精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔品質管理制度總則第一條：目的為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項品質標準及檢驗規范；(三)儀器管理；(四)品質檢驗的執行；(五)品質異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)品質檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。□各項品質標準及檢驗規范的設訂第四條：品質標準及檢驗規范的范圍規范包括：(一)原物料品質標準及檢驗規范；(二)在制品品質標準及檢驗規范；(三)成品品質標準及檢驗規范的設訂；第五條：品質標準及檢驗規范的設訂(一)各項品質標準總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范"，并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執行。(二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。第六條：品質標準及檢驗規范的修訂(一)各項品質標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。(三)品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質管理部或研發部申請委托校正，并填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。5.儀器保養(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業并將結果記錄于"儀器維護卡"內。(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協修造。原物料品質管理第十條；原物料品質檢驗(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立'材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前品質條件復查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內完成審核。(一)"制造通知單"的審核1、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質要求-各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規范，如有特殊品質要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發產品、"試制通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質要求超出制造能力時應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄于"制造規范"上，作為制造部門生產及品質管理的依據。第十二條：生產前制造及品質標準復核(一)制造部門接到研發部送來的"制造規范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規范"作為品質標準判定的依據。2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。(二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產的依據。□制程品質管理第十三條：制程品質檢驗(一)質檢部門對各制程在制品均應依"在制品品質標準及檢驗規范"的規定實施品質檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品品質。(二)在制品品質檢驗依制程區分，由品質管理部IPQC負責檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。(三)品質管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送品質管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。(五)質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生品質異常時，如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。(七)制程間半成品移轉，如發現異常時以"異常處理單"反應處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯品質管理部門(生產管理)，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發現有不良或品質異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品品質水準，降低異常重復發生。(三)制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。□成品品質管理第十五條：成品品質檢驗成品檢驗人員應依"成品品質標準及檢驗規范"的規定實施品質檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品品質。