華安科技2021年度開展規劃〔討論稿〕〔需各部門負責人分組討論及時提出修改意見〕公司年度開展目標渠道部、外貿部完成1500萬以上的銷售收入；工程投標和OEM、ODM，實現1500萬以上的銷售收入；行業部完成1000萬元銷售收入；按方案完成國網南瑞和平安部的產品級系統研發工程，為公司快速開展做戰略儲藏；申報兩項以上的部、省、市、開發區級別的專項資助工程；引進人才和技術，實現公司產品的技術升級，擁有自主知識產權，申辦創造專利和實用新型專利，申辦國家級高新技術企業認證；引進風投，帶動公司高速成長。公司部門經理、編制、財務預算制權限1、公司部門的編制1.1市場部：許中強〔市場總監〕，全權管理外貿部和渠道部，部門編制18人〔含市場總監〕，其中：渠道部15人〔含部門經理和市場總監〕，外貿部3人〔含部門經理〕。1.2生產技術部：申海龍〔技術總監〕，全權管理生產技術部，部門編制17人〔含市場總監〕。其中：部門經理1人；產線組5人；技術組4人；工程組3人；品保組2人；研發組2人〔因業務需要，研發人員及團隊可以資源整合及外包〕。1.3財務部：萬世安〔財務部經理〕，全權管理財務部，部門編制5人〔含部門經理〕。其中：財務3人；保管1人；采購和生產方案1人，本部門不含劉總編制。1.4總經辦： 姚建剛〔辦公室主任〕，全權管理總經辦，部門編制5人〔含部門經理〕。其中：HR1人；總經理助理兩人〔政府工程報告編集及工程聯絡、專利申辦，企業在建工程管理和文秘、網站、企業和產品形象宣傳籌劃〕；助理1人。1.5軟件研發部：曹峰博士，部門外包，工程獨立核算。1.6行業部：朱俊〔公司常務副總兼行業部經理〕，管理行業部，部門編制2人〔含部門經理〕。1.7公司常務副總經理：朱俊，主管：生產技術部及公司各部門的協調，兼任公司行業部經理〔國安系統業務和OEM、ODM合作業務〕。行業部編制2人，外聘1人。1.8公司財務總監：劉艷，主管：財務預算方案的審批、財務月度績效審核、財務賬目終審、資金統籌和財務風險躲避。1.9公司在職總編制46人。因工程需要，公司會在簽約的根底上，增加專項組，編制獨立核算，不再上述方案內。2、部門預算制的實施和經理權限上述責任人對總經理負責，制定全年方案目標和預算，包括月、季度預算；全權管理下屬部門的工作事務。在完成目標任務的前提下，上級部門對責任人的人財物管理全權下放。包括：部門的績效考評；績效制度根底上的全部們工資標準確定、領取和發放；全部門提成的審核、領取和發放；對本部們年度方案全權負責；統一審核和提交提交升職、降職、嘉獎、處分、招聘、辭退、考勤報告。三、工資標準及福利1、薪酬其根本構成薪酬是組織支付給員工的財物的、有形的具體的報酬。我司目前員工的薪酬構成如下：標準工資+工齡工資+各類補貼+業務提成+獎金+福利+個人相關扣款。標準工資：是薪酬的重要組成局部，根據相應的職能和職位對應的等級予以核定。工齡工資：為鼓勵員工長期為公司效勞和奉獻，保持并提高員工忠誠度，按照員工在公司的工作年數，給予的經濟獎勵。工齡工資標準為：在公司工作年限×50元/年。超過十年不再計發。員工自進公司轉正起滿一年的次月即可享有。工齡工資隨當月工資一起發放。各類補貼：職務津貼：是指公司對于管理人員基于他的特長或特殊奉獻而協議確定的薪酬局部。其它補貼：包括話費補貼、出差補貼等。業務提成：公司相關業務人員享受業務提成，按公司提成管理規定執行。獎金：是公司為了完成專項工作或對做出突出奉獻的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出奉獻獎等。福利：包括法定福利、企業福利等。法定福利：依據國家和地方勞動法規、必須向企業員工提供的福利工程。如社會保險。

企業福利：向企業員工提供的福利工程——主要包括節慶費、節日禮品等個人相關扣款：包括個人所得稅、扣款〔含押金、借款等〕、應由員工繳納的社會保險費用、員工違反公司相關規章制度所處的罰款。關于加班的說明：公司在2021年實行全員績效管理機制，要求各部門、各崗位按方案完成既定工作任務，未能按時完成的，必須無條件加班；生產技術部門實行加班計件制酬薪體制；如有方案外特殊任務，經總經理批準后，給予加班補貼。2、標準工資的構成及標準

1〕標準工資定義

本制度所指標準工資包括：根本工資、績效工資。不包含工齡工資及其它各種形式的提成、獎金、補貼和福利。2〕公司職級分為五大類：高層管理人員(S)：總經理、副總經理管理人員(A)：總監、各部門經理、主管、總經理助理、車間主任等技術人員(B)：技術員、技術工程師、檢測人員、質檢人員、設計人員、生產技術員等業務人員(C)：渠道經理、外貿業務員、業務主管等。行政及其它人員(D)：人事行政部人員、財務人員、采購員、網站推廣人員、倉管員等3〕等級標準工資制員工分五個類別即SABCD。