一、目的:為了加強公司ERP系統的管理，確保信息數據的平安性和精確性，促進公司ERP系統工作持續安康的開展，滿足領導決策信息披露的須要，依據公司相關管理制度，結合ERP管理系統工作的特點，特制定本管理制度。二、適用范圍：本制度適用于公司全部運用ERP的部門。三、機構組成：3.1、公司ERP系統運行機構分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業務運用組。3.2、公司ERP系統運行機構，是支持公司ERP系統日常運行和進一步拓展ERP功能的常設機構，設ERP專員，其ERP系統日常運行管理由ERP運維組負責，責任部門是行政部。3.3、公司ERP系統業務運用機構，全部人員都為兼職工作人員。3.4、業務部的ERP關鍵用戶和骨干用戶是ERP系統支持的重要組成局部。四、名詞定義：4.1、ERP:即公司資源準備系統(EnterpriseResourcePlanning),是指建立在信息技術根底上,以系統化的管理思想,為公司決策層及部門供應決策運行手段的管理平臺。ERP不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現了公司內部資源和公司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等嚴密地集成起來,實現資源優化和共享。4.2、BOM:即物料清單(BillofMaterial)，描述產品零件、半成品和成品之間的關系。五、各組職責權限劃分：5.1、ERP業務運用組：包括業務部、準備部、選購 部、倉庫、生產部、財務部、品質部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、負責部門分管模塊的各類數據的錄入、管理與運用、負責新增和變更業務需求的收集、分析和開發申請。5.1.35.1.4、向公司ERP運行運維組、ERP業務運用組日常工作由各部門運用責任人兼管。5.2、ERP運行運維組：公司行政部，負責管理公司ERP系統全面工作。5.3、運行運維組工作內容是：5.3.1、ERP專員5.3.25.3.35.4、行政部工作內容是：5.4.15.4.2、依據公司新的需求，5.4.35.4.4、組織制定公司ERP管理系統行業標準、標準，并組織實施；新增和變更業務需求的分析和解決；5.4.55.4.65.4.754.8、組織和管理公司ERP管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期匯報ERP系統的運行狀況。5.4.9、總結、溝通推廣管理信息系統的經驗，指導各部門5.4.10、建立公司ERP“技術支持”和“工程管理網絡系統”六、ERP各崗位及崗位責任：6.1、ERP系統維護管理員崗位：為更好地發揮公司ERP系統為管理效勞的原那么，在公司運行ERP督促組的領導下，依據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順當過渡。6.1.1維護管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培訓，此崗需求具備計算機軟硬件及數據庫學問，有維護系統環境的經驗，此崗位由網管兼任。6.1.a〕負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；b〕參加相關的系統業務運用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；c〕遵照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，依據實際工作須要，行政主管批準后，合理支配系統操作員的運用權限；d〕負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案平安保密工作；e〕負責公司下發的數據采集系統的維護、運用，并遵照公司的要求，按時連通網絡上報數據，假如遇到問題應剛好與公司聯系；f〕嚴格遵守公司其他關于平安性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進展泄密的行為，有舉報的義務。6.1a〕負責整個系統的用戶、數據信息的平安，依據公司的有關制度，保證數據的精確；b〕有對整個系統軟件進展系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；c〕有對各部門系統數據管理員進展督促的權利，并指導他們完本錢職工作；d〕遵循其它關于公司ERP系統管理的規章、制度。6.2、ERP專員崗位〔由專職人員完成〕、參加ERP工程工作，完成ERP工程各階段文檔編寫、收集、整理工作，依據公司需求，設計ERP單據流程。、維護ERP系統正常運行，解決各部門在運用時出現的問題。、負責培訓各部門系統操作人員ERP運用。、負責監視審查系統運行中各部門錄入數據的精確性。

、剛好解決各部門運用中反應的系統運行問題。

、負責依據物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；負責依據編碼方案，在相關部門提出編碼申請后，在1個小時內發放編碼。、負責依據系統管理員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；、保證數據的剛好性、精確性，當有新的編碼以及換算系統變更時，剛好通知選購 部、生產部、銷售部等各相關部門；對BOM表錄入負審核責任。、當收到選購 部、生產部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑通知〔郵件、書面〕后，應在提出置疑部門要求的時間內查清狀況，如確有錯誤，應剛好訂正，如無誤，應通知各部門，并說明狀況；6.3、物料數據和工藝設計管理崗位業務部是ERP系統中物料數據〔商品信息、BOM〕的更新、維護管理部門，此崗位由工程工程師兼任。6.3.1、工程工程師職責a〕對將進入系統的產品，必需嚴格遵照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進展核實后，再核對好物料主文件的根本信息、物料屬性、生產屬性后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數據錄入管理員，數據錄入管理員剛好錄入系統；b〕負責供應客戶產品：根本數據、產品的注塑材料〔含特殊材料提前訂購〕、產品單重、損耗、規格型號、顏色、工藝、品質標準〔工裝夾具、裝配件〕、五金配件、包裝形式等信息，供應應數據錄入管理員。