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文檔簡介

內部質量體系審核總結報告第1頁

共3頁內審組組長：內審員：審核總結報告：

審核日期：2009年9月9日1、審核范圍：公司質量體系所覆蓋的產品、部門、人員、場所和設備，以及質量體系所涉及的要素。2、審核依據：ISO9001：2008標準，公司的質量體系文件及合同、法律、法規。3、報告內容：通過對公司內部質量管理體系審核，驗證公司的所有質量管理活動和其有關的結果，是否符合已建立的質量體系要求并確定質量體系的適宜充分和有效性及時發現存在的問題并給予及時糾正。在200年99日，審核組以ISO9001：2008標準和公司質量體系文件為依據，對公司管理層、行政部、業務部、行政課、工程課、品管課、生產課等部門進行了為期一天的內部質量管理體系審核，現將內審結果報告如下（有關不合格項目的分布見附表）一、標準要求4.0質量管理體系問題點：（1）文控對外來文件的控制準ISO9001-2000量管理體系要求》未登記在《外來文件登記表》中。糾正措施：（1）立即改正，重新填寫《外來文件登記表《標準ISO9001-2000量管理體系要求》登記在《外來文件登記表》中。內審組組長/日期：管理者代表審批/日期：

內部質量系審核總結告第2頁

共3頁內審組組長：內審員：二、標準要求6.0資源管理問題點：（1）行政課未按要求做出培訓計劃。糾正措施：（1）補作培訓計劃。三、標準要求8.0測量、分析和改進問題點：（1）采購對供貨記錄未進行分析。糾正措施：(1)對采購部人員進行培訓,補充分析。

審核日期：2005年3月21內審組組長/日期：管理者代表審批/日期：內部質量系審核總結告

第3頁

共3頁內審組組長：

審核日期：2006年

月

日內審員：總結：在此次內審對文件的審核中未有不合格項的產生。本次內部質量體系審核過程中，共發現3項不合格，在標準要求的各階段均有不合格的體現，對開據的不合格報告，各相關部門負責人都立即采取了糾正和預防措施，并承諾相關不合格項在規定時間內給予糾正。此次內審所開據《不合格報告》中的不合格項，內審員分別按期予以驗證，做到了完全封閉。根據此次內部質量體系審核的結果來看，在標準規定的各要求中未有嚴重不合格項的產生，均為一般不合格，公司現有質量體系基本合格。特別是公司高層領導的大力支持下，公司上下都能按照體系運作，從此次審核結果看，管理層未有不合格項的產生，可以看出公司在推行ISO9001上，高層管理者對自己嚴格要求，認真貫徹ISO9001標準質量體系運行，此次審核中的不合格項的產生也反映了公司質量體系運作中還存在不少問題，需不斷改進，在長期體系運作中要及時發現問題，采取相應措施糾正，使質量體系更加完善地發展。此次審核中不合格項已糾正，公司全體員工努力一定通過認證機構對我公司的質量體系認證。內審組組長/

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