每個類別相對應的工資級別標準如下表：高層管理人員實行年薪制〔S〕類別15級14級13級12級11級10級9級8級7級6級5級4級3級2級1級管里A150018002000220024002700300032003500380040004200450050006000技術B150016001800200022002500280030003200350038004000420045005000業務C150018002000220024002700300032003500380040004200450048005000行政D900100012001300150016001700180020002200250028003000320035004〕根本工資和績效工資占標準工資的各項比例：類別根本工資績效工資管理人員〔B〕0.80.2技術人員〔C〕0.80.2業務人員〔D〕0.70.3行政及其它人員〔E〕0.80.23、應發標準工資計算方法：管理類、技術類、行政及其它人員：應發標準工資=標準工資*80%+標準工資*20%*個人月度績效系數業務類：(具體執行標準按銷售部管理制度)個人月度績效系數按“SABC〞評分制，即：S=1.2-1.5〔優秀〕、A=0.9-1.〔良好〕、B=0.6-0.8〔合格〕、C=0.5-0〔不合格〕。具體考核實施方案及評分標準見?部門績效考核制度?4、標準工資確實定：公司實行等級標準工資制。每個員工的標準工資等級由所在部門經理建議，人力資源部審核，最后由總經理批準確定。中層管理人員的標準工資等級由總經理確定。一人擔任多個職務的，按照所擔任最高職務確定標準工資等級。公司亟需的特殊人才，可據市場薪酬狀況確定其薪酬水平，其薪酬水平不受此制度的限制。5、工資標準的管理工資標準的降級和提升，依據部門績效考核評分結果和部門經理、總經理的逐級審核，詳見公司薪資管理制度。HR人力資源部具有一票否決權。技術總監工作任務生產技術部，是在朱總領導之下，實現技術總監責任制和績效制管理。在公司總體政策和年度規劃目標的根底上，技術總監對部門的人員編制、財務予決祘、人員的任免有決策權；公司只對生產技術部進行部門的績效考核；生產技術部下屬各組的績效考核，由部門技術總監實施，其考核方法報公司審批后執行〔一并納入此規劃〕。具體規劃如下；生產技術部的工作職責生產技術部是集公司產品的研發、生產、安裝、檢測、工程施工、售前、售后效勞、公司的網絡維護、公司產品演示于一體的綜合性的管理部門；是上對公司下達的產品生產方案，保質保量按時的負責落實執行；下對公司渠道部門及時提供各項產品的技術支持，包括產品演示、操作、使用、培訓；要對公司產品、半成品的來料嚴把源頭質量關，對公司生產的成品要做好在入庫前和出庫發貨前的質量檢測；要嚴格控制產品的質量，提升產線的產能，降低公司的生產本錢。生產技術部的組織架構為：技術總監總負責制，年后自主聘任部門經理，負責專職事務管理工作；下屬部門為：產線部、技術部、工程部、品保部。生產技術部各組職責；產線組；產線組長接到部門下達的生產方案單后，即時與生產技術組按不同產品的技術裝配特點進行溝通，調整好各工位的操作流程，控制好元器件的自損率，保持產線的工作環境，以及各生產工具、元器件、半成品、成品的擺放有序，組織好產線的文明生產，有方案的組織員工的崗位培訓，每天下午下班前，產線組長要召集產線員工對當天工作進行點評，及作好第二天的工作安排，標準好各項管理制度，保質保量按時的完成部門下達的生產方案。生產技術組；是負責確保產品在生產中的各項功能的實現，是為產品研發提供重要的實際依據，同時給產線提供全方位的產品技術(含工位的操作標準)支持，是公司產品售后維修的窗口。工程組；是為公司渠道部提供產品的技術支持，及產品的操作培訓，同時對各種產品的技術資料進行搜集、整理、歸檔，針對UHF產品進行生產、安裝、測試及工程施工。品保組；是對公司產品的來料、外協加工的半成品、成品的源頭把控，以及公司生產的產品，在入庫前的檢測和出庫前抽查的質量負責；是為公司產品的質量穩定和技術的提升，提供重要的品測依據。公司2021年下達生產技術部的總體方案DS—1A3000臺、DS—1B5000臺、DS—1C4000臺。老1A、老1B的庫存清庫裝配。新高清表1000臺。UHF車載、單兵50套生產、測試、安裝、培訓。產品的售前技術支持和售后維修。OEM和ODM加工訂單10000臺及相關生產和技術支持。4、生產技術部人員編制及財務預算生產技術部編制16人，全年預算50萬元人民幣。公司對生產技術部的考核標準；公司給生產技術部下達了月度生產方案單后，生產技術部按時或未按時的保質保量的完成生產方案，其考核標標準如下；記錄儀：在公司下達生產方案的前提下，每天完成50臺根本任務；按時完成，按每臺1元獎勵；超額完成局部，按每臺10元獎勵。在公司沒有明確訂單的前提下，每天完成的根本產能為：老產品30臺，新品30臺。在三月底前，全部結束老產品的組裝清庫工作。獎勵和提成每月結算。高清表：同上標準，每天50臺根本任務；按時完成，按1元/臺獎勵；超額完成，按每臺10元獎勵。獎勵和提成每月結算。UHF車載或單兵：同上標準，一周內按方案提交產品，按時完成，設計人員除按1000元/套提成外；另按每套200獎勵；如超期三天，1000元提成照發，200元獎勵扣除；如超期一周，扣發1000元提成，并處以每套100元罰。UHF的安裝：一次性安裝調試合格，按每套600元獎勵；第二次安裝合格，按每套300元獎勵；超過兩次未能安裝合格，按每套每次50-100元處分。如涉及行業部門不需要安裝和培訓的，按每次200元獎勵。售后維修無論老版、新版型號；兩個工作日內按時完成，按3元/臺獎勵；未按時完成，對部門負責人按元1元/臺處分。