基礎設施建設項目可行性研究報告PAGE1-31-第一章總論1.1項目概況項目名稱：***縣***鄉、***鄉邊境一線脫貧攻堅富民固邊基礎設施建設項目，項目總投資為16244.21萬元。在國家及***政府的支持下，在***鄉、***鄉政府駐地進行基礎設施建設，包括環境工程、防洪渠建設、供熱工程、河道整治、標準足球場建設。1.2可行性研究報告編制依據《鎮規劃標準》（GB501882007）《國務院辦公廳關于改善農村人居環境的指導意見》（國辦〔2014〕25號）；《國家發展改革委關于下達深化城鎮基礎設施投融資模式創新中央預算內投資計劃的通知》（發改〔2015〕1291號）《***縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；《***縣***鄉總體規劃（2012～2030）》；《***鄉總體規劃（2012～2030）》***縣《關于明確2017年經濟發展目標責任大干實干快干抓落實的通知》；***黨委***人民政府《關于貫徹落實中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定的意見（*黨發〔2016〕2號）》；建設單位提供相關資料。1.3主要研究結論該項目符合當地的經濟與社會發展規劃，建設規模合理，建設方案可行，建設條件具備，各級政府重視。所以該項目社會效益明顯、技術經濟可行，項目可行。第二章項目建設的必要性2.1項目建設背景根據《國務院辦公廳關于改善農村人居環境的指導意見》（國辦〔2014〕25號）文件精神；新農村建設、人居環境改善是解決好農民、農村問題，是事關全面建設小康社會全局的重要舉措。中央新疆工作座談會做出了推進新疆跨越式發展和長治久安的戰略部署，開啟了對口援疆工作，為新疆的大建設、大開放、大發展創造了千載難逢的歷史性機遇。***黨委***人民政府《關于貫徹落實中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定的意見（*黨發〔2016〕2號）》；強調：黨的十八屆五中全會立足“四個全面”戰略布局，對全面建成小康社會提出新要求。確保到2020年農村貧困人口實現脫貧，是全面建成小康社會最艱巨最繁重的任務。中央扶貧開發工作會議吹響了攻堅決勝的沖鋒號，脫貧攻堅是各級黨委和政府的重大政治任務，打贏這場硬仗事關全面建成小康社會，事關人民福祉，事關鞏固黨的執政基礎，事關國家長治久安，事關我國國際形象。貧困地區是我區發展中最突出的短板，堅決打贏脫貧攻堅戰對于促進改革發展成果共享、提升社會文明程度，團結群眾、凝聚人心，遏制宗教極端、抵御“三股勢力”滲透，促進民族團結和邊防鞏固，確保社會穩定和長治久安，具有更加特殊重要的政治意義。扶貧開發已經進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺期。新疆是全國貧困發生率較高的省區之一，剩下的貧困人口貧困程度較深，特別是南疆四地州貧困人口高度集中、規模較大，減貧成本更高，脫貧難度更大。實現到2020年新疆261萬農村貧困人口擺脫貧困的既定目標，時間緊迫，任務艱巨。各級黨委、政府必須把脫貧攻堅作為重大政治任務來抓，切實增強責任感、使命感、緊迫感，切實提高思想認識，強化政策措施，加快補齊全面建成小康社會中的這塊最大短板，促進區域協調發展、各民族共同繁榮進步。***黨委多次明確“以現代化為引領，以科技、教育為支撐，加速新型工業化、農牧業現代化、新型城鎮化進程”的戰略選擇，把推進新型城鎮化納入新疆發展戰略的重要組成部分，并提出要“加快構建布局合理、特色鮮明、優勢互補、支撐功能強大的城市布局，充分發揮城市和小城鎮以城帶鄉、以工促農、擴大就業、拉動消費的重要作用”的總體要求。同時隨著旅游經濟的發展，***鄉、***鄉目前的基礎設施已跟不上經濟發展的要求，已遠遠滿足不了農村居民提高生活質量的需求，因此需要進一步完善基礎設施建設。2.2項目建設的必要性深化基礎設施建設是發展旅游經濟的必要條件；是改善農村人居環境和社會主義新農村建設的一項重要內容，這對促進城鄉統籌、建設和諧社會具有重要意義。