c〕負責對數據錄入管理員提出的系統必需數據的供應，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：數據錄入管理員是系統中根底數據的主要操作人員，主要負責部門物料主文件BOM表的編制并負責導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與選購 員的關系等數據的維護；負責本部門系統操作及業務聯系，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的根本學問，嫻熟運用offlce辦公軟件，該崗位由業務部文員兼任。6.4.a〕對將進入系統的工程工程師供應的產品BOM草表，即物料主文件，必需嚴格遵照軟件要求，進展核實，在核對好物料主文件的根本信息、物流屬性、生產屬性后向ERP文員申請編碼，依據ERP文員發放的編碼剛好錄入系統；b〕核實須要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等根底信息并剛好錄入系統，保證系統的正常動作；c〕對保密性和平安性要求較高的貨源清單、物料與選購 員關系等數據遵照規定格式進展錄入、維護；d〕數據錄入管理員必需對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的根底數據，對維護的數據做好方案記錄；e〕遵守公司及有關保密性和平安性的規章制度；f〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度；g〕幫助系統業務主管部門，負責落實工作支配，發放相關文件、會議通知、資料等，剛好協作完成系統相關工作；h〕督促本部門操作人員，遵守操作標準和剛好、精確地錄入生產數據，剛好向ERP業務運用組供應單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；j〕加強行業隊伍建立，做好本部門操作人員的培訓工作；k〕幫助運行ERP運維組開展業務調研。6.4a〕數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，數據錄入管理員必需對自己賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕數據錄入管理員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c〕數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集根底數據的權限，并對所維護的數據進展查詢和修改；d〕數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但須要填寫操作記錄；e〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度；f〕負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進展系統升級的權限；g〕有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進展監視的權利；h〕遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.5、業務跟單員在ERP中崗位職責：a〕遵照客戶訂單核實產品編碼、名稱、數量、交期等信息，進入系統，下達《客戶訂單》CO；b〕將客戶根底信息剛好錄入系統，保證客戶訂單剛好下達；c〕對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的根底數據，對維護的數據做好方案記錄；d〕遵守公司及有關保密性和平安性的規章制度；e〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度；f〕熟悉和駕馭本單位運用系統的根本狀況；g〕剛好向系統的維護部門反映系統運用中出現的各類問題；6.5a〕業務跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，業務跟單員必需對自己賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕業務跟單員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c〕業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集根底數據的權限，并對所維護的數據進展查詢和修改；在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人員給出建議。d〕業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但須要填寫操作記錄；e〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度；f〕有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進展監視的權利；g〕遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.6、物料系統崗位職責：6.6.6.6.1.1準備員是系統中生產準備管理模塊的主要操作人員，主要負責制定生產準備模型及收集各生產工作站的生產預料、生產訂單及零星需求并進展匯總后剛好進展錄入，錄入時必需做到數據精確、剛好，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的根本學問，熟悉系統生產準備的業務流程，嫻熟駕馭系統的操作方法，由PMC兼任。6.6.1a〕負責制作生產準備；b〕剛好辦理物料的生產訂單業務，剛好形成生產指令單；c〕調整產品的生產價格。6.6.1.3、a〕準備員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的生產計錄管理模塊及庫存管理模塊；準備員必需對自己的賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕準備員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c〕準備員在系統有制作生產準備、生產訂單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限；d〕準備員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限；e〕準備員在系統中制作的單據和，可以在系統中進展打印，也可以導出為電子文檔；f〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度。