生產技術部年度管理目標逐步調整和提高產量，到達每天80臺根本任務的標準；產品質量穩定，初裝合格直通率到達98%；加強團隊文化建設，落實和優化績效管理制度。市場總監工作任務1、2021年市場工作檢討回憶2021年，產品質量的穩定性問題很嚴重，此外，市場部門需要檢討的問題也很多，有公司的問題，也有部門的問題：投機多于務實；產品根底知識太少、太差；等信息遠遠多于找信息；對于今年方案僅限于期待和運氣，沒有每周、每月、每季的市場分析；沒有開拓方案和實際行動；現有體制讓全體市場人員沒有任何壓力，更談不上競爭和危機感；任務是否完成，只是獎金的多少，把壓力甩給公司，自己確保穩定收益，不管公司虧不虧，一年賣一臺，照樣拿提成。2021年，對于公司和市場部門，在體制管理和市場開拓上，都是失敗的一年。內部員工全年360天山呼海嘯地在做記錄儀，形式遠遠大于內容，全部門實際銷售不到市場份額的5%！；公司現有業務管理體制，也是失敗的策略。具體表現為：公司依靠渠道保費用的設想無法兌現，公司在虧損，員工的收益永遠不會虧，哪怕半年做一單，也有提成，反而對提成政策還有意見。更為嚴重的是，業績沒有上來，人心也散了。公司方案在2021年第一季度平穩過度，循序漸進，逐步建立市場績效的漸進機制；第二季度，全面實行壓力共擔、利潤共享、工資浮動等真正意義上的績效管理體制。今年，對于現有既定成員，我們在一季度可以提供的條件：產品穩定，價格下調；完成20%的月度任務量即可提成〔過渡方案〕，提供最高至銷售額8.5%提成，這是傳統產業無法到達的標準；產品的突出優點能保證市場競爭力，有龐大的市場容量；高枕無憂的高根本工資加保險。2021年第二季，依據現有制度，將會徹底改變現有體制弊端：全部門工資浮動，個人根本工浮動；績效考核的業績局部，由20%提升為40%；提成必須以完成任務量的80%為前提，可以累計；對于連續三個月不能完成任務的成員，提前辦理離職手續；業績提成標準不變。為什么要將績效的標準增加到任務量的40%？理由很簡單，如果專職銷售連續不能完成每月3萬左右的銷售，就完全沒有理由繼續留在公司了。對于有業績的主管和經理，這是最根本的要求；對于沒有業績且安于現狀的人員，如果繼續提供生存空間，那就是體制的弊端。為什么將提成標準提升至任務量的80%？員工和公司應該風險共擔，公司不賺錢，員工就不可能高枕無憂地拿提成，提成一定要有一個根本前提，那就是：在公司保本運營的根底上，責權利共擔。2、渠道部全年任務渠道部現有成員，2021年的個人銷售根本任務為100萬元，現有區域經理和渠道主管每人每月8萬元以上的根本銷售任務；包括工程投標的銷售收入。渠道部年后新增成員，每組新增或確定一名專職3G單兵和UHF銷售主管，試用期內，月度最低銷售任務為5萬元。渠道部新增成員到達每人每月8萬元以上銷售標準后，工資待遇和現有成員一致。4、海外部全年任務海外部部門經理，2021年的個人銷售任務為100萬元人民幣。年后自主招聘渠道主管，應以業務開展的需要為前提，渠道主管全年銷售任務為50萬元。月度銷售任務不能低于四萬元。海外部經理工資級別和渠道部一致；渠道主管到達渠道部月均銷售標準后，工資待遇和現有渠道區域主管一致。5、渠道部的區域管理渠道部實行分區管理制度，任何人不能跨區域銷售和報價，如有此類業務發生，公司只對該區域經理結算業績和提成。OEM和ODM業務，因不是PLUSTEK警務通品牌，不會影像區域經理的渠道管理。但所有該類客戶信息，必須提前報備到CRM，以免和該區域的代理商發生沖突。未能及時提前報備的信息，發生業務后，公司不納入業績和提成范疇。涉及工程投標，如需要公司支持，請及時上報給行業部朱總和代總，業績屬于區域經理。6、區域劃分、區域編制和區域任務渠道局部為五個區，每區域編制3人。其中，確定一人專職負責3G單兵和UHF。嚴禁區域內兩人同時做一項同質化工作。市場總監：許中祥〔兼一區業務〕；渠道部經理：汪海芳〔兼二區業務〕。一區：周慧芬〔經理〕,業務主管〔外聘1人〕，許中祥。負責區域：北京、四川、重慶、湖南、山東、山西。二區：汪海芳〔經理〕，業務主管〔外聘2人〕。負責區域：河南、福建、江蘇、浙江、上海、海南。三區：馬薇〔經理〕，業務主管〔外聘2人〕。負責區域：河北、遼寧、黑龍江、吉林、西藏。四區：范濤〔經理〕業務主管〔外聘2人〕。負責區域：陜西、新疆、安徽、湖北、江西、青海、甘肅、寧廈。五區：姚偉〔經理〕業務主管：王紅梅，業務主管〔外聘1人〕負責區域：廣東、廣西、云南、貴州、天津、內蒙。渠道部每區域年度銷售根本任務為260萬元。海外局部區標準由部門經理自主決策，部門年度銷售任務為200萬元。