機票銷售代理人供應商管理條例篇1:機票銷售代理人供應商管理條例

供應商管理條例

(征求意見稿)

第一章總則

第一條

為了加強對供應商的管理，保障客戶的消費權益，促進雙方合作的健康發展，制定本條例。

第二條

本條例適用于為上海捷行電子商務有限公司(以下簡稱"易行天下")提供全國各地機票優惠政策，通過易行天下電子客票B2B交易平臺從事機票銷售的機票代理人(以下簡稱"供應商")。

第三條

本條例所稱機票代理人，是指有營利目的，合法從事機票代理銷售的企業。

第四條

易行天下供應商管理部負責本條例制定、修改、廢止起草工作。

總經理負責本條例制定、修改、廢止之核準。

第二章供應商選擇

第四條

申請供應商，應當具備下列條件：

(一)具備合法經營資質的企業。

(二)具備中國民航總局或其下屬管理局頒發的《航空銷售代理業務經營批準證書》。

(三)具備國際航協(IATA)頒發的《認可證書》。

(四)有符合本條例第五條、第六條規定的注冊資本和質量保證金。

第五條

供應商的注冊資本，應當符合下列要求：

(一)申請供應商，注冊資本不得少于50萬元人民幣;

(二)申請成為地區獨家供應商，注冊資本不得少于150萬元人民幣;

第六條

申請成為供應商，按照下列標準向易行天下交納服務質量保證金：

(一)供應商交納_____萬元人民幣作為服務質量保證金;

(二)服務質量保證金在易行天下負責管理期間所產生的利息，屬于供應商所有;易行天下可以從利息中提取一定比例的管理費，提取比例為：40%。

(三)服務質量保證金作為供應商與易行天下合作期間服務質量保障的一種手段，易行天下可以動用服務質量保證金賠付因供應商的過失而造成的旅客經濟損失以及易行天下的經濟損失。

(四)合同終止后，易行天下規定時間內清算歸還服務質量保證金，雙方對清算結果不滿意，可以在清算后一個月內提出復查，另一方必須給予積極的配合。

第七條

申請成為供應商，首先向易行天下供應商管理部提出申請;由供應商管理部審核后，報營銷中心副總裁審核批準;申請地區獨家供應商，上報總經理審核批準。

第八條

申請成為供應商，應當提交下列資料：

(一)易行天下供應商申請表;

(二)企業營業執照副本復印件;

(三)復印件;

(四)IATA復印件;

(五)中航鑫港BSP中心擔保文件復印件。

第九條

供應商管理部門收到申請書后，根據下列原則進行審核：

(一)符合易行天下業務發展規劃;

(二)符合易行天下市場發展需要;

(三)具備本條例第四、五、六、八條規定的條件。供應商管理部門應當自收到申請書之日起5個工作日內，作出批準或者不批準的決定，并通知申請人。

第十條

供應商申請批準后，簽署易行天下、供應商、支付網關(上海匯付網絡科技有限

公司)《易行天下供應商三方協議》。簽署協議后易行天下為供應商開通供應商后臺管理系統帳戶并建立供應商檔案。

第三章供應商管理

第十一條

供應商在合作期間中應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守商業道德。

第十二條

供應商不得采用下列不正當手段從事銷售業務，損害易行天下的利益：

(一)不可從事與易行天下存在利益沖突的其他產品或服務。

(二)未經易行天下書面授權，易行天下供應商不得在任何場合擅自使用易行天下的名稱和商標。

(三)不得以易行天下名稱或其注冊商標作為其它任何機構或產品的名稱。

(四)委托非其他的單位和個人經營易行天下平臺業務;

(五)不得利用易行天下平臺中航信IBE資源從事不通過易行天下平臺交易的銷售業務;