隨著經濟的發展，項目的建設是改善當地居民生活質量的需要。是環境保護和生態保護的要求。是改善當地投資環境的需要。是扶貧脫貧的重要舉措。第三章項目區基本情況3.1項目區基本情況3.1.1、基本情況***鄉：***縣***民族鄉（以下簡稱夏特鄉）位于***縣西南75公里處，麓鄰天山以北，東與農四師75團毗鄰，南以天山主脈為界，西與天山鄉接壤，北以特克斯河為界與哈薩克斯坦隔河相望，邊境線長22公里，全鄉總面積全鄉總人口13339人，其中非農業人口1500余人，城鎮化水平為11.2%，低于全縣平均水平（30%左右）。全鄉居住著居住著哈、漢、回、維吾爾、柯爾克孜、塔塔爾、烏茲別克等13個民族，其少數民族占總人口的90%，是一個典型的多民族聚集的城鎮。全鄉轄8個行政村，其中6個農業村、2個牧業村，分別為新尼孫上村、新尼孫下村、達乎甫爾村、闊斯托別村、喀塔爾托別村、塔勒德塔斯爾納村、瑪熱勒特村、別斯喀拉蓋村。其中除塔勒德塔斯爾納村以外，其余7個村莊均和鎮區連為一片發展。***鄉：位于***縣城鎮西南方，距縣城91公里，南部以天山主峰為界，與南疆溫宿縣隔山相望，北鄰特克斯河，東與夏特鄉接壤，西部到木扎爾特河，全鄉邊境線長達42.9公里，南高北低，東西長、南北窄，昭波國防公路穿境而過。政府駐地海拔2180米，全鄉有耕地47000畝，四季草場48萬畝（山區草場39.7萬畝，占草場總量的82%）；全鄉2544戶，9863人，面積1027.4平方公里，由漢族、哈薩克族、蒙古族、回族、維族、塔塔爾族、俄羅斯族、柯爾克孜族及烏孜別克族等9個民族組成，少數民族占總人口的74%。有2所學校，在校學生1756人。2000年行政調整后，胡松圖哈爾遜鄉現轄六個農業村，兩個牧業村，包括木扎爾特村、托孫托力哈村、喀拉蘇村、喀塔爾托別村、喀拉布拉克村、喀拉克米爾村、闊斯托別村、阿克塔斯村。目前8個村全部集聚在鄉政府所在集鎮范圍內。3.1.2、經濟情況***鄉：2015年夏特鄉農村經濟總收入15511萬元，其中種植業總收入6515萬元，同比增長25%；畜牧業總收入6204萬元，同比增長26%；第二產業總收入1060萬元；第三產業總收入1732萬元；農牧民人均收入8122元，比上年增長1545元，三次產業比重為82:6.8:11.2。2015年末全鄉農作物總播種面積77450畝，其中小麥28204畝，油菜47164畝，馬鈴薯1877畝，大蒜205畝。年末牲畜存欄數72200頭（只），其中綿羊44182只，牛14391頭，馬10151匹，1594頭豬。由此可見，該鄉是一個以農為主，農牧結合的鄉鎮。***鄉：農林牧漁業總產值8095.75萬元，其中農業產值3685.01萬元，占比45.52%，牧業產值4257.9萬元，占比52.59%。人均農林牧漁業總產值8401.57元，在***縣屬地區比較中位居前列。3.2項目建設地點夏特鄉建設地點全部集中在鎮區范圍內，包括7個村，分別是新尼孫上村、新尼孫下村、達乎甫爾村、闊斯托別村、喀塔爾托別村、瑪熱勒特村、別斯喀拉蓋村。胡松圖哈爾遜鄉建設地點也全部集中在鄉政府所在集鎮范圍內。集鎮范圍包括8個村，分別是：木扎爾特村、托孫托力哈村、喀拉蘇村、喀塔爾托別村、喀拉布拉克村、喀拉克米爾村、闊斯托別村、阿克塔斯村第四章項目建設內容及規模4.1項目定位：本項目目的在于改善農村人居環境、提高農村居民生活質量、完善基礎設施，是社會主義新農村建設的重要組成部分。4.2項目建設內容夏特鄉：（1）環境工程：a、環境工程：綠化面積50000平方米，在街道兩旁設置綠化帶，主要以觀賞樹種為主，種植草坪及觀賞灌木及花卉為輔，高低搭配；b、在主要街道及商業街區鋪設人行道30000平方米，人行道寬1.5米，橫坡坡度2%，坡向路緣石，遇巷口、路口處斷開，用道牙封邊。、人行道結構層自上而下為：面磚采用滲水磚，規格200×100×60。粘結層20厚1∶2水泥砂漿。墊層為100厚C15混凝土。基底素土夯實。人行道外側用270×120×500道牙封邊C、木藝圍欄：45000米d、商業街旁的建筑物外立面美化：建筑物粘貼瓷磚，圍墻以涂料粉刷。