7、渠道部內貿銷售政策及價格體系1〕PLUSTEK警務通記錄儀產品價格體系產品型號市場價1-29臺/次)30-99臺/次100-1000臺/次1000-5000/臺/次5000/臺以上1A2680.001200.001100.001000.009008001B3360.001400.001300.001200.0010509001C3680.001660.001560.001460.00136012002〕PLUSTEK警務通3G單兵及攝像表系列價格體系品名稱市場價格〔1-19臺/次〕〔20-49臺/次〕核心底價〔50臺以上〕3G單兵記錄儀(主機)17800.006800.005800.005500.00攝像表680.00600550.00備注：一次性50臺以上免費贈送64路平臺壹套〔封頂〕；一次性300臺以上免費贈送VM3000壹套〔封頂〕；此價格僅對經銷商，直接客戶最低單價7800以上，超出局部〔以經銷商價格為基準〕，按20%當月提成；低于7000元，不允許銷售；3〕PLUSTEK警務通UHF產品系列價格體系品名稱市場價格經銷商底價〔1-4臺/次〕經銷商底價〔5-9臺/次〕核心底價〔10臺以上〕UHF車載發射機(主機)96000.0045000.0042000.0038400.00UHF車載接收機(主機)64000.0032000.0028000.0024000.00UHF單兵發射機〔主機〕90000.0045000.0040000.0036000.00UHF單兵接收機(中心)64000.0032000.0028600.0025600.00UHF單兵接收機(便攜)83000.0038000.0036000.0033000.00UHF中繼接收機64000.0032000.0028600.0025600.00UHF中繼發收機96000.0045000.0042000.00384008、海外部外貿價格體系〔待定〕1)記錄儀系列產品型號樣品價格1-10臺10-50臺50-100臺100-500臺以上500/臺以上1B900.00850.00820.00800.00特價1C1100.001050.001020.001000.00特價2)3G單兵及攝像表系列品名稱樣品價格1-5臺5-10臺/次10-50臺/次50臺以上3G單兵記錄儀(主機)3700.00〔配送紐扣攝像頭〕3500.00〔配送紐扣攝像頭〕3200.00〔配送紐扣攝像頭〕3000.00〔配送紐扣攝像頭〕攝像表350.00300.00280.00260.003、配件及其平臺品名稱樣品〔1-10臺單兵〕10-50臺單兵50-100臺單兵100臺以上單兵平臺3萬50003萬2萬考慮配送耳機〔如果客戶需求，根據訂購的3G單兵數量。〕150.00100.0080.0050.00備注:1、外貿部的價格體系需要市場部統一討論，原那么是：既要符合市場規律，滿足銷售需要；也要考慮本錢和提成局部；2、渠道部和外貿部在今年將實行統一的績效考核和提成獎懲政策；3、1C的工業本錢700多，攝相表的工業本錢250元，3G單兵加攝像頭的工業本錢2900。這還不包括20%的降價權，6%的提成，1.5%獎勵，1%的銷售費用，還有稅費。9、渠道部、海外部銷售提成標準：渠道經理自主決策本區域銷售價格，最低出貨價不得超出以上價格體系標準。第一季度，銷售價為公司規定的標準時，提成點位為月度回款額的3%,保底額度為銷售任務的20%；〔月底低于20%無提成，銷售績效系數“0〞〕。第二季度起，銷售價為公司規定的標準時，首期提成點位為回款額的3%。首期提成的時間：完成月度任務80%的當月；完成累計月度和季度任務80%的當月。渠道部個人每月保底銷售8萬元。連續兩個月低于保底銷售標準，工資降級。個人累計銷售額100-200萬；公司年終銷售獎勵1%；200-300萬，公司年終獎勵2%；300萬以上，年終獎勵3%；全年核算，總提成點位最高上限為銷售額的6%；銷售提成局部，個人應依法繳納個人所得稅〔可以用國家正規發票抵扣〕。在價格體系的根底上，區域銷售經理可以酌情降低價格，權限為底價的1-10%，但需提前報備并征得市場總監同意，同時，渠道經理相應提成點位在原有根底上，降低一個點，即提成點位為回款額的2%；降低10%-20%，再降低一個點，即提成點位為回款額的1%；個人銷售累計按實際成交額計算，此局部可以享受年終提成標準為同上。渠道經理根據工程及產品市場投標競價，經董事長特別程序批準，低于底價20%時提成點位為1%；投標銷售額計入全年銷售額，但不享受此局部銷售的后期提成。以上銷售金額全部累計計入全年銷售任務，不打折扣；如總額中包含低于價格體系20%的局部，此局部將不享受后期提成。跨區域提供采購信息享受渠道經理提成點位的10%作為報酬。網絡部們提供的客戶信息，應由網絡部實時記載，納入CRM備檔，成交后，將享受渠道經理提成點位的10%作為報酬。連續兩個月未能完成任務，將由部門經理戒勉談話，工資降級；連續四個月不能完成銷售任務，將由市場總監負責辦理辭退手續。第二季度起，員工因無法完成每月銷售任務，辦理辭退手續時，將不享受任何提成。10、市場部門工資體系新應聘渠道主管工資標準為C15級至C13級。公司現有轉正渠道主管工資標準為C11級。最高上限為C9級。公司現有區域經理工資標準為C10級。最高上限為C7級。公司渠道部經理工資標準為C8級。最高上限為C3級。公司市場總監工資標準為C7級。最高上限為C1級。月實發工資=根本工資+行為考核工資+業務績效工資分配比例為：6：2：2，即根本工資占60%，行為考核工資占20%，業務績效工資占20%。第二季度起，業績績效占40%。工資計算方法：實發工資=工資標準*60%+工資標準*20%*個人行為考核系數+工資標準*20%*個人月度業績系數。個人月度行為考核系數按“SABC〞評分制，即：S=1.2-1.5〔優秀〕、A=0.9-1.1〔良好〕、B=0.6-0.8〔合格〕、C=0.5-0〔不合格〕。個人月度業績系數=該員工月度實際銷售額/該員工月度銷售任務。