(六)擾亂機票市場秩序的其他行為。

第十三條

成為易行天下供應商，須遵從以下易行天下供應商服務質量標準：

(一)人員配備

1.1供應商配備一人及以上專職人員，處理易行天下平臺業務。

1.2供應商提供有應急聯系方式，能處理非正常工作時間的業務。

(二)運價維護

2.1供應商保證政策的真實有效性。如供應商政策維護出錯，客人付款成功后，供應商必須出票。

2.2供應商公布在易行天下平臺的特殊價格運價，客人一旦付款成功，供應商保障正常出票。如出現差錯，由供應商負責解決。

2.3供應商負責區域內通航航線的特殊艙位運價(低于4.5折艙位)，若只有3%優惠政策，供應商預留支付成本后發布在易行天下平臺。

2.5供應商除維護本港出發政策外，同時負責維護周邊二三線城市的出港政策。

(三)訂單處理

3.1供應商在____點到____點內正常處理易行天下平臺出票、退票、廢票、維護政策以及其他相關業務。如服務時間需要延長，供應商應積極配合調整。

3.2處理支付成功的訂單時，處理時間在5分鐘之內，超過規定時限未出票，導致座位NO狀態，由供應商負責解決。

(四)廢、退票處理

4.1在處理退票時，嚴格按照各航空公司客規處理退款。

4.2處理廢票訂單，當天處理、當天退款。

4.3處理退票訂單，如是旅客自愿退票，當天處理、當天退款。

4.4處理退票訂單時，如PNR不能提取，供應商主動恢復PNR或及時

易行天下退票部聯系，按恢復記錄處理退票。

4.5處理退票訂單時，如是非自愿退票，記錄編碼中有UN狀態，供應商應直接提交航空公司全退。記錄編碼中沒有UN狀態時，供應商主動聯系航空公司取得延誤或取消證明，為客人保障全退。

(五)日常操作

5.1正常工作時間內，保持良好的溝通，碰到一些臨時性問題，應及時解決，如不能處理，應向上級反應，以最快速度解決問題。

(六)應急問題處理

6.1供應商應最大限度保障票號充足。

6.2供應商如票號斷缺，聯系易行天下關閉全部政策或部分政策。

6.3供應商如出現斷電、斷網等情況，應及時通知易行天下，關閉政策。

第十四條

供應商按《結算帳戶綁定表》提供結算帳戶，合作期間產生的交易票款易行天下每工作日按T+1形式進行結算。

第十五條

供應商變更結算帳戶必須按《結算帳戶變更表》向易行天下提供變更申請，收到變更原件1個工作日內易行天下作出變更操作。

第十六條

供應商在以下情形下將終止與易行天下的合作：

(一)《易行天下供應商三方協議》到期;

(二)供應商主動提交《供應商退出申請表》;

(三)供應商違反《易行天下供應商三方協議》、《供應商管理條例》等相關協議;

第十七條

供應商《易行天下供應商三方協議》到期后120天內易行天下清算支付機票交易尾款和服務質量保證金;協議到期前30天供應商可向易行天下提交《供應商續約申請表》，由易行天下供應商管理部報營銷副總審核批準，5個工作日內給出批準與不批準，并告知申請人。

第十八條

供應商提交《供應商退出申請表》，易行天下于半年內清算支付機票交易尾款和服務質量保證金;

第十九條

因供應商違反相關協議而終止合作，易行天下保留法律起訴的權利;對于供應商違反協議而造成的各種經濟損失由供應商一方承擔，易行天下有權直接從機票交易款和服務質量保證金中扣除，并在一年內支付剩余尾款;

第二十條

因供應商違反相關協議而終止合作，供應商可在一個月內向易行天下申請復查和審核，并主動提供相關材料證明。

第二十一條

供應商與易行天下合作終止后，應主動配合易行天下清算工作，對退票、廢票、差錯補償等業務及時處理，不得拖延。

第二十二條

易行天下應當加強對質量保證金的財務管理，并按照相關條款將質量保證金用于賠償經濟損失。任何單位和個人不得挪用質量保證金。

第四章供應商評估

第二十三條

易行天下有義務在供應商合作期間對其監督管理，維護平臺交易秩序。

第二十四條

供應商應當按受易行天下對其服務質量、交易安全、機票產品等監督檢查。易行天下執行監督職責時，應當形成文字記錄并及時聯系供應商告知結果。

第二十五條

易行天下根據以下條件對供應商進行評估：

(一)供應商的服務質量(40分);

(二)供應商的企業實力、公司團隊狀態、公司發展狀態(15分);

(三)供應商企業領導對易行天下前景是否看好和支持度(15分);

(四)供應商在易行天下平臺的交易量(20分);

(五)供應商所處當地市場的前景(10分);