面積150戶；e、商業街及主要街區設置分離式果皮箱200個；f、在未設置路燈的街區設置風光互補型路燈600盞。g、廁所3座，建筑面積80平方米；h、街道排水渠：采用水泥板砌筑，一般規格：上口寬38cm,底寬45cm,深25cm。i、商業區地面硬化25000平方米，一般以水泥硬化。J、文化健身小廣場8座，每座2000平方米（2）監控廣播系統：每個村莊一套，共8套；（3）農貿市場：新建2000平方米的農貿市場一座；（4）標準足球場：一座，面積7410平方米。***鄉：（1）環境工程：a、環境工程：綠化面積44950平方米，在街道兩旁設置綠化帶，主要以觀賞樹種為主，種植草坪及觀賞灌木及花卉為輔，高低搭配；b、在主要街道及商業街區鋪設人行道4000平方米，人行道寬2米，橫坡坡度2%，坡向路緣石，遇巷口、路口處斷開，用道牙封邊。、人行道結構層自上而下為：面磚采用滲水磚，規格200×100×60。粘結層20厚1∶2水泥砂漿。墊層為100厚C15混凝土。基底素土夯實。人行道外側用270×120×500C、木藝圍欄：15000米，23cmd、商業街及主要街區設置分離式果皮箱180個；f、在未設置路燈的街區設置風光互補型路燈770盞g、廁所3座，建筑面積80平方米；h、商業區地面硬化67500平方米，一般以水泥硬化。（2）防洪渠：沿鎮區中心設置防洪費3000米，渠下底寬2米，上底寬6米，坡比1:1.5，渠深2~2.5米。（3）木扎爾特河道整治：27公里；（4）采暖節能改造：429戶，對住房進行建筑節能改造，主要工程為外墻保溫。工程量表：第五章項目實施方式5.1項目組織方式項目由縣政府牽頭，組織各相關職能部門及鄉政府相關職能部門參與，組成項目建設領導小組，按照基本建設程序，統一計劃、統一設計、統一招標、統一實施；嚴格項目法人責任制、招投標制、合同管理制等，加強項目管理，精心組織實施，保質保量完成各項建設任務；規范項目資金管理，加強審核和使用中的監督檢查，合理安排建設資金。該項目每項工程必須進行招標。5.1.1招標組織形式根據國家及***相關規定，確定本項目法人為***縣國投公司，委托具有相應招標代理資質的招標代理機構代理該項目的招標工作，依據國家、***、自治州的有關文件規定負責組織招標工作的實施。5.1.2招標方式招標方式分為公開招標和邀請招標兩種：1.公開招標——發布招標公告；2.邀請招標——發出投標邀請函。整個招標工作按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法實施條例釋義》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國民法通則實施條例》《評標委員會和評標辦法暫行規定》、***重點建設項目管理辦法、《國家計委關于進一步貫徹〈中華人民共和國招標投標法〉的通知》和***、伊犁州的有關招標規定的規定進行，《新疆維吾爾***工程建設項目招標范圍和規模標準規定》（新政辦<2001>79號）文件規定“關系社會公共利益、公共安全的基礎設施、公用事業項目、使用國有資金投資項目、國有和***融資項目、使用國際組織或者外國政府資金的項目達到施工單項合同估算價在100萬元（含）人民幣以上、設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上、勘察、設計、監理等服務的招標，單項合同估算價在30萬元人民幣以上，單項合同估算價低于以上三項規定的標準，但項目總投資額在1000萬元人民幣以上的。達到上列標準之一的，必須進行招標”并結合本項目的工程特點和實際情況選出最為優秀的中標人，保證資金的有效使用，故本項目招標方式采用公開招標方式進行。項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√其他√√√5.1.3招標原則（1）公開、公平、公正的原則；（2）誠實信用的原則；（3）確保施工質量，保護國家利益的原則；（4）維護招標當事人合法利益的原則。