如當月該員工的月度實際銷售額<20%，那么個人月度業績系數按0計算。第二季度的標準為40%。月度銷售業績≥20%時發放銷售提成，提成計算方式為：月度提成=銷售額*月度提成比例。第二季度的標準為40%。個人行為考核系數及標準見附表；附：個人行為考核表〔以下局部公司在不同階段會有不同的要求〕考核工程分值關鍵指標評估標準自評分領導評分部門組織紀律情況20分部門員工遵紀守法情況、工作協調配合、工作執行情況A、部門內出現違反各項管理制度，扣4分；〔包括考勤制度〕B、部門內出現重大工作失誤一次扣10分，出現部門間投訴，工作推諉現象一次扣6分；C、部門員工對各項工作執行不及時或不到位，每次扣4分。〔此項分數扣完為止〕D、周報缺一篇扣4分，遲交一次扣2分營銷政策實施情況20分每月開發10家新客戶實際開發數量*2樣品發放執行情況20分每月至少5家發樣客戶實際完成數量*4內外部溝通協調情況20分溝通協調狀況：A、具有出色的談話技巧和書面表達能力。B、能很好的傾聽別人的傾述，并能關心、感知別人的想法。C、能正確領會上級指示，及時了解下情，并能相互溝通解決矛盾。D、能夠與各部門很好地溝通，建立相互信任與良好的協作關系。1、不及時收取郵件、不能及時了解和傳達公司有關文件、通知和精神，每次扣2分；2、部門內部工作協調不到位，出現矛盾或問題，扣3—5分；3、與各部門的工作溝通協調良好，因協調不到位導致工作失誤，每次扣3—5分培訓方案實施情況20分組織員工進行業務培訓，并考核檢驗實際培訓落實情況及培訓質量缺席培訓1次扣5分；培訓未到達公司要求按實際情況一項扣5分；〔此工程分數扣完為止〕合計100分分值對應表優秀：90—100分以上良好：80—89分合格：70—79分不合格：70分以下11、獎勵機制在完成全年方案任務的根底上，公司對市場總監、外貿部經理、渠道部經理、區域經理進行獎勵，獎勵最高額度為銷售額的1.5%。區域經理的獎勵機制：區域經理享受本區域銷售總額的管理獎勵,獎勵的前提根底是本區域季度銷售方案能到達80%以上〔含80%〕。具體獎勵標準為：完成目標任務的80%，獎勵銷售總額的0.3%；完成90%，獎勵0.4%；完成100%和以上，獎勵0.5%。市場總監和部門經理的獎勵機制：市場總監享受外貿部、渠道部銷售總額的管理獎勵，獎勵的前提根底是全年部門銷售方案能完成80%以上〔含80%〕。具體獎勵標準為：完成渠道部、外貿部目標任務的80%，獎勵銷售總額的0.1%；完成90%，獎勵0.2%；完成100%和以上，獎勵0.4%。外貿部和渠道部經理的獎勵機制：外貿部、渠道部銷售總額的管理獎勵，獎勵的前提根底是全年部門銷售方案能完成80%以上〔含80%〕。具體獎勵標準為：完本錢部門目標任務的80%，獎勵銷售總額的0.1%；完成90%，獎勵0.2%；完成100%和以上，獎勵0.3%。以上獎勵，以到達和完成任務量的第一時間為根底：按月為當月獎勵；按季度為本季獎勵；按年為年終獎勵。獎勵后，不再累計。也可以累計至半年或一年獎勵。由受獎勵人自主決策。12、銷售費用包干報銷政策：銷售費用包括差旅費、運費、接待費，費用總額為銷售總額的1%，超過局部自理，每季度結算；費用超額局部從收入中扣除。全年銷售費用總額不超過銷售額1%的局部，員工獲得節省費用總額的50%獎勵；(必須全年銷售150萬以上，含150萬，才可在年底享受此政策)。特單銷售費用采取單筆銷售預算包干制度，不計入全年費用核算。(特單指低于底價的銷售，例如投標、OEM、ODM等)。其它遵照公司財務制度執行。13、市場部全年費用預算工資開支：編制18人，月均工資3000元，全年預算648000元。社保開支：編制18人，人均社保500元，全年預算108000元。通訊費、網絡費：以2021年為計，月均8000元，全年預算96000元。辦公用品支出：以2021年為計，月均2000元，全年預算24000元。資料的制作及印刷：以2021年為計，全年預算50000元。展會及廣告投入：以2021年為計，全年預算100000元。合計市場部預算為：1026000元。此費用預算不含：辦公日常費用、業務費用等。14、市場部全年方案收益記錄儀產品毛利60%〔已扣除稅款〕，10000套*350元*0.9=315萬元。3G單兵產品毛利40%〔已扣除稅款〕，1000套*1000元*0.9=90萬元。UHF產品毛利80%〔已扣除稅款〕，10套*4萬*0.9=36萬元。攝相表毛利70%〔已扣除稅款〕，1000塊*200*0.9=18萬元。方案收入：459萬元。實現方案利潤的根本銷售收入：記錄儀：100，000，00元3G單兵：40，000，00元UHF：40，000，00元攝相表：5，000，00萬元合計：1490萬元15、市場部新員工的招聘春節上班后，HR統一對外招聘，招聘前，應確定以下根本標準：執行渠道部既定的第二季度統一政策，不再單獨設立標準；工資超出C13級的人員需上報審批，實行季度工資制，以業績換薪資；HR應提前安排兩天培訓方案；技術部和市場部應提前安排三天的培訓方案。行業部朱總工作任務 行業部的主要任務是行業客戶的產品銷售及OEM、ODM大客戶管理。行業部的全年銷售目標為：行業渠道銷售500萬元；OEM和ODM全年銷售目標為1000萬元；部門全年銷售額為1500萬元。