第二十六條

根據供應商評估結果易行天下將供應商分為以下四個等級：

(一)首選長期合作的(95分以上);

(二)可接受的(85分-94分);

(三)受限制的(75分-84分);

(四)剔除的;(低于75分)

第二十七條

易行天下每季度進行一次供應商評估，供應商服務質量由易行天下客服部總結報營銷副總;其他評分由易行天下營銷中心報營銷副總;供應商剔除報總經理批準。

第五章供應商發展

第二十八條

對首選長期合作供應商，易行天下對提供更多支持，包括降低交易成本、名譽嘉獎、物質經濟獎勵、政策傾斜等。

第二十九條

對可接受的、受限制的供應商，易行天下應加強聯絡溝通，為供應商培訓工作人員，主動為雙方合作提供更多機會。

第三十條

易行天下違反本條例規定下列情形之一的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分：

(一)對符合條件的供應商申請人而不給予批準的。

(二)對不符合條件的申請人擅自給予批準成為供應商的。

第三十一條

易行天下工作人員玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊，造成經濟損失的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。

第六章附則

第四十條

本條例自發布之日起施行。易行天下對本條例擁有修改權利和最終解釋權利。

篇2:食品企業供應商管理制度

采購計劃提報制度

山東惠發食品有限公司發布

2011-6-26實施

2011-6-26發布

供應商管理制度

受控狀態：

發放編號：

編制：采購部

審核：

批準：

Q/SHF-GCG-009-2011

Q/SHF

山東惠發食品有限公司企業標準/供應商管理制度

文件編號：Q/SHF-GCG-009-2011

版本/修訂狀態：A/0

相關部門

采購部

供應商

研發部

品管部

企管部

所需物料

開始

所需物料單

物料分類

開展調查

通知

送樣小批量采購

通知

供應商基本資料表

供應商評定表

供應商成本分析表

比價、議價

含致敏源證明

原料中式

符合要求

質量承諾書

存檔

結束

反商業賄賂協議

采購合同

到貨

相關信息

樣品、公司三證、檢驗報告

配合

配合

配合

發貨配合

配合

配合

不合格

實驗結果

合格

配合

不合作

不符合要求

結果

檢驗

審批

第一章

供應商開發

第一條總則

1.1制定目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

1.2適用范圍

本公司新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

第二條供應商開發程序

2．1供應商開發權責

（1）各請購部門依據《采購計劃提報制度》提報計劃，采購部經理審核、簽字確認后，分發至各采購項目主管。

（2）采購部負責供應商開發主導工作。采購主管根據提供的采購申請單進行分析并對物資生產單位開展調查和信息收集工作。

（3）采購主管對收集到的供應商資料進行分析評估，要求供應商提供三證、官方檢驗報告、產品執行標準等相關資料。

各類供應商證件標準要求如下：

農產品證件標準

證件名稱

要求

營業執照

須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗一次。

生產許可證

須在有效期內

稅務登記證

只需提供證件

檢驗報告

一年提供兩次檢驗報告

清真證

反商業賄賂協議

所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公章。

質量承諾書

所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。

過敏原調查表

供應商須簽字、蓋章

成分表/工藝流程圖/供應商評定表

參加供應商評審的人員填寫

供應商基本資料調查表

新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整

采購標準

1、必須有實物照片

2、感官評定和理化性質必須填寫

3、標注提供貨品每批的廠檢單

4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字

五金證件標準

證件名稱

要求

營業執照

須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外

生產許可證

須在有效期內

稅務登記證

只需提供證件

檢驗報告/清真證

/反商業賄賂協議

所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。

質量承諾書

所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。

成分表

/工藝流程圖

需要標明關鍵點。

供應商評定表

參加供應商評審的人員填寫

供應商基本資料調查表

新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整

采購標準

1、必須有照片

2、感官評定和理化性質必須填寫

3、標注提供貨品每批的廠檢單

4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字

肉制品證件標準

證件名稱

要求

營業執照

須在有效期限內，加蓋本年度主管機關的年度檢驗專用章，每年檢驗一次。

生產許可證

須在有效期內

稅務登記證

只需提供證件

檢驗報告

一年提供兩次檢驗報告

動物防疫合格證

禽畜產品提供。

清真證

和利供應商提供

反商業賄賂協議

所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。