5.1.4評標委員會組成按《中華人民共和國招投標法》及有關規定，為確保本次招標工作取得預期效果，本次招標工程成立評標委員會。評標委員會由招標人或其委托熟悉相關業務的代表以及有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為五人或五人以上的單數，其中技術、經濟方面的專家不得少于成員總數的三分之二。技術、經濟方面的專家由業主在監督部門監督下從專家庫中隨機抽取產生。\l"_Toc3154"5.1.5招標程序項目的工程招標嚴格按照《建設項目施工招標程序流程圖》進行。結合本項目自身特點，本項目招標主要程序為：（1）相關部門批復招標實施方案；（2）根據已批復的招標實施方案發布招標公告，并接受發改委審核；（3）發售經有關部門審定的招標文件；（4）組織投標單位到施工現場實地踏勘；（5）投標單位遞交書面疑問，統一發出答疑紀要；（6）開標、評標和定標，中標發出通知書；（7）招標代理機構向項目業主及主管部門提交評標報告；（8）整個招標工作完成后，全部投標文件的正本均由相關監督單位集中存檔備查。\l"_Toc12760"5.1.6評標程序本次招標評標辦法采用***規定的評標辦法，在評委會充分閱讀標書并認真分析的基礎上，各評委對各投標單位的投標文件從以下幾個方面進行評審：=1\*GB3①初步評審②清標③投標澄清④詳細評審根據評標委員會對各投標單位的投標文件進行評審后，以能夠滿足招標文件的實質性要求，以不低于成本的投標確定出前三名作為中標候選人推薦給招標人，招標人依據推薦順序確定中標人。\l"_Toc3523"5.1.7發放中標通知書招標人確定中標人并最少公示3天后，向中標人發放中標通知書，同時將中標結果通知所有未中標的人。\l"_Toc7168"5.1.8招投標書面報告備案招標人確定中標人的15日內應該將項目招投標情況書面報告提交招標投標有關行政監督部門備案。\l"_Toc13565"5.1.9合同備案招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照中標通知書、招標文件和投標文件簽訂合同。簽訂合同時，中標人因按招標文件要求向招標人提交履約保證金，并到伊犁州建設工程造價管理站進行合同備案。5.2項目實施進度按照基本建設流程，本項目分兩年完成，2017年上半年完成可行性研究、資金籌措、施工設計。2017年下半年開工建設，2018年底施工完成，交付使用。第六章投資估算與資金籌措6.1估算依據估算建設項目投資的主要依據有：1.2010年《新疆維吾爾***建筑安裝工程費用定額》；2.《全國統一建筑工程基礎定額》；3.《新疆維吾爾***補充預算定額》；4.《全國統一安裝工程預算定額》；5.2011年《伊寧地區單位估價匯總表》；6.《新疆園林綠化工程消耗量定額烏魯木齊地區單位估價匯總表》（2014）7.《新疆市政工程消耗量定額伊寧地區單位估價匯總表》（2013）6.2015年下半年***縣材料信息價；7.設備價格參考設備經銷商報價及詢問設備生產廠家報價；8.其他工程和費用估算辦法：a.項目前期工作費：項目前期工作費按計價格【1999】1283號文規定計算；b.建設單位管理費：建設單位管理費按財建【2016】504號文規定計取；c.工程設計費：按國家計委、建設部頒發的《工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）》計算；d.工程監理費：工程監理費按《建設工程監理與相關服務收費管理規定》發改辦價格【2007】670號規定計取；e.環境影響評價費：國家計委、國家環境保護總局關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知（計價格【2002】125號）；f.招標代理服務費：新疆維吾爾***發展計劃委員會文件（新計價房[2003]39號）、國家發展計劃委員會（計價格[2002]1980號）、（計價格[2011]534號）；g.工程咨詢費：國家發展計劃委員會文件計價格[1999]1283號；h.