行業客戶的銷售提成標準100萬-200萬，提成3%；200萬-300萬，提成4%；300萬-400萬，提成5%；400萬-500萬，提成6%；500萬以上，提成7%。最高提成額為7%，半年結算，可以全年累計。OEM和ODM的提成標準OEM和ODM方案單列，每季度按回款額1%提成。具體提成標準為：區域經辦人和行業部各提成50%。如OEM和ODM的價格體系符合公司提成標準，那么按規定的“提成點位標準〞。OEM和ODM費用采取方案單列制，不納入出差費用包干政策。3、行業部預算和方案銷售額及收益1〕部門全年方案內預算20萬元。2〕國安系統的市場銷售額500萬元，實現利潤200萬元。3〕OEM和ODM的銷售額1000萬元，實現利潤200萬元。4〕全年方案保銷售1500萬元，方案銷售利潤400萬元。六、總經辦工作任務公司設立總經理辦公室，姚建剛任辦公室主任，部門編制5人，下設崗位為：HR人力資源主管1人；總經理助理2人；助理員1人。1、總經辦具體工作職責部門經理：姚建剛。主要工作任務：全權負責本部門的人財物綜合管理，制定并貫徹績效考評制度，對公司各項事務上傳下達，公司年度規劃、階段性方案的貫徹、催促、檢討和總結；總經理助理：廖宏俊〔兼職〕、劉鳴。主要工作任務：網絡的推廣和創意性建設；公司研發產品和既定產品的專利申辦；公司研發產品的工程申報和根底資料儲藏；總經理內外事務的接洽、處理；公司戰略開展規劃的完善和階段性修正；公司對外形象的籌劃和實施；戰略風投的規劃、引進和管理；公司研發工程、行業合作開發工程的綜合管理。HR人力資源主管：沈瑞瑞。助理員：冬晶。2、總經辦全年支出預算全年工資及辦公開支160000元。全年網絡推廣費用50000元。車輛管理和使用費用60000元。全年接待費用80000元。合計350000元。七、產品研發和工程組織管理1、公司目標工程國網南瑞輸電線路巡檢智能終端此工程，公司方案在二月份簽約，六月份完成I型產品的交付，簽約后，公司前期投入50萬，獨立核算，方案單列。部級音視頻通信應急指揮系統及平臺建設工程此工程如能簽約，對公司開展有里程碑意義。方案單列，獨立核算。武漢市十二五規劃重點工程申報進行中，方案單列。國家火炬方案科研工程申報進行中，方案單列。2、公司產品升級研發方案1〕UHF的產品化完善和更新二月份內，完成公司自主產品的組裝及測試，到達的目標為：高于伊可夫產品的性能，距離至少相同；單兵產品實現四可調，頻寬、頻段、功率、碼流可調；單兵實現手腕式可視；車載實現接收機可視；天線配裝專用袋；實現IP多方在線對講。三月份，實現公司車載兩套固定庫存，單兵三套固定庫存，并實現成品的穩定測試。方案投入資金20萬元，已超出。后期準備金5萬以內。2〕3G單兵的改良和本錢控制六月份II代產品推向市場。方案準備金20萬元。3〕1D的產品研發在1C根底上，改為2寸以上屏，可外接攝像頭，該2.4G為紅外遙控，四月份推向市場。方案準備金10萬元。4〕III代3G記錄儀的研發本年度，研發3G記錄儀III型產品，功能包括：3G、身份證掃描查詢，交通違規查詢和相關法規查詢，實現IP多方對講功能。方案準備金50萬元。3、合作工程的穩固1〕公安部交通所工程按方案兌現和穩固合作2021年至2021年三月份前打根底，后期加大投入，以試點帶動全面，獨立核算。2〕平安部投標試點工程技術部前期安裝、培訓和技術支持，后期，視用戶量考慮專項小組。3〕平安廳的產品合作方案單列，工程獎勵。八、財務部經理工作任務1、財務部的管理目標：依據公司既定政策，做好市場部的績效統計，業績提成和費用分類賬統計、結算工作；建立流程化管理模式，建立部門績效考核機制，提高工作效率；提供財務依據，降低辦公本錢；合理納稅，財務及賬目實現軟件管理；實行各部門全員預算制；來料品質優良，合格率97%以上；原材料供給商具有品牌實力，可提供標準的稅票；工業進價本錢降低10%；供給鏈的備選商不低于兩家；建立來料時間方案的監控流程，確保按期保質到貨；對突發事件有應急預案。倉庫賬目清晰，流程管理；按公司規章發貨、收貨和追單；售后在三個工作日內完成，來料不良品和產線不良品維修需要在一周內完成；嚴禁違章發貨，瞞報賬目。公司全年財務部門支出預算財務部編制6人〔萬經理、會計2人、出納1人、庫管1人、方案及采購1人〕。月均支出20000元，年支出240000元。公司日常運營本錢預算辦公場地本錢：月支出18000元，年支出216000元。水電：月支出3000元，年支出36000元。、網絡、通訊費用：月支出1000元，年支出12000元。辦公用品支出：月支出2000元，年支出24000元。固定資產購入：年方案控制在100000元。貸款利息：月支出60000元，年支出720000元。合計支出費用：1348000元。各部門預算支出費用生產技術部全年費用：500000元。市場部全年費用：1026000元。行業部全年費用：200000元。總經辦全年費用：350000元。公司全年日常運營費用：1348000元。產品研發投入費用：1000000元。總經理全年工作事務費用：500000元。合計全年支出費用為：4924000元。九、公司團隊建設的幾點要求鼓勵和歡送個人對公司提出建設性的建議和任何意見，要求：通過主管上報或是直接上報給總經理。公司對于有助于開展的合理化建議，每次予以100元以上的獎勵。