福建銓一電源科技有限公司編號QW-07-2018客戶外審管理制度版本/修改狀態(tài)A/0頁碼第頁一、目的為了使我公司客戶驗廠外審工作流程更暢順，職責更清晰，同時驗證公司管理體系的有效性，達到體系推行持續(xù)改進，保證客戶外審的正常實施。二、適用范圍適用于與我司有直接交易往來的客戶或其委托認證機構(gòu)對本公司所有管理體系所作的現(xiàn)場驗證審核。三、職責3.1

品管部：3.1.1

負責客戶審核的總體協(xié)調(diào)。3.1.2

組織和策劃客戶審核的準備、實施及后續(xù)跟進；3.1.3

組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核的陪同；3.1.4

負責客戶審核結(jié)果的通報；3.1.5

負責審核不符合項的分解及糾正和預防措施的跟進；3.1.6

審核信息、報告和糾正和預防措施報告的的保存。3.2

銷售部：3.2.1

收集和整理客戶審核信息，及時準確通知品管部；3.2.2

負責接收客戶審核檢查表；3.2.3

配合品管部完成審核前的準備、審核后的跟進；3.2.4

涉及本部門的文件、記錄等材料的準備；3.2.5

協(xié)助現(xiàn)場審核的陪同。3.3

相關(guān)部門3.3.1

行政部負責做好客戶接送、食宿等后勤安排，以及會議室布置，歡迎牌、水果和茶水等的準備和提供工作；3.3.2

生產(chǎn)部負責做好審廠前的廠容廠貌整理工作，搞好現(xiàn)場6S管理；3.3.3

生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、采購部、行政部等相關(guān)部門做好客戶審核前期的相關(guān)資料的準備工作；3.3.4

協(xié)助客戶現(xiàn)場審核陪同，接受現(xiàn)場審核，提供相關(guān)證據(jù)；3.3.5

負責不符合項糾正措施的填寫和整改完成。四、工作程序4.1

客戶審核信息的接收4.1.1

銷售部業(yè)務(wù)人員接收到客戶審核信息后，應(yīng)及時同客戶確認審核的日期、審核范圍、審核員人數(shù)等，索取審核清單、現(xiàn)場評估表和審核日程表（必要時）。4.1.2

銷售部業(yè)務(wù)人員發(fā)起《客戶審核聯(lián)絡(luò)單》，必要時附上客戶現(xiàn)場評估表和審核日程表，經(jīng)總經(jīng)理確認后通知到品管部。《客戶審核聯(lián)絡(luò)單》中應(yīng)包括但不限于下列信息：來訪人數(shù)、姓名職務(wù)、客戶簡介、審核類型、審核目的等。4.2

客戶審核的準備4.2.1

品管部根據(jù)《客戶審核聯(lián)絡(luò)單》的信息組織召開審核準備會議，對相關(guān)審核內(nèi)容進行分配，明確審核各項目的責任部門和責任人，確定內(nèi)部預審方案。審核會議還應(yīng)確定正式審核時各階段的陪同人員。4.2.2

審核相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)準備會議決議和分工，做好自查、互查和整改工作。如有問題，應(yīng)及時與品管部溝通。4.3

客戶審核現(xiàn)場審核4.3.1

客戶審核原則上按顧客提供的日程表進行，如有變更，品管部應(yīng)在首次會議開始前與審核員溝通并確認。4.3.2

審核中，除指定陪審人員外，被審部門須安排熟悉業(yè)務(wù)的員工做好審核場所引導、證據(jù)和記錄取得等輔助工作。4.3.3

確定的審核陪同人員參與審核陪同，特殊原因不能參加的，須及時通知品管部。4.3.4

對于審核中任何有異議的項目，相關(guān)部門均應(yīng)在末次會議結(jié)束前向?qū)徍藛T提出并給出合理解釋或出具相關(guān)證據(jù)。對于末次會議確認的任何不符合項、觀察項和改進項，相關(guān)部門均須分析不符合原因，制定糾正和預防措施，并加以及時改正。4.4

客戶審核跟進4.4.1

品管部依據(jù)客戶現(xiàn)場審核結(jié)論或?qū)徍藛T提供的書面審核結(jié)論填寫《糾正及預防措施報告》，相關(guān)的責任部門需合理分析不合格原因，制定切實可行的糾正和預防措施。并使《糾正及預防措施報告》的糾正和預防措施得到有效執(zhí)行。4.4.2

品管部對開列的《糾正及預防措施報告》進行跟進，確保糾正和預防措施的執(zhí)行，并對在《糾正及預防措施報告》的實施或完成狀態(tài)進行更新，直到客戶最終確認合格關(guān)閉。4.4.3

品管部應(yīng)在客戶指定的日期前匯總糾正和預防措施,并提交給銷售部業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員交給客戶。業(yè)務(wù)人員及時反饋客戶的確認結(jié)果給品管部。4.5

審核過程文檔的應(yīng)用4.5.1

品管部收集以下過程文檔，這些文檔包括但不限于：a)客戶審核聯(lián)絡(luò)單b）客戶審核結(jié)論；c）《糾正及預防措施報告》。4.5.2

質(zhì)量部負責客戶審核的過程文檔的歸檔，存檔期限為三年。4.6

品管部負責對客戶審核進行整體把握，相關(guān)信息作為管理評審的輸入，以促進管理體系整體績效的改善。五、記錄5.1

客戶審核記錄單5.2《糾正及預防措施報告》流程圖客戶通知外審：審核要求客戶通知外審：審核要求/清單、行程等銷售部通知相關(guān)部門審核信息、要求銷售部通知相關(guān)部門審核信息、要求品管部組織召開外審內(nèi)部會議品管部組織召開外審內(nèi)部會議品管部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉庫、行政部生產(chǎn)現(xiàn)場自檢/改善//////////HAISH準備相關(guān)文件資料品管部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉庫、行政部生產(chǎn)現(xiàn)場自檢/改善//////////HAISH準備相關(guān)文件資料品管部預審核品管部預審核品管部及相關(guān)部門相關(guān)不符合項整改、復核品管部及相關(guān)部門相關(guān)不符合項整改、復核客戶來訪客戶來訪行政部會議場所布置接送、食宿安排等行政部會議場所布置接送、食宿安排等品管部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉庫、行政部組織外審首次會議品管部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉庫、行政部組織外審首次會議審核流程確認品質(zhì)交流技術(shù)交流公司相關(guān)情況、參會人員介紹審核流程確認品質(zhì)交流技術(shù)交流公司相關(guān)情況、參會人員介紹客戶外審客戶外審品管部及相關(guān)部門品管部及相關(guān)部門文件審核品質(zhì)管控工藝管控生產(chǎn)現(xiàn)場審核文件審核品質(zhì)管控工藝管控生產(chǎn)現(xiàn)場審核品管部問題點記錄品管部問題點記錄品管部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉庫、行政部品管部、銷售部、