廣州市xx有限公司文件編號：基礎設施控制程序版本版次：A/0第5頁共6頁二級文件編制部門：生產部文件控制程序編制審核復審批準年月日年月日年月日年月日2009/06/01發布2009/06/01實施受控狀態：發放號：基礎設施控制程序受控狀態：分發號：編制審核批準年月日年月日年月日2011年月日發布2011年月日實施.目的對設施進行控制和維護，確保設施處于完好狀態，充分發揮其效能，滿足使用要求。.適用范圍適用于本公司基礎設施的控制。.定義3.1生產類設施：生產設備、軟件和硬件、支持性設備和工具（如維修用的設備和工具）等。3.2服務類設施：如通訊網絡、運輸設施、水、電、道路及排污管線、工作場所（如辦公場所、生產車間、倉庫、停車場）等。.職責4.1各部門：負責對本部門設施進行采購申請、控制及日常維護。4.2行政部：對公共區域所需的工作環境進行控制管理。4.3采購部：負責設施的采購管理。

4.4工程部：負責自制生產設備的設計、協助設備管理科對購入生產設備的驗收和編制其操作規程。4.5生產部：負責生產類設施的驗收及維修、維護。.工作程序5.1設施的提供

5.1.1設施的采購申請部門根據使用要求及公司發展的需要，填寫《請購單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、數量等，報董事長批準后，由采購部按照《采購控制程序》實施采購。5.1.2采購設施的驗收

5.1.2.1外購生產類設施由生產部設備管理科與工程部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部設備管理科和工程部在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O備驗收單》及相關資料由使用部門保管；5.1.2.2生產部應安排相應操作人員進行新購設備的上崗操作培訓，培訓合格后方能上崗操作；5.1.2.3外購服務類設施，由行政部組織相關部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由行政部在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容，《設備驗收單》及相關資料由行政部保管；5.1.2.4驗收不合格的設施，由采購部與供應方協商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果。5.2設施的登記建帳

5.2.1驗收合格的生產類設施由生產部進行編號，建立設施檔案登記入《設備管理臺帳》；5.2.2驗收合格的服務類設施由行政部進行編號，建立設施檔案登記入《設備管理臺帳》。5.2.3設施的分類編號：5.2.3.1由生產部設備管理科和行政部根據分管的設施范圍、設施屬性分別編號（不重不漏）：

BY／××/××-×××設施的順序號（001、002……999）使用部門代號設施屬性代號（生產類SS、服務類FS）公司代號部門代號部門代號部門代號研發部YF物流部WL行政部XZ人力資源部RZ采購部CG生管部SG生產部SC品質部PZ工程部GC財務部CW國內部GN出口部CK總經辦ZJB總工辦ZGB技術中心JS生產管理中心SCG云霸五金YB富樂清潔FL5.2.3.2生產部設備管理科和行政部負責制定設備標示卡，規定設施責任人，并在《設備管理臺帳》上登記。5.3設施的使用、保養和維修5.3.1根據需要，工程部組織編寫自制生產設備操作規程，發給使用部門；5.3.2對于大型、精密設施或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由人力資源部組織外部培訓、考核合格后上崗；5.3.3對國家有規定的特殊工種，要求操作人員持有相應的國家授權機構頒發上崗證的，經人力資源部審核登記后方可上崗；5.3.4處于運行狀態的生產及服務類設施,必要時，應由操作者按規定填寫相關的運行記錄；

5.3.5由生產部設備管理科制定《設備維修保養卡》，規定保養項目、頻次，發給使用部門執行，各部門第一負責人監督檢查執行的情況。5.3.6設備管理科每季度匯總《設備維修保養卡》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據；

5.3.7設備管理科每年12月制定下年度的《設備檢修計劃》，制定生產關鍵、主要設備管理目標（設備管理目標包括設備故障頻率、設備利用率等）報董事長審批后發至相關部門執行；

5.3.8日常運行中使用部門無法排除的故障，應填寫《申請維修單》報設備管理科檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。設備管理科在《申請維修單》上注明檢修發現的問題、維修狀況、換修部件及相關數據后存入設施檔案內；5.3.9當設備出現重大故障時，聯絡設備供應商，由設備技師對設備檢查修理，確認合格后投入生產；5.3.10需外包維修的設施，由相應的設施使用部門/個人提出申請；5.3.11對工作場所的日常管理由該場所的使用部門負責；公共場所的日常管理由行政部負責。5.4備件管理5.4.1設備使用部門應根據關鍵設備、主要設備特點，確定關鍵、主要設備易損易耗件的最低庫存，作成《設施設備易損件匯總表》。5.4.2當庫存備件低于《設施設備易損件匯總表》規定的最低庫存量時，由采購人員執行《采購控制程序》。5.4.3采購回來的備件入庫前由工程部、使用部門進行驗收。各設備使用部門對同類設備的備件應統一型號，以方便備件管理與采購。5.4.4公司各部門應對久置不用的設備做好防護工作，對有特別要求的設備應置于適宜的環境，并在投入使用前重新進行鑒定、校準。5.5設施的報廢5.5.1對無法修復或無使用價值的設施由設備管理科填寫《設備報廢單》，經董事長批準后報廢。設備管理科在《設備管理臺帳》中注明情況；5.5.2報廢的設施應交由采購部處理。5.6工作環境

5.6.1配置適用的辦公區域并根據服務需要適當裝修，樹立良好的企業形象；

5.6.2配置必要的空調、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全；設備管理科對供水、電設施實行定置管理，努力提高工作場所的服務質量；5.6.3有廢水、廢氣、廢油等產生的車間應配有合適的排放處理系統；

5.6.4為全體員工提供清潔、優美的工作和生活環境。相關文件《采購控制程序》記錄名稱記錄編號保存期限請購單二年設備驗收單設施報廢后設備管理臺帳設施報廢后設備維修保養卡設施報廢后設備檢修計劃二年設備報廢單設施報廢后申請維修單設施報廢后設施設備易損件匯總表二年.相關記錄8.流程流程相關部門相關表單設備設施需求設備設施需求采購申請合同評審開箱驗收設備管理移交使用資料歸檔維修保養報廢申請資料歸檔審批審批董事長/使用部門采購