質量承諾書

所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。

過敏源調查表

供應商須簽字、蓋章

成分表

/工藝流程圖

/供應商評定表

參加供應商評審的人員填寫

供應商基本資料調查表

新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整

采購標準

1、必須有照片

2、感官評定和理化性質必須填寫

3、標注提供貨品每批的廠檢單

4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字

添加劑證件標準

證件名稱

要求

營業執照

須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗一次。

生產許可證

須在有效期內

稅務登記證

只需提供證件

檢驗報告

一年提供兩次檢驗報告

清真證

反商業賄賂協議

所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。

質量承諾書

所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。

過敏原調查表

供應商須簽字、蓋章

成分表

單體必須標注是100%的，復合的必須有備注

工藝流程圖

需要標明關鍵點。

供應商評定表

參加供應商評審的人員填寫

供應商基本資料調查表

新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整

采購標準

1、必須有照片

2、感官評定和理化性質必須填寫

3、標注提供貨品每批的廠檢單

4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字

（4）采購部通知證件齊全且有合作意向的供應商提供樣品，研發、品管部負責供應商樣品的確認。

（5）品管部、研發部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。

（6）采購部根據研發部、品管部對樣品質量的分析，剔除不合格供應商，進而確定合作供應商名單

（7）采購部組織供應商評定小組對合作供應商進行現場觀摩評審，確定其生產規模、供貨能力等，確認能否與我公司合作。

2．2供應商資訊來源

新供應商資訊來源一般有下列方式：

（1）各種產品發表會。

（2）各類產品展示（銷）會。

（3）同行或供應商介紹。

（4）公開征詢。

（5）供應商主動聯絡。

（6）其他途徑。

2．3供應商基本資料表

應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

2．4供應商開發流程

（1）尋找供應商。

（2）填寫供應商基本資料表。

（3）與供應商洽談。

（4）必要時作樣品鑒定。

（5）提出供應商調查評核之申請。

2．5后續工作

依《供應商調查》規定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。

第二章供應商調查

第一條總則

1.1制定目的

為了解供應商的制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規章。

所謂的制程能力是指工序在一定時間里，處于控制狀態(穩定狀態)的實際工作能力。在管理狀態的制程上，該制程具有達成品質的能力，稱為制程能力。

1.2適用范圍

對擬開發供應商的調查，及本公司合格供應商的年度復查，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

第二條

供應商調查作業規定

2.1供應商調查程序

（1）采購部實施采購前，應對擬開發之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

（2）由采購、品管、研發人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。

（3）評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

（4）未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。

2.2供應商調查評核

2.2.1價格評核

對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：

（1）原料價格。

（2）加工費用。

（3）估價方法。

（4）付款方式。

2.2.2技術評核

對供應商的生產技術，由研發部依下列因素作評核：

（1）技術水準。

（2）技術資料管理。

（3）設備狀況。

（4）工藝流程與作業標準。

2.2.3品質評核

對供應商的品質，由品管部依下列因素作評核：

（1）品管組織與體系。

（2）品質規范與標準。

（3）檢驗的方法與記錄。

（4）糾正與預防措施。

2.2.4生管評核

對供應商的生產管理，由采購部依下列因素作主核：

（1）生產能力。

（2）最短及最長的交貨期限。

2.3供應商復查規定

（1）經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。

（2）復查流程類同首次調查評核。

（3）復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。

第三章供應商考核

第一條總則

1.1制定目的

為規范對合格供應商之日常考核，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。

1.2適用范圍

仍在采購之合格供應商的考核，除另有規定外，悉依本規章執行。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