6.6.2、6.6.2倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務困難，因此系統中倉庫管理人員須要了解公司實際業務流程，并遵照流程在系統中表達，剛好進展系統數據的錄入，做到數據的精確性和剛好性。通過培訓，此崗要求具備計算機操作的根本學問，熟悉系統庫存管理的業務流程，嫻熟駕馭系統的操作方法，由主管兼任。6.6.2a〕剛好辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時，必需剛好審查，剛好在系統中辦理物料的入庫業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據，發覺制作單據錯誤，需剛好更改；b〕倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，須要對辦理物料入庫單進展系統庫管理模塊的入庫單記賬功能，原那么為每天的單據在下班前必需記賬；c〕剛好辦理物料的出庫業務，倉庫管理員在進展發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別，不允許隨意更改單據類型和制作單據，發覺制作單據錯誤，需剛好更改；d〕倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，須要對辦理物料出庫單進展系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原那么為每天的單據在下班前必需記賬；e〕針對料廢，工廢處理，嚴格遵照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并剛好進展系統登賬業務；f〕倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進展檢查，發覺錯誤后，遵照流程進展修改；g〕倉庫管理人員遵照系統供應的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員供應查詢的數據，打印或電子文檔進展呈報；h〕遵循公司其它針對系統管理的制度。6.6.2.3a〕倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和選購 管理2個模塊；倉庫管理人員必需對自己的賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕倉庫管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；c〕倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括選購 入庫單，生產入庫單，其他入庫單，調撥移庫單，盤贏出庫單；d〕倉庫管理員在系統擁有制作出庫單在權限，具體包括銷售出庫單，生產領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；e〕倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；f〕倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進展打印，也可以進展導出為電子文檔；g〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度。6.7、選購 系統在ERP崗位職責：6.7.1、選購 準備崗位選購 準備員是系統中選購 管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料選購 準備業務，選購 準備業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中選購 準備員，須要了解公司實際業務流程，并遵照流程在系統中表達，剛好進展系統數據的錄入，做到數據的精確性和剛好性。剛好培訓，此崗要求具備計算機操作的根本學問，熟悉系統選購 模塊的業務流程，嫻熟駕馭系統的操作方法，暫由選購 組長兼任。6.7.a〕剛好處理各部門的選購 請購需求并在系統中制作選購 準備；b〕選購 準備員需跟蹤系統中選購 準備的執行狀況，如選購 準備的狀態變更，執行，終止，變更等，并依據實際狀況在系統中進展表達；c〕對于系統中沒有的資料，須要剛好按操作標準錄入到系統中；d〕選購 準備員需跟蹤選購 準備在系統中的執行狀況，如物料的入庫或物料的在途；e〕選購 準備員遵照系統供應的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員供應查詢的數據，打印或電子文檔進展呈報；f〕遵循公司其它針對系統管理的制度。6.7.1針對選購 部供應體系和配套體系的保密性，系統對選購 準備員的權限設置，具體內容有：a〕選購 準備員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的選購 管理和庫存管理；選購 員必需對自己的賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕選購 準備員在系統只能看到自己負責選購 準備，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息；c〕選購 準備員在系統擁有制作選購 選購 準備和修改選購 選購 準備的權限，在庫存管理中具有錄入物料書目，錄入貨位物料分布的權限；d〕選購 準備員在系統中擁有查詢選購 管理和庫存管理中賬表和單據的權限，具體包括選購 準備，選購 訂單，選購 入庫單等；e〕選購 準備員在系統中制作的單據和賬表，可以在系統中進展打印，也可以進展導出為電子文檔；r〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度。