第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執行。□品質異常反應及處理第十七條：原物料品質異常反應(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質異常反應及處理(一)在制品與成品在各項品質檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報"異常處理單"，并應立即向有關人員反應品質異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質。(二)制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經品質管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間品質異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組(品質管理部)做生產安排及調度，第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。成品出廠前的品質管理第二十條：成品繳庫管理(一)品質管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程卡"、"QAI進料抽驗報告"及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。(二)品質管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。(三)品質管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(一)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質要求后送總經理室產銷組。(二)總經理室產銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經理室生產管理人員(品質要求超出公司成品品質標準者，須交研發部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經理核簽后把"檢驗報告申請單"送總經理室產銷組，轉送品質管理部。(三)品質管理部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同"檢驗報告申請單"送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗，品質管理部接獲"檢驗報告申請單"后，會同研發部于制造后取樣檢驗，品質管理部人員將檢驗結果轉填于"檢驗報告表"一式二聯，經主管核簽，第一聯連同"檢驗報告申請表"送產銷組，第二聯自存。(五)產銷組人員在接獲品質管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯及"檢驗報告申請單"后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上"產品檢驗專用章"后送營業部門轉客戶。產品品質確認第二十二條：品質確認時機經理室生產管理人員于安排"生產進度表"或"制作規范"生產中遇有下列情況時，應將"制作規范"或經理批示送確認的"異常處理單"由品質管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于"品質確認表"，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。(一)批量生產前的品質確認。(二)客戶要求品質確認。(三)客戶附樣與制品材質不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產或品質異常致產品發生規格、物性或其他差異者。(六)經經理或總經理指示送確認者。第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作(一)確認樣品的生產1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣品質管理部人員應取樣二份，一份存品質管理部，另一份連同"品質確認表"交由業務部送客戶確認。第二十四條：品質確認書的開立作業(一)品質確認書的開立品質管理部人員在取樣后應即填"品質確認表"一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于"品質確認表"上加蓋"品質確認專用章"轉交研發部及生產管理人員，且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業務部門。(二)客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認需開立"品質確認表"品質管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質管理部人員填報"異常處理單"呈經理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質確認處理期限及追蹤(一)處理期限營業部門接獲品質管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，品質確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。