第二條供應商考核程序

2.1供應商考核項目及分數比例如下（滿分100分）：

（1）品質考核：40分。

（2）交期考核：20分。

（3）價格考核：15分。

（4）服務考核：20分。

（5）其他考核：5分。

2.2考核辦法

（1）供應商的考核每月進行一次。

（2）將各項得分匯入《供應商考核表》，并合計總得分。

（3）每半年平均一次廠商得分，計算方式為：

半年平均得分=每月得分總和/考核月數

3.1評分辦法

（1）品質考核

由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。

計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數/總交驗批數）100%

評分：得分=40進料批次合格率

（2）交期考核

由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：

如期交貨得分20分。

延遲1-2日每批次扣2分。

延遲3-4日每批次扣5分。

延遲5-6日每批次扣10分。

延遲7日以上不得分。

本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。

（3）價格考核

由采購部供應高的價格水準評分，方式如下：

價格公平合理，報價迅速：15分。

價格尚屬公平，報價緩慢：8分。

價格稍微偏高，報價迅速：6分。

價格稍微偏高，報價緩慢：3分。

價格甚不合理或報價十分低效：0分。

（4）服務考核

證件資料提供是否及時評分，由采購部對供應商證件資料提供的及時性進行評分，評分如下：

按規定時間內提供我公司要求的所有證件資料：8分。

與計劃時間相比延遲1-2日：6分。

與計劃時間相比延遲3-4日：4分。

與計劃時間相比延遲5-6日：2分。

延遲7日以上不得分。

抱怨處理評分，由品管部對供應商的抱怨處理態度進行評分，評分如下：

誠意改善：6分。

尚能誠意改善：4分。

改善誠意不足：2分。

置之不理：0分。

退貨交換行動評分，由采購部對不良退貨交換行動評分：

按期更換：6分。

偶爾拖延：4分。

經常拖延：2分。

置之不理：0分。

（5）其他考核

由采購部匯總生產、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨，

予以評分，滿分5分。

第四章供應商的評定

第一條總則

1.1制定目的

為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。

1.2適用范圍

仍在采購之合格供應商的評定，除另有規定外，悉依本規章執行。

1.3權責單位

（3）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（4）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

第二條評定項目

評定項目

評定要求

樣品檢測

必須合格

小批樣品

必須合格

質量體系

符合國家法律法規要求

證件

符合國家法律法規要求

相應產品的生產經驗

有，優先考慮

專業技術水平

預估能勝任本公司要求

生產及供貨能力

能滿足本公司需要

產品價格

可接受

原料來源

具備原料質量的控制體系

有無質量高于本公司的客戶

有，優先考慮

其它要求

及時配合完成我公司其它要求

其它（資金實力、信譽）

具備索賠條件

貨物運輸

具備防范運輸過程中的風險

供應商變化

如有涉及質量和交貨的重大便化，需安排變化影響項目審核

第三條評定分等

依據考核結果及供應商評定表，供應商評定等級劃分如下：

（1）平均得分90.1-100分者為A等。

（2）平均得分80.1-90分者為B等。

（3）平均得分70.1-80分者為C等。

（4）平均得分70分以下者為D等。

第三條評定處理

據等級進行處理：

（1）A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優惠獎勵。

（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。

（3）C等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到B等以上予以淘汰。

（4）D等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

（5）被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。

第四條供應商滿意度調查

每年12月份，根據生產的實際情況，針對我公司體現的問題，進行一次供應商滿意度調查，調查在一年中我公司協助部門出現的問題及不滿意的地方。監督提高我公司的服務水平，更好的為供應商朋友提供良好的合作氛圍。此項調查以問卷的形式開展，邀請供應商通過填寫問卷回傳。更多詳情見供應商滿意度調