不可預見費：建設部關于發布《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）的通知（建標[1996]628號）；i.造價咨詢費：新疆維吾爾***發展計劃委員會、新疆維吾爾***建設廳（新計價格[2002]866號）、中價協[2013]35號文。j.根據國家發展改革委《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》（發改價格[2015]299號文）規定。6.2投資估算建設投資費用估算由：①工程建設費用，②設備購置費用，③建設項目其他費用，④建設項目預備費。預備費由基本預備費、漲價預備費組成。本項目總投資16244.21萬元，其中：建筑工程費：13279.55萬元，占投資的81.75%，安裝工程費：365.5萬元，占總投資的2.25%，其它費用2599.16萬元，占總投資的16%。其它費用中，工程建設其它費用（包括可行性研究費、工程勘察費、工程設計及圖紙費、工程監理費、工程造價咨詢費、招標代理費、環評費、建設單位管理費等）1395.89萬元，占建筑工程其它費用的54%，預備費（包括基本預備費、價差預備費）1203.28萬元，占建筑工程其它費用的46%。***鄉建設工程總費用：5134.86萬元，占投資總額的31.61%，***鄉建設工程總費用：11109.36萬元，占投資總額的68.39。***縣邊境***鄉、***鄉一線脫貧攻堅、富民固邊基礎設施建設項目工程投資估算總表序號工程或費用名稱估算造價（萬元）占建設投資的比例（%）備注建筑工程安裝工程其他費用合計單位數量單方指標一工程費用13279.55365.500.0013645.0584.00（一）***鄉9216.30115.500.009331.80附表一（二）***鄉4063.25250.000.004313.25附表二二工程建設其他費用1395.891395.898.591可行性研究費27.2927.2913645.050.20%2工程勘察費27.2927.2913645.050.20%3工程設計費624.94624.9413645.054.58%4工程監理費341.13341.1313645.052.50%5工程造價咨詢費40.9440.9413645.053‰6招標代理費47.7647.7613645.053.5‰7環評費13.6513.6513645.050.10%8建設單位管理費272.90272.9013645.052.00%（含項目管理費）三預備費1203.281203.287.411基本預備費752.05752.0515040.94([一]+[二])×5%2價差預備費451.23451.2315040.94([一]+[二])×3%四建設項目總投資13279.55365.502599.1616244.21[一]+[二]+[三]五占建設投資的比例（%）81.752.2516.00100.00***縣***鄉邊境一線脫貧攻堅、富民固邊基礎設施建設項目工程投資估算表（分鄉表一）序號工程或費用名稱估算造價（萬元）占建設投資的比例（%）備注建筑工程安裝工程其他費用合計單位數量單方指標一工程費用9216.30115.500.009331.8084.00（一）環境工程3074.25115.500.003189.751綠化工程134.85134.85m244950.0030.002人行道120.00120.00m24000.00300.00寬2m3木藝圍欄750.00750.00m15000.00500.004廁所30.0030.00座3.00100000.0080m5果皮箱14.4014.40個180.00800.006路燈115.50115.50盞770.001500.007商業區地面硬化2025.002025.00m267500.00300.00商鋪門前地面硬化（二）防洪渠120.00120.00m3000.00400.00（三）木扎特河道整治5400.005400.00km27.002000000.00（四）采暖節能改造622.05622.05戶429.0014500.00二工程