(二)品質確認追蹤品質管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。(三)品質確認的結案品質管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的"品質確認表"后，應即會經理室生產管理人員于"生產進度表"上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。品質異常分析改善第二十六條：制程品質異常改善"異常處理單"經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十七條：品質異常統計分析(一)品質管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"各機班、料號不良分析日報表"送經理核示后，送制造部一份以了解每日品質異常情況，以擬改善措施。(二)品質管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。(三)各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報"成品報廢單"會品質管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由品質管理部匯部填報"制程料號別報廢原因統計表"見(附表)送有關部門檢查改善。第二十八條：品質管理圈活動為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及品質意識，以團隊精神共謀產品品質的改善，公司內各部門得組成品質管理圈，以推動改善工作。附則第二十九條實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔3.原料品質管理辦法3.1原料取樣原則（1）取樣注意安全。（2）取樣必須攜帶有關取樣器、透明塑料樣品袋、記號筆等工具。（3）樣品之采取應力求隨機、廣泛、以期具有代表性。（4）抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。（5）若每批原料數量太大，應酌予分批并分別取樣。（6）應視供應商及運送者的信譽，實際的品質及運送狀況彈性調整抽樣次數。（7）抽樣過程中應用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質，發現品質變異時立即處理。3.230％取樣檢驗3.2.1固體原料汽運包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應對所有外圍包裝袋抽取（頂部須上車抽取）樣品，包裝玉米原則上應會同供應商打開側廂板進行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30％包裝袋，樣品重量不少于1公斤。3.2.2添加劑類和液體原料(1)對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數的開方數取樣。(2)液體原料應以液體取樣器取樣，樣品數量以一批一袋（大約1公斤）為原則。(3)油罐車轉運之液體原料應自上方開口取樣。(4)用液體取標器或透明管。(5)若有懷疑時應于不同深度取樣。3.2.3(1)取樣所得樣品，每袋皆應用“原料取樣卡”標示，并依規定盡速送化驗室進行化驗分析。(2)每車原料中所抽取樣品，外觀品質若無異常，則將樣品混合好，在“原料取樣卡”上記錄車號、供應商名。若發現部分包裝袋內原料異常（如顏色，氣味，霉味等）則應用記號筆在異常袋上作記號，同時將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應商名，計算異常袋數占取樣總袋數的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。(3)從車上取回的30％原料樣品應不少于1公斤（添加劑原料約500克）送到檢驗室后，由專職人員進行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水份，尿素酶等檢測。(4)用快速水份儀測定水份時，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內，否則要等溫度平衡或用紅外線水份儀測水份。(5)豆粕尿素酶活性，可用快速法測定。必要時應使用PH增值法校對。(6)每車原料若不合格包數超過總取樣包數的30％，則全車退回。同時填寫“退貨通知單”通知采購部退貨，保留樣品，以備查核。(7)雨雪天氣到廠未蓋篷布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫退貨通知單，通知采購部。(8)專人負責統計填寫“每日進廠原料品質登記表”。3.3100％取樣檢驗(1)100％取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應全程在場監視取樣。(2)原料進廠后，在卸車時，取樣員應依照“原料取樣卡”中所提供的30％樣品之品質檢查結果（如水份，雜質等），建議生產部收貨人員采取相應的措施。(3)在卸貨的同時進行100％檢查，取樣員要上車檢查，主要針對30％取樣時未采到的袋中原料進行感觀檢查。發現不合格的原料，必須挑出，卸完合格貨后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填寫“退貨通知單”通知采購部。