6.7.26.7.2.1、選購 員是系統中選購 管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料選購 業務，選購 業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中選購 員須要了解公司實際業務流程，并遵照流程在系統中表達，剛好進展系統數據的錄入，做到數據的精確性和剛好性，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的根本學問，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，嫻熟駕馭系統的操作方法。6.7a)剛好處理選購 準備員在系統中制作的選購 準備，并把選購 準備遵照企業實際狀況轉化為選購 訂單，滿足企業生產須要；b〕選購 員需剛好把系統中的選購 訂單反應到供應商那里，并跟蹤選購 狀況，如發生訂單變更時要剛好更改訂單；c〕選購 員需跟蹤選購 訂單在系統中的執行狀況，如物料的入庫或物料的在途；d〕選購 員遵照系統供應的查詢和單據的功能，為領導或相關人員供應查詢的數據，打印或電子文檔進展呈報；e〕遵循公司其它針對系統管理制度。6.7.2針對選購 部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對選購 員的權限設置，具體內容有：a)選購 員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的選購 管理和庫存管理2個模塊；選購 員必需對自己的賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕選購 員在系統只能看到自己負責選購 準備〔訂單〕和選購 入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c〕選購 員在系統擁有制作選購 訂單和修改選購 訂單的權限；d〕選購 員在系統中擁有查詢選購 管理和庫存管理中和單據的權限，具體包括選購 準備，選購 訂單，選購 入庫單，選購 發票，選購 付款單等；e〕選購 員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進展打印，也可以進展導出為電子文檔；f〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度。6.8、財務部會計在ERP崗位：6.8.1財務本錢會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及選購 管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度啟程，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的本錢核算，能夠正確剛好的核算出材料本錢，進展材料的結算業務。此崗位要求具備計算機操作的根本學問，熟悉系統存貨核算的相應收付款業務流程，嫻熟駕馭系統的操作方法。6.8.2a〕負責企業結算業務和暫估業務；在系統發票和入庫單的核銷，制作銷售發票與銷售回款單等；b〕在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發存進展管理；在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人員給出建議。c〕財務本錢會計針對在實際業務成系統發覺的倉庫管理人員成選購 員的數據或信息狀況，有職責進展監視，并要求其進展剛好的更改；d〕財務本錢會計在物料準備價格價格變更的時候，必需在系統進展剛好調整，對于新物料，必需在剛好新物料的準備價格進展調整；e〕財務本錢會計遵照系統供應的查詢賬表和單據的功能，為領導供應查詢的數據，打印或電子文檔進展呈報。在訂單完畢時，依據出貨單核算該張訂單的盈虧狀況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關部門〔在超出預料盈利而產生盈利的部門〕保持；在虧損的狀況下，通知相關部門〔虧損產生緣由的部門〕改善。f〕遵循公司其它針對系統管理的制度。6.8.3系統對財務本錢會計的權限設置，具體內容有：a〕財務本錢會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、選購 管理和銷售管理3個模塊；財務本錢會計必需對自己的賬號和密碼進展平安設置，做到各負其責；b〕財務本錢會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c〕財務本錢會計對選購 入庫單進展暫估業務和沖銷業務，具有制作銷售發票，銷售回款單并進展核銷的權限；d〕財務本錢會計在系統中擁有查詢選購 發票和付款單、銷售發票與回款單的權限；e〕財務本錢會計在系統中具有調整準備價格的權限；f〕財務本錢會計在系統中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢等；g〕財務本錢會計在系統中制作中查詢的單據和賬表，可以在系統中進展打印，也可以進展導出為電子文檔；h〕遵循系統其它管理文檔針對權限支配的制度。七、系統運行管理：7.1、日常管理內容7.1.1業務部各工程工程師負責完善和創立BOM草表、工藝路途數據；創立、審核新產品BOM單、工藝路途、材料定額完成；各工序中物料支配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數據由業務部各客戶相關工程工程師負責，遵照BOM草表的標準格式供應，必需在試模前8小時內制作完成紙質BOM草表，業務主管當天初審，轉交業務部經理復審簽名同意后，并送交數據錄入管理員錄入系統。當工藝發生更改時，工程工程師發出內部聯絡單剛好通知相關部門，由數據錄入管理員負責4小時內在系統中做工程更改及工藝路途變更，保證生產系統的正常運行。、BOM表錄入：數據錄入管理員在收到工程工程師供應的BOM草表〔紙質〕后，8小時內申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員供應BOM紙質草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內在ERP系統中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他緣由4個小時內完成編碼發放。7.1.4、PO單的下達：業務跟單員負責客戶的訂單轉換為我司的、MO單的下達：準備部PMC依據CO單制作生產指令單、請購單,準備部主管審