“糧食貿易壁壘”，那將引起國際糧食短缺問題。尤其是在美國推動“中美經濟脫鉤”，反全球化條件下，糧食可能會成為一種國與國爭端的“武器”。3、響應現代儲糧技術規范要求?！笆奈濉逼陂g，武漢市將新建高標準地方儲備糧庫7個，按武漢三鎮布局新建市級儲備糧庫3個，4個新城區建設區屬糧食儲備庫各1個。高標準地方儲備糧庫體現在規范化、專業化、精細化、生態化儲糧上，基礎設施和配套設施建設更加完善，信息化深度融合，糧食儲備安全保障體系更加高效，具備可持續發展。五、下一步擬改進措施下階段，在區委區政府的關心與支持下，我們局將進一步加大攻堅力度，補齊問題短板，切實抓好糧食儲備大文章，做好糧油倉庫改造責任落實、政策落實、工作落實，有效建立地區糧油安全長效機制。努力抓好下方面的工作：做好項目儲備。各地糧食部門和中央企業要高度重視項目儲備工作，充分發揮規劃的引領帶動和導向作用，統籌謀劃、及早準備未來年度的申報項目，合理測算投資。項目儲備要與國家相關規劃、工程、項目等相銜接，突出重點。要結合新形勢新要求，積極穩妥建立各類項目儲備庫，實現分門別類、適時更新、動態管理，切實防止“資金等項目”問題發生。嚴格項目申報。蔡甸地區糧食部門和企業要站在全行業的高度謀劃項目申報工作，對擬申報的項目嚴肅認真地把關，從項目儲備庫中擇優挑選項目，避免出現申報項目與國家支持方向“不對路”。要切實提高申報項目質量，充分論證項目實施的可行性和必要性，嚴格落實項目前期手續，認真編制項目申報材料，避免出現申報項目多、符合條件項目少等問題。堅決防止申報與執行“兩張皮”，避免在切塊規模或資金下達后又退回資金等問題。足額籌集資金。蔡甸地區糧食部門和企業要按照有關要求，積極拓寬籌融資渠道，努力爭取多方支持，及時足額落實項目資金，防止“項目等資金”現象發生。在項目安排、資金分配等方面要一視同仁，充分調動各類主體的積極性，帶動社會資本尤其是