內(nèi)部質(zhì)量稽核管理程序書(shū)一、目的為驗(yàn)證質(zhì)量系統(tǒng)是否被有效地實(shí)施，以適時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取有效之矯正及預(yù)防措施，以達(dá)成質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作之目標(biāo)。二、范圍有關(guān)IS09002質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作要項(xiàng)之稽核。三、定義無(wú)四、權(quán)責(zé)單位內(nèi)部質(zhì)量稽核小組五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量稽核時(shí)機(jī)定期：依年度內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃所排定之周期執(zhí)行。不定期：當(dāng)質(zhì)量系統(tǒng)發(fā)生重大改變或產(chǎn)品發(fā)生重大異常時(shí)執(zhí)行。計(jì)劃/修訂管理代表于每年年底前,擬訂年度內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃，呈總經(jīng)理審核。621.1制訂''年度內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃表〃。.1.2擔(dān)任內(nèi)部質(zhì)量稽核小組組長(zhǎng)，依以下資格條件召集合格之稽核人員成立內(nèi)部質(zhì)量稽核小組并制成''內(nèi)部質(zhì)量稽核小組名冊(cè)。稽核人員資格條件A單位主管級(jí)以上干部。B年資1年以上。C曾受過(guò)公司內(nèi)外相關(guān)之訓(xùn)練課程6個(gè)小時(shí)以上，且具有合格證明或證書(shū)者。稽核條件A各單位遴選1人，但不得對(duì)自己?jiǎn)挝粓?zhí)行稽核。B需具備獨(dú)立、公正、客觀之精神與友善的態(tài)度管理代表依總經(jīng)理裁示，修訂計(jì)劃。6.3審核管理代表于計(jì)劃擬訂后，呈總經(jīng)理審核，若核準(zhǔn)，進(jìn)入流程4,發(fā)出稽核通知，若未核準(zhǔn)，則進(jìn)入流程2，修訂計(jì)劃。稽核通知/會(huì)議管理代表于7個(gè)工作天前，發(fā)出''內(nèi)部質(zhì)量稽核通知單〃，予受稽核單位及稽核小組人員。必要時(shí)，依【會(huì)議管理程序書(shū)】之相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)內(nèi)部品質(zhì)稽核會(huì)議。現(xiàn)場(chǎng)稽核稽核人員依以下單位人員所提供之?dāng)?shù)據(jù)作為稽核指引，對(duì)受稽核單位實(shí)施稽核，填寫(xiě)''內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〃。管理代表于稽核人員實(shí)施稽核前提供A''內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〃。B受稽核單位前一次之''內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〃。C受稽核單位未結(jié)案之''異常處理連絡(luò)單〃。受稽核單位主管于稽核人員實(shí)施稽核時(shí)，提供相關(guān)之程序書(shū)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)及質(zhì)量記錄…等文件。缺失稽核人員確認(rèn)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定之事項(xiàng)，進(jìn)入流程7,進(jìn)行填單與簽收作業(yè)，若未發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定之事項(xiàng)，則進(jìn)入流程10,作結(jié)案報(bào)告。填單、簽收稽核人員于發(fā)現(xiàn)缺失后，登錄于''內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〃后，由受稽核者簽名確認(rèn)后，開(kāi)立''異常處理連絡(luò)單〃，依【矯正與預(yù)防措施管理程序書(shū)】之相關(guān)規(guī)定辦理。矯正預(yù)防受稽核單位主管于接獲''異常處理連絡(luò)單〃，依【矯正與預(yù)防措施管理程序書(shū)】之相關(guān)規(guī)定辦理。稽核確認(rèn)稽核人員于矯正預(yù)定完成日，再作稽核，若符合要求，進(jìn)入流程10，作結(jié)案報(bào)告，若不符合要求，則回到流程8，繼續(xù)矯正。結(jié)案報(bào)告管理代表于稽核作業(yè)完成后,7個(gè)工作天內(nèi)，將稽核結(jié)果匯總至''矯正與預(yù)防措施追蹤管制表〃，呈總經(jīng)理審閱，報(bào)告此次稽核所見(jiàn)之缺失