對進入大筒倉的玉米更應注意，切勿將不合格原料混入。(4)100％檢查中發現異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，取樣回檢驗室請示主管，以作出決策。(5)對于弄虛作假，故意把品質低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應商，應當場退貨，留樣并報告上級主管。(6)對散落在車廂內的原料，應視車廂的清潔程度決定是否掃下車。(7)100％取樣檢查過程中發現的品質異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核查。(8)取樣所得樣品，應由抽樣員連同原料收貨報告送化驗室，并依規定進行化驗分析，100％樣品化驗結果為該批原料最終結果。(9)100％化驗結果如不合格，作退貨處理，如部分項目不符質量標準，但公司可接受，應酌情減價，否則，退貨處理。(10)每周將進廠的各批原料品質情況、數量、采購價格等數據匯總上報部門主管。3.4原料倉儲品質保證3.4.1原料倉儲管理重點在于避免混料，防止變質及減少損耗，具體要求如下：(1)同一貨位，嚴禁堆放不同品種的原料。(2)同一品種，不同廠家生產的原料嚴禁堆放在相同貨位。(3)外觀難以區分的原料品種，不宜堆放的太近，以免混料。(4)袋裝原料必須鋪設棧板才能堆放，且以小區域堆放為原則，每個貨位之間空隙，必須在50cm(5)每個貨位原料堆放后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱、產地、品質、數量、包重等。(6)原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當，倉儲環境要保持清潔、衛生，要注意防鼠、防雀、防蟲蛀。(7)儲存條件應配合原料特性，例如魚粉應當注意通風及方向。3.4.2倉管員和品保員應經常巡視倉庫，協同原料倉儲品保工作(1)倉管人員應每周檢測一次SILO及指定料堆之溫度，并作記錄，由品保人員復查后送主管存查。(2)原料同區存放溫度差異在5℃以上時，即為異常征兆，倉管員除應(3)品保員應經常檢查每天廠內外原料卸貨時的情況，及時指出卸貨，碼垛等工作中存在的問題，以便及時改進。(4)對應分等級使用的原料，根據進廠時品質、倉儲時間，倉儲過程中品質變化情況確定等級。(5)每周檢查庫存原料的溫度、水份、酸價、蟲害等是否超標，并形成書面報告，有異常情況時應填寫“品質異常報告”，及時采取措施。3.5原料使用管理3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均應嚴守先進先出原則。3.5.2使用前品質確認：(1)品管部經理及指定人員應經常巡視原料倉儲情況，以期了解現場實際作業情況，先期發現問題，掌握問題并解決問題。(2)品管部應指定專人，每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，所抽樣品應區分為兩類，第一類為懷疑其品質可能劣化者，分析結果應做為采取行動參考。第二類為預定將使用的原料，其分析結果應作為“原料品質狀況報告”送集團品質技術部門作為配方參考。3.5.3原料進倉品保員根據先進先出原則和庫存原料的實際品質變化情況，安排原料的使用順序，填寫“原料使用安排表”投料員據此組織原料下倉。(2)品保員應每日檢查準備進配料倉（粉碎倉）使用的原料品質，杜絕不合格原料進倉使用。(3)投料員應按品管部有指定方法投料，例如原料必須按比例摻用，應按品管部下的“原料使用安排表”辦理，并指定人員監看作業。(4)如發現有結塊、雜質、品質不良時，投料員有權停止下料，并通知品管、采購部協助處理。(5)一種原料卸料完畢，卸料口環境必須清理干凈，以免混料發生。(6)投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數量、原料進倉的倉號認真記錄下來。3.5.4入倉取樣(1)各原料于入倉作業開始時，生產部操作人員應取樣確保無誤。(2)生產部主管應經常巡視，以確保取樣作業的確實執行。(3)所取樣品應送品管部備查。3.5.5查倉作業(1)生產部操作人員應每小時查看一次原料，并作成原料倉巡視記錄日報表，如發現有原料相混情形，應通知控制室立即停止使用，并反應主管及通知品管部協助處理。(2)生產部領班及品管部領班應經常復核查倉作業。3.5.6添加劑品管部指定專人每日一上班就查核添加劑的用量，檢查使用的正確與否，填寫“添加劑檢查日報表”上報部門主管。3.6新原料開發(1)品管部向采購部主管提供原料質量指標，使采購人員了解合格原料的質量標準。(2)公司開發新原料時，就由采購部取樣送品管部化驗，并經分析具有采用價值后，應將樣品、化驗報告及采用價值分析報告送集團技術部進行確認，經集團品質技術部認可，并于配方配合修改后，才可開始采用。3.7用料預算品管部根據銷售部送來的下月及下六個月銷售計劃表和采購部送的下月及下六個月原料價格預測，完成下月及下六月原料預計用量表和飼料成本預測表報財會部、采購部及公司領導。3.8簽約前品質確認關鍵性原料，品質不穩定的原料，品質績效不佳的供應商所供應的原料，及其他采購部認為有必要的原料，應由采購部取樣，送品管部化驗合格后，再進行簽約。3.9發貨前品質確認發貨前品質確認應配合采購部辦理，尤其是大量采購由外地供應的原料，為避免到發貨時才發現不符品質標準，導致難以處理的困難，應由品管派員與采購員赴供應商倉庫及裝貨現場抽樣化驗分析，以確認可否發貨，必要時應派員監視發貨過程，或取得地圖或倉庫配置圖以復核發貨之正確性。4.