嚴禁同事間公開和私下散布對公司不滿的任何情緒和言論，一經發現，第一次職務和工資降級，第二次無條件開除。確定逐級負責制度，員工、主管、部門經理、總監、副總、總經理權限清楚，不允許越級上報；工作投訴需郵件和短信預約；業務探討需主管領導同時在場。上級領導不允許越級分配工作，如有事務分配，應征得部門主管同意，由部門統籌安排。任何事務的處理，應以制度為標準；允許制度修改，不允許違背制度；制度的建立，員工有參與權和多數決策權；不允許事前不講，事后不滿。十、公司全員市場開拓獎勵政策〔本條例不針對市場人員〕提供渠道市場信息，成交回款后，按渠道價格執行的，提成銷售額的5%；提供直接客戶市場信息，成交匯款后，按市場價格執行的〔基于渠道和市場價之間的銷售價位均有效〕，提成銷售額的10%；業務信息不受區域限制，提成當月兌現。十一：績效考核1．目的通過定期對員工的工作成績、工作能力的考核，指導員工有方案地改良工作以及把握每一位員工的實際工作狀況，為任用、晉升、調薪、獎懲、工作調動等提供客觀可靠的依據。2．績效考核原那么2．1考核不是為了制造員工之間的差距，而是實事求是地發現員工工作的長處、短處，以揚長避短，有所改良，提高工作成效。2．2考核以規定的考核工程、確認的事實或者可靠的材料為依據。2．3考核自始至終堅持公平、公正、差異性等原那么以保證考核的客觀性與鼓勵性，決不允許徇私舞弊。2．4考核評分、評語對不同的人也應有差異，考核結果與被考核本人見面會談。2．5考核結果做為月度評定員工績效工資的依據。3．適用范圍適用于領取公司月薪制的員工。4．內容4．1績效考核的分類公司員工績效考核的分類如下：4．1．1管理人員，包括技術總監、市場總監、各部門經理、主管、總經理助理、車間主任等4．1．2非管理人員，包括技術人員、人事行政人員、財務人員、采購員、網站推廣人員、品管、設計、倉管員等4．1．3月薪制普工的考核，由其直屬主管直接評估。業務人員按銷售部考核方案執行。4．2績效考核的方式4．2．1首先由被考核人填寫?績效考核評估表?進行自我評價和簡述相關問題；其次由部門直屬主管對該員工進行復評并說明其實際工作表現、品德素質以及工作成效的情況；再次由公司績效考核小組進行審定。4．2．2需要提交的考核書面材料：?績效考核評估表?，其中應包含行為目標評定、簡述以及部門直屬主管評語。4．2．3部門直屬主管評語應包括員工的主要工作成效、總體評價和對員工改良工作績效的方案等內容。對表現突出或者惡劣的，部門主管也可提出晉升、降級、調薪、獎懲、調動等處理建議，做為考核評估處理的參考。4．3績效考核的結果4．3．1績效考核結果分為四種，與之相對應的績效系數如下：4．3．1．1優秀S：90—100分,對應績效系數4．3．1．2良好A：80—89分,對應績效系數4．3．1．3合格B：60—79分,對應績效系數4．3．1．4不合格C：59分或以下,對應績效系數C=0.5-04．3．2績效考核所得分數與績效工資掛鉤，其計算方法如下：績效工資=績效工資額定標準×績效系數4．3．3所有考核結果匯報公司總經理，對于晉升或降低級別的員工以及異動的員工報公司總經理批準后執行。4．3．4經批準晉升或降低級別的員工或異動的員工，其相對應薪資自晉升或降低級別或異動當月起執行。4．4績效考核約見面談4．4．1約見面談是指根據考核結果，與員工做一對一、面對面的績效溝通，將員工的績效表現通過正式的渠道反應給他們，讓員工對自己表現好的方面和不好的方面都有一個全面的認識，以便在下一個績效考核周期做得更好，到達改善工作成效的目的。4．4．2績效考核審定及報批完成后，考核結果反應各部門主管，由部門主管安排時間同本部門員工單獨面談。部門主管的面談由績效考核小組或總經理進行面談。4．4．3面談主要內容包括以下各點：4．4．3．1向員工傳達具體的績效考核結果，并聽取員工對績效考核結果的意見。4．4．3．2分析并肯定員工的成績，同時也指出其存在的缺乏，提出合理化改良建議和期望，督導員工不斷進步。4．4．3．3依據員工的績效考核情況，協助其制訂下一個考核期的工作方案，并督導其完成。4．4．4面談完成后，面談負責人應將面談的效果進行簡單記錄，面談工作結束后將面談記錄交與人事部存檔。4．5績效考核的時間安排4．5．1公司員工績效考核主要分為月度考核、轉正考核，其中月度考核為每月1號開始，轉正考核那么根據員工入職情況適時安排。月度考核具體時間安排如下：績效考核時間安排方案表時間內容月度考核備注員工自評每月1——2日部門主管復評每月3——4日績效考核小組審定每月5——6日匯報總經理及相關審批每月7——8日約見面談每月9——10日4．5．2非特殊情況下，每位員工都必須按時參加公司的績效考核，有特殊情況的，需要事先提交延緩考核申請，經績效考核小組批準，方可延遲。4．5．3如員工不按照公司規定時間參加績效考核，又沒有事先說明原因的，那么該員工的考核分數以零分計算；假設是部門主管失職、瀆職，導致部門員工沒有按時參加績效考核的，將追究該部門主管的責任。4．5．4對試用期到達三個月的試用員工進行轉正考核，考核符合要求那么辦理轉正手續，考核不符合要求那么勸其辭職。4．5．5個別試用員工表現突出，工作成效高，可由部門主管書面提出提前轉正申請，呈報人事部安排轉正考核。4．6績效考核的申訴4．6．