第五條評定時間及注意事項

（1）時間：每年在年終對供應商進行評定，屆時分別對新開發的供應商和老供應商進行評定。

（2）注意事項：評價項目同上，評價要求同上，要注意區分是新老供應商，分別在不同的項目進行評定。

第六條參考資料

《供應商基本資料表》

《供應商評價標準表》

《供應商考核表》

《合格供應商名單》

《出差申請表》

《供應商評定表》

《供應商滿意度調查表》

附6.1供應商基本資料表

供應商基本信息

公司名稱

成立日期

占地面積（畝）

企業性質

法人代表

聯系人

電

話

傳

真

公司地址

公司網址

主要生產設備及用途

主要檢測儀器及功能

正常生產能力

噸/月

最大生產能力

噸/月

正常交貨周期

（天）（包含物流時間）

材

料

來

源

材料名稱

供應廠商

材料名稱

供應廠商

產

品

信

息

主要產品

產品遵守標準號

產品認證情況

產品銷售區域

所提供的產品占生產的比例

%

主要客戶

人員信息

公司總體職工

人

管理人員

人

技術人員

人

品質管理部

人

財務信息

固定資產凈值

萬元

注冊資金

萬元

調查時間*年*月*日

調查人

附6.2

供應商評價標準表

編號：

評價日期：*年*月*日

供應商名稱

地址

產品/服務項目

聯系人

電話

評價項

評價標準

得分

技術方面

有自我設計、開發主要產品的能力，有一套完善的產品設計開發控制制度

優

僅能開發較簡單的產品或產品中的部分零件，設計控制制度不太規范和嚴密

良

無產品設計與開發能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造

差

生產工藝

主要工序均有相關作業指導手冊，現場文件均受到控制，人員均按標準操作

優

工序作業指導文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標準操作

良

無工藝性的文件作為操作依據，全憑口頭指揮操作，或憑工人經驗操作

差

設備維護與保養

有完整的設備管理辦法，采購、操作、維護和保養等均能夠有效控制，不同設備進行不同級別的保養，設備經常處于完好狀態

優

對重要設備有保養計劃，但設備管理辦法不夠全面，不能經常保證設備處于完好狀態，有因設備損壞而停工的現象發生

良

無任何設備管理制度，出了大問題才進行維修，經常影響生產

差

生產現場管理

有完整、正規的現場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度

優

有一些規定，但執行力不夠導致產能偏差較大，或出現漏檢等情況

良

無正規管理辦法，僅憑組長、領班口頭盲目指揮生產，質量很難得到保證

差

質量管理體系

有成文的質量管理體系，結構較完善，體系能有效運行，質量手冊和程序文件的規定能認真執行

優

有文件化的質量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運行，質量手冊和程序文件的規定不夠嚴格

良

無文件化的質量管理體系，只有一些習慣性做法或口頭程序

差

檢驗過程控制

主要檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規定操作，檢驗結果有專人校核

優

關鍵檢驗過程能夠控制，但有時不能嚴格按文件操作，檢驗結果由檢驗員一人填寫

良

檢驗過程控制不嚴格

差

成本與價格

注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產品售價能穩中有降

優

對降低成本有認識，但措施或方法不到位，產品售價會有小幅波動

良

采取壓低原材料的價格，降低原材料質量，產品質量不穩定，價格隨市場波動

差

產品交付

完全按合同要求的期限和交付條件交貨

優

基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨

良

經常拖延交付日期，交付條件經常改變

差

售后服務

有良好的服務，能主動調查客戶的服務需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，能將有關信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少

優

對客戶服務較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時

良

對客戶的投訴經常推卸責任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經常發生

差

組織管理

管理團隊優秀，管理水平高；企業組織結構較合理，崗位職責明確

優

管理團隊一般，管理水平一般，組織結構不明確，職責不太清楚

良

管理團隊較差，管理水平較差，辦事全憑領導口頭指示，組織結構不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下

差

總計

優良差

綜合評估結果

□優

□良

□差

填表人：

審核：

附6.3

合格供應商名錄*年*月*日

序號

廠商編號

名稱

聯系方式

供應材料

最后復查時間

備注

附6.4

供應商考核表

半年

廠商名稱

廠商編號

地址

采購材料

考核項目

品質考核

交期考核

價格考核

服務考核

其他

合計得分

得分總和

平均得分

考核等級

處理意見：

采購：

品管：

研發：

附6.5

出差申請表

申請日期：*年*月*日

出差人：

部門：

計劃出差時間：*年*月*日至*年*月*日

出差期間工作交接人：

主要交通工具：

飛機

火車

汽車

申請費用（元）：

1．出差目的地（公司名稱）：

行程安排：

聯系人：

聯系電話：

2．出差目的地（公司名稱）：

行程安排：

聯系人：

聯系電話：

3．出差地點（公司名稱）：

行程安排：

聯系人：

聯系電話

期間工作安排（待辦事項）：

需解決問題：

應攜帶材料：

部門經理確認：

附6.6

供應商評定表

供應商名稱

地址

法人代表

電話

傳真

產品

類別

名稱

規格

類別

名稱

規格

組織部門

時間*年*月*日

評定類別

①新供應商

②老供應商定期復評

評定項目

①

②評價準則

實際情況

判定/

樣品檢測

●必須合格

小批樣品

●必須合格

質量體系

●符合國家法律法規要求

證件

●符合國家法律法規要求

相應產品的生產經驗

●有，優先考慮

專業技術水平

●預估能勝任本公司要