建設其他費用954.64954.648.591可行性研究費18.6618.669331.800.20%2工程勘察費18.6618.669331.800.20%4工程設計費427.40427.409331.804.58%5工程監理費233.30233.309331.802.50%6工程造價咨詢費28.0028.009331.803‰7招標代理費32.6632.669331.803.5‰8環評費9.339.339331.800.10%9建設單位管理費186.64186.649331.802.00%（含項目管理費）三預備費822.92822.927.411基本預備費514.32514.3210286.44([一]+[二])×5%2價差預備費308.59308.5910286.44([一]+[二])×3%四建設項目總投資9216.30115.501777.5611109.36[一]+[二]+[三]五占建設投資的比例（%）82.961.0416.00100.00***縣***鄉邊境一線脫貧攻堅、富民固邊基礎設施建設項目工程投資估算表（分鄉表二）序號工程或費用名稱估算造價（萬元）占建設投資的比例（%）備注建筑工程安裝工程其他費用合計單位數量單方指標一工程費用4063.25250.000.004313.2584.00（一）環境工程3263.2590.000.003353.251綠化工程150.00150.00m250000.00302人行道900.00900.00m230000.00300寬1.5m3木藝圍欄2.252.25m45.005004商業區外立面改造195.00195.00戶150.00130005步行街安裝雨棚240.00240.00m2800.0030006商業街區地面硬化750.00750.00m225000.003007廁所180.00180.00座3.0060000080m8果皮箱16.0016.00個200.008009路燈90.0090.00盞600.001500簡易健身活動場地10街道排水防滲渠350.00350.00km35.0010000011文化健身小廣場480.00480.00座8.006000002000m2/（二）監控、廣播系統160.00160.00套8.002000008個村設置（三）農貿市場300.00300.00m22000.001500(四)標準足球場500.00500.00座1.005000000面積7140m2二工程建設其他費用441.25441.258.591可行性研究費8.638.634313.250.20%2工程勘察費8.638.634313.250.20%4工程設計費197.55197.554313.254.58%5工程監理費107.83107.834313.252.50%6工程造價咨詢費12.9412.944313.253‰7招標代理費15.1015.104313.253.5‰8環評費4.314.314313.250.10%9建設單位管理費86.2786.274313.252.00%（含項目管理費）三預備費380.36380.367.411基本預備費237.72237.724754.50([一]+[二])×5%2價差預備費142.63142.634754.50([一]+[二])×3%四建設項目總投資4063.25250.00821.615134.86[一]+[二]+[三]五占建設投資的比例（%）79.134.8716.00100.006.3資金籌措第七章社會效益評價7.1提高村民生活品質本項目涵蓋了全鎮5個村，受益人口11947人，3609戶，是國家新農村建設的體現。基礎設施的建設和改善，極大的提升了村民居住、生活條件，是改善人居環境的重要舉措。7.2促進區域社會民生發展項目實施過程中需要雇傭本地大量勞動力，對提高村民收入有一定影響，項目建成后，又可帶來就業需求，為當地村民提供了就業崗位。如：司爐、管道維修、園藝、電工、清潔等等。該鎮有著濃郁的哈薩克民俗和歷史，旅游資源豐富，根據規劃政府將該鎮定位為民俗小鎮，項目建成后，完善了基礎設施，可以提升旅游目的地