Word第第頁公司采購的管理制度公司選購的管理制度1

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的選購，根據先批準后購置的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統一購置。一次性辦公室物品實行金額在2000元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上〔含2000元〕的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—2000元的由兩人共同購置；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上的由三人共同購置。

四、所購物品實行入庫報領制度。根據收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用處、數量等內容。每季度應對物品購置和領用狀況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購置的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借珍貴辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必需經辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應準時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要根據“日清、月結”的要求，準時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用狀況。

公司選購的管理制度2

一、公司全部辦公用品的選購工作

統一由辦公室負責選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室根據庫存及辦公用量狀況提出選購打算，報辦公室主任批準后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》〔需部門經理簽字〕，報辦公室主任批準后，由辦公室統一購置。

2、選購人員必需嚴格根據選購審批打算進行采買，不得隨便增加選購品種和數量，凡未列入選購打算或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購置。否則，財務不予報銷。辦公用品選購要嚴把選購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、仔細辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可依據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要仔細做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，感謝工作支持與合作！

公司選購的管理制度3

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經校務會商量確定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參與的會議，外出聽課，學術商量會，參觀考察，函授學習等的開支，必需經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定準時報銷。

3、學校同意購置的教學用品、辦公用品、衛生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，準時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作過失事故處理。

4、財會人員發覺在經費使用中，不符合有關財務制度，或違背財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，準時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物〔校產〕管理制度

為加強學校公物選購、審批、管理做到打算購置，妥當保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順當進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必需人人疼惜學校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。依據校產分布狀況，按使用單位和存放地點，落實處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必需符合審核、選購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價全都。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用狀況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予準時查處。

7、固定資產的削減，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必需經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

公司選購的管理制度4

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定選購打算，執行選購作業。

3、負責編制《選購物資分類明細表》。

4、負責對選購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、選購物資分類

選購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或平安性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。〔一級〕

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的'質量或即使略有影響，但可實行措施予以訂正的物資。〔二級〕

3、幫助物資，非直接用于產品本身的起幫助作用的物資，如一般包裝材料等。〔三級〕

三、對供方的評價

1、業務部依據選購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，依據《選購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的掌握方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應供應充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證明其質量保證力量：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息〔如供方其他用戶對其產品質量的反饋〕；

b、供方質量管理體系對按要求如期供應穩定質量產品的保證力量；

c、供方顧客滿足程度；

d、產品交付后由供方供應相關的服務和技術支持力量〔如堆棧件供應，修理服務等〕；

e、其他方面，如履約力量有關的財務狀況，價格和交付狀況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除供應上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應供應必要的質量證明文件外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部供應評價看法，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應幫助物資的供方，也應供應質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星選購的幫助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如消失嚴峻質量問題，各部門(單位)應向供方發出《訂正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改良的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他〔如價格、售后服務等〕占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特別狀況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續其次次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、選購

1、選購打算

業務部主管依據本單位的《月生產打算》及庫存狀況編制《月選購打算》及庫存狀況編制《月選購打算》，經廠長批準后實施選購。

2、選購的實施