制程及成品品質管理辦法4.1生產計劃檢查品管部根據生產部送來之每周或每十天生產計劃應核對：(1)預混、小料等是否足用。(2)對于原料的使用是否應給予適當的指示。(3)原料庫存能否保證十天的生產需要，是否應變更配方。4.2配方變更管理品管部應于變更配方前通知生產部，以便生產部預作準備，通知新配方時，應檢核相關配合措施（例如原料倉清理）等是否確實完成，并同WEM操作人員鍵入配方，并印出、核對后取回一份并予復核。4.3制程品質的管理4.3.1倉頂作業(1)生產部倉頂抽樣員對進倉的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查原料進倉是否正確，有無漏料和竄料現象；并抽取樣品送品管部。(2)抽樣員對抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進行質量感觀檢驗，發現問題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時解決。(3)品管部品保員須隨時巡視倉頂，檢查抽樣記錄是否正常。對抽樣員送來的樣品，必須認真地進行感觀復核。4.3.2混合機作業(1)控制室人員應隨時監視WEM電腦之顯示，任何異常信號皆應確實查明原因并妥善處理。(2)控制室在更換生產飼料品種時，或者在停機后重新開機時，至少需將2包以上的飼料作為回機料處理。(3)液體原料的添加，應經常查看流量是否均勻，每班皆應查對流量表并作記錄。(4)應加熱后混合的液態原料，應確實掌握溫度，并經常清理混合添加設備中的殘留物。(5)每生產一種料前，小料操作員務必將小料配方單連同預混料標簽送到控制室核對，并轉交一份給品管部稽核。(6)小料口的篩網，務必每批清掃干凈，以免藥物污染。(7)每月做一次噴油試驗，核對用油量是否正確。4.3.3制粒作業(1)制粒時應經常檢查制粒后的品質、外觀、顆粒、味道都必須符合標準。(2)如有制粒不易或無法符合制粒機正常產量時，應立即反應主管通知品管部，以便采取措施。(3)滯料再開所造成的黑色長條不得混于正常飼料中。4.3.4包裝作業(1)打包員應了解各類別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應確認飼料類別。(2)每批料的前后二包料，應依規定回制，第三包以后如發現異常亦考慮回制，每批料之尾包零數亦以回制為原則。(3)打包員必須對成品飼料的質量進行監督檢驗，如發現其顆粒長短不均，或顆粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒時，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時糾正。(4)打包員每班次上班時應即校磅一次，且須對成品包重，按規定進行抽樣，填寫“產成品包重記錄表”，發現異常應立即報告主管。(5)打包員每間隔1小時，需對料溫和室溫進行測量一次，如果二者溫差大于攝氏4度時，及時通知控制室和品保員。(6)打包員必須將產品標簽的兩頭加蓋生產日期和班次，使袋內袋外均有生產日期，本班次未用完的標簽，禁止延用到下個班次。(7)打包員必須將產品標簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過包裝袋口，打包時，包裝袋正版面對打包員。(8)包裝線要求白線做針線、藍線做彎針線，包裝物兩頭的包裝線剩余長度不得超過7cm。(9)飼料打包線要平直，且兩針間隙以不能漏料為標準。(10)如發現破包或縫線不牢之包裝皆應立即處理，補足重量或換包裝。4.4回制作業回制作業應依下列規定：4.4.1品管部應將所有可能發生回制料的情形詳細列舉，并依其嚴重程度及是否有固定之回制原則分為兩大類：(1)必需個別處理的；(2)可以依固定原則回制。4.4.2必需個別處理的(1)由發生單位主管，在發生后當日內，書面通知品管部，品管部應立即會同有關人員赴現場取樣分析，并向技術總部報告，要求配方后送生產部辦理回制作業。(2)生產部應依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產部經理核閱并轉品管部結案。(3)如因銷售產品結構變更，或其他因素造成回制料無法依原定方式期限回制完成時，生產部應協調品管部另行研訂回制方案。4.4.3無需個別處理的，可以依固定原則回制的，其處理程序為：發生后，即盡快依品管部所訂之回制原理回制，非經品管部通知或同意，不得變更回制方式。4.4.4回制的注意事項：(1)回制料應存放于指定區域并且標示清楚。(2)不明發生原因回制料，宜分別存放，分別處理。(3)由經銷客戶退回之回制料，應經煙熏才可入庫，進入農場的飼料不應回制。(4)控制室應于回制記錄表及混合日報表上詳實記錄，處理聯絡單等。(5)品管部詳細核對混合日報表，處理單等，以防發生錯誤。4.5制程及成品取樣4.5.1混合機（WEM）控制員應于每批飼料混合完成后取樣品大約200克左右，填寫成品取樣卡，裝入樣品袋中，于當班結束后，交于品管部。4.5.2制粒機操作員，應每種制粒料取樣品，于本班結束后，交于品管部，具體為：(1)若制粒數量在10噸以下，應于不同階段取三袋樣品，每袋樣品不可少于200克。(2)若制料數量在10噸以上，于不同階段每10噸取樣品1袋，每袋樣品不可少于200克。4.5.3包裝機操作員應于包裝線上每10包取樣一匙，每批次取樣一袋約為400克。4.5.44.6切實做好成品制程之品質保證工作品保員應在每班生產中定期不定期檢查下列事項，如出現異常，應立即報告主管和生產部相關人員，采取措施處理。(1)檢查添加劑的庫存、用量是否正確。(2)檢查不需粉碎原料和待粉碎料所投入倉號是否準確，檢查配料倉（粉碎后倉）的原料品質、粒度，是否符合生產指標，是否結拱、混料等。