1如果員工發現主管徇私，或者感覺自己受到不公平的評定，可以找績效考核小組申訴處理，申訴需要提供相關的書面材料〔證據〕。杜絕無中生有、搬弄是非，惡意損害部門主管的名譽和威信的行為。4．6．2經過調查分析，如果屬于考核失誤的，必須馬上給予糾正并給予主管相應的處分，如果是由于員工理解錯誤的，那么由績效考核小組負責解釋。4．6．3公司鼓勵員工多提合理化建議，好的建議被采納者將依據公司相關獎罰制度給予鼓勵或獎勵。4．7績效考核小組4．7．1績效考核小組由公司總經理直接管理，績效考核小組的一切行為需對總經理負責。4．7．2績效考核小組內設組長1名，組員**名。其中組長由總經理直接任命，組員名單由組長直接提名，報總經理批準。4．7．3秉承公平、公正的原那么，公司績效考核小組依據本制度以及績效考核評估表的內容，并結合員工的實際工作表現，對員工進行績效考核評估。4．7．4評估符合晉升、降級、調薪、獎懲、調動的，由考核小組提出評估后的處理提議，報總經理審批。4．8績效考核保密原那么4．8．1各人的考核結果只對其所在部門主管、本人、績效考核小組、總經理公開。4．8．2考核結果及考核記錄由人事部保密存檔。4．8．3任何人不得將考核結果告訴無關人員，也不得打探他人考核結果。5．相關記錄5．1績效考核評估表5．2績效考核面談記錄6．附那么6．1本制度經公司總經理批準后執行，修改亦同。6．2本制度實施后，凡現有的規章制度與本制度相抵觸的，即日起自行廢止。6．3本制度自2011年2月1日起執行。附件：績效考核評估表〔適用于非管理人員〕考核時間：年月日至年月日部門：姓名：職位：入職時間：任現職時間：遲到：早退：請假：曠工：出勤率：第一局部：行為目標評定工程考核工程說明自評分數直屬主管評定分數績效考核小組評定分數工作任務完成情況〔50分〕超額完成工作任務/方案，效率高，工作質量好，沒有投訴。〔46—50分〕完成全部工作任務/方案，工作質量好，投訴少于3宗。〔40—45分〕完成90%的工作任務/方案，工作質量好，投訴少于5宗。〔30—39分〕完成50%的工作任務/方案，工作質量尚可。〔20—29分〕完成局部工作任務/方案，情況有點糟糕。〔10—19分〕完成的工作任務/方案不到30%，情況比擬糟糕。〔0—9分〕紀律〔10分〕完全遵守公司制度，并起模范帶頭作用，從無違規現象。〔9—10分〕可遵守公司制度，起一定的帶頭作用，根本無違規現象。〔7—8分〕尚能遵守公司制度，偶有違規現象。〔4—6分〕不遵守公司制度，常違規，需經常催促才能改善。〔0—3分〕責任感/執行力/工作態度〔10分〕具有積極責任心，執行力強，工作態度非常端正，總能完成交付的各項工作任務，可完全放心交付工作。〔9—10分〕具有責任心，執行力好，工作態度端正，能較好完成交付的工作任務，可交付工作。〔7—8分〕尚具責任心，執行力尚可，工作態度一般，根本能如期完成工作任務。〔4—6分〕責任心不強，執行力有限，工作態度差，需經常催促方能完成任務。〔0—3分〕團隊協調與溝通能力〔10分〕善于與人溝通，協調能力很好，自動自發與人合作，出色完成工作任務。〔9—10分〕樂于與人溝通，協調能力好，順利完成工作任務。〔7—8分〕尚能與人合作，協調能力一般，偶爾與別的部門發生沖突，但對工作任務影響不大。〔4—6分〕協調溝通能力差，經常與別的部門或個人發生沖突，影響工作開展。〔0分〕工程考核工程說明自評分數直屬主管評定分數績效考核小組評定分數5S執行情況〔5分〕所管轄區域5S執行情況非常好。〔4—5分〕所管轄區域5S執行情況較好。〔3—4分〕所管轄區域5S執行情況一般。〔1—2分〕根本沒有5S意識。〔0分〕工作方案能力〔5分〕工作方案性強，熟悉工作任務和工作進程，高效控制資源安排。〔4—5分〕工作方案性合理，掌握工作任務和工作進程，能有效安排資源。〔3—4分〕有工作方案，對工作任務和工作進程有一定了解，根本能控制資源安排。〔1—2分〕工作方案粗略，對工作任務和工作進程了解甚少，資源控制混亂。〔0分〕工作知識〔5分〕優于現職，具豐富專業知識。〔4—5分〕適合現職，具相當之專業知識。〔3—4分〕根本適合現職，具一般之專業知識。〔1—2分〕不適合現職，專業知識缺乏。〔0分〕工作過失〔5分〕工作嚴謹，一絲不茍，沒有過失。〔4—5分〕工作根本沒有過失，或影響不大。〔3—4分〕根本沒有大過失，偶有過失，但能夠及時改正，對工作影響較小。〔1—2分〕工作有較大過失，常犯一些小錯誤，影響正常的工作開展。〔0分〕合計綜合評定分數被考核人簽名：直屬主管簽名：考核組簽名：被考核員工此次考核等第：□優秀：90—100分□良好：80—89分□合格：60—79分□不合格：59分或以下第二局部：簡述1、下一個月主要工作方案2、請簡述考核期間您個人的學習成長狀況，您希望公司怎樣幫助您進步，使您的工作能力能有所提高。3、請您就公司的經營管理提出合理化建議〔至少一項〕。第三局部：主管評定直屬主管評語：簽名：日期：考核組意見：簽名：日期：經理審批意見：簽名：日期：績效考核評估表〔適用于管理人員〕考核時間：年月日至年月日部門：姓名：職位：入職時間：任現職時間：遲到：早退：請假：曠工：出勤率：第一局部：行為目標評定工程考核工程說明自評分數直屬主管評定分數績效考核小組評定分數工作任務完成情況〔50分〕超額完成工作任務/方案，效率高，工作質量好，沒有投訴。〔46—50分〕完成