(3)檢查制粒機的溫度、壓力、顆粒料的硬度、外觀、水份、粉率、溫度等是否符合標準。(4)檢查打包重量，縫線、標簽是否正確，發現破包、漏包現象，立即通知打包員補足重量或換袋。4.7原料用量核對品管部應每日核對生產部送來之下列報表：(1)電腦打出 (7)添加劑使用日報表(2)原料投料日報表 (8)回制料處理統計表(3)混合日報表/制粒日報表 (9)編織袋日報表(4)成品包裝日報表 (10)成品取樣單(5)地圖式存貨日報表(6)小料及預混料庫存日報表以了解下列事項：(1)是否完全依配方生產(2)是否正確加料、用料(3)是否正確執行回制作業(4)是否有手動作業(5)是否有其他影響品質的問題4.8成品倉儲效期及倉位管理(1)品管部應經常檢查天氣、倉儲環境，原料條件等因素，制定飼料倉儲效期標準，供生產部執行。(2)成品倉儲領班于每天上班時，即以“成品倉儲位置表”進行全面庫存飼料之效期查核，若發現于5日內到期之項目，應即通知銷售部查核訂單及催促客戶提貨，并提醒出貨員優先出貨。(3)經查核，發現飼料已逾期時，暫時不得出貨，由倉儲領班填寫逾期飼料之數量、原因送品管部擬定處理方式，并依之處理。(4)妥善規劃倉位，適當堆放及標識，確實貫徹安全及衛生管理，注意不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產日期的飼料品種，也不準堆放在同一貨位上。4.9出貨品質之管理(1)成品倉管員每天要巡倉檢查每個成品貨位是否懸掛貨位卡；如果沒掛，必須立即補掛；(2)成品發貨員必須接到產品合格通知單后，方可發貨；(3)成品發貨必須遵循“先產先出”原則，如發現成品受潮、結塊及超過公司規定期限的成品，一律停止發貨，并通知品管部。(4)出貨時應依出貨單正確出貨。(5)任何掛上“暫停出貨”標識者，皆嚴禁出貨。(6)出貨時，應仔細檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛人員檢查車輛是否加蓋篷布。(7)出貨資料應詳實填寫，以便追查品質。4.10報表統計分析每周做一次制程及成品品質狀況統計分析，填寫有關報表，上報部門主管和相關部門，每十天向總部報告“QCReport”。每月對液體原料、大宗原料、成品異貨情況作統計分析并報告主管及相關部門。5.化驗管理辦法5.1樣品管理5.1.1由現場取得之樣品于送達化驗室時，應由化驗員進行核對、分類、登記及感官檢查后，依規定儲存或進行化驗作業，樣品登記表應每日呈閱。5.1.25.1.3公司內采購或銷售部門樣品送檢，須填寫“正大送檢報告”，由品管部主管簽字同意后，方可對樣品進行化驗。5.1.4公司外部門樣品送檢，品管部原則上不承擔化驗義務，如因工作協作關系確需化驗的，須由公司內對應部門主管填寫“送檢報告”，品管部主管同意后，方可對樣品進行化驗。5.1.5送檢樣品檢測完畢，須填寫檢驗報告，由品管部主管審核簽字后生效。5.1.6送檢樣品，按有關規定留樣備查，訂貨前采集的原料樣品保存期一般為3個月。飼料樣品保存期一般為2個月。5.2試樣備制試樣備制程序依樣品為固體或液體而定，其重點在于不使樣品因之變質，而能化驗出樣品的正確成份。5.1.2固體樣品備制程序(1)分割縮小將樣品進行四分法或用分樣器分至適當的需要量。(2)研磨將樣品通過粉碎機，磨細到完全可以通過1mm篩網，使大小顆粒一致，分析上能得到正確結果，研磨后之試樣應裝于試樣袋中。研磨時應注意：a.在粉碎機內的樣品應完全回收，以防止兩批料相互污染。b.粉碎過程中會生熱，因此應給予間隔休息，以防因為太熱而破壞成份，尤其易于失去水份及氧化。c.研磨愈細，則樣品表面積增加，對空氣水份的吸收會增加。(3)平衡粉狀試樣于裝入試樣袋中后，應將封口打開約一小時，以便研磨過程中所產生熱量，再度與室溫中和大致平衡。(4)貯存試樣封口時應壓出袋內氣體密封備用，且試樣袋上應詳細注明試樣資料，試樣應于化驗完成后，保留一定期間或確定結案后才能處置。5.2.2液體樣品備制程序液體樣品經充分攪拌混合后，即可分割縮小為分析所需要量，裝于試樣袋中貯存備用。5.3化驗作業要求5.3.1化驗室人員進行化驗分析時，應嚴格遵守化驗作業標準，以正確化驗出樣品成分，依據化驗結果應填制化驗報告定期呈閱，其異常部分應立即進行品質異常處理，其主要工作內容如下：(1)每天化驗前一天生產的各種成品飼料（按要求選取樣品）的水份、蛋白、鈣、磷、鹽等項目，每周做一次脂肪和纖維化驗。(2)每天化驗前一天進廠的各種原料，根據原料的品種化驗相應的營養成份。(3)每天值班人員負責將當天需化驗的成品及原料樣品準備好。(4)火車站到的原料進廠時，按品質等級分開存放，然后根據化驗結果決定收貨或退貨。(5)每周統計一次成品飼料及原料化驗結果報部門主管。(6)每月至少配制標定一次標準溶液。(7)每月統計一次所需玻璃儀器、化學試劑的用量及庫存。庫存不足時申請采購。5.3.2所有化驗儀器按誰使用誰保養的原則，每天使用后應擦拭干凈，切斷電源，用品存放整齊，保持室內安全衛生。5.4化驗室安全管理(1)凡是安裝新的儀器或移動電氣設備，請電工按說明書安裝，嚴禁違章作業。(2)發現電器等設備線路漏電、打火、超載、老化等問題，應立即停止使用并及時通知電工檢修。(3)電烘箱，電爐不得烘烤食物，必須定位使用。(4)下班后，由專人檢查室內電源是否關閉。(5)消防器材定點定位專人管理，不得隨意動用，安全員應每天對室內安全、消防等問題進行檢查，發現問題及時處理。(6)對違犯安全規定的，將按公司有關制度嚴肅處理。5.5化驗室儀器管理(1)化驗室內的儀器設備，由化驗人員使用和維護，外人不得隨意動用。(2)儀器須定位放置，細心保管，不得隨意搬動，避免藥物的腐蝕。(3)各種儀器使用應清潔，用后放回原處，玻璃儀器清洗后倒置使水流