XX集團企業管理部XX集團KPI和中期述職制度集團IE事業部、網絡企業中期述職模版二零零二年五月模版填寫闡明此次述職模版在內容和形式方面有較大的修改，和此前的模版有很大曰勺不同，請各企業組織有關人員，仔細研究。為了使各企業按照要求準備好述職報告，現將有關事宜作進一步闡明：一、填寫模版時應注意的事項（一）論點明確，論據充分，言簡意賅。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一種論點曰勺樹立需要充分的論據支撐，論據可能貫穿于整個述職報告的前后，每一種論據從一種側面來支持論點。所以需要一種熟悉企業全方面情況日勺主筆統稿，防止出現前后矛盾的論點論據。還沒有上報“述職報告起草領導小組名單”日勺企業請盡快上報。（-）數據填寫規范。上年的數據要與上次述職報告中填寫的數據一致，與去年同期對比的數據范闈要相同，具有可比性。（三）上報格式。草稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT日勺制作應以集團VI標識作為底板。企業不得隨意增長或降低內容，確因資料欠缺，能夠不填寫，但要作相應闡明。報告的要點內容和時間要求等詳見“XX集司[2023]96號”《有關仔細做好2023年KPI考核及中期述職員作的告知》。二、KPI字典（附后）KPI辭典是對述職模版中某些名詞、概念的解釋，或有關計算公式日勺界定。是以各名詞的第一種字日勺漢語拼音的第一種字母日勺順序進行排列，依次查詢。如有不了解或不擬定的事項，請征詢集團企管部，聯絡人：，：。1-暗點與亮點暗點1.2.3.亮點1.2.3.闡明：暗點/亮點只能從如下三個方面中各選一條。?KPI完畢的暗點和亮點?利潤增長，以及費用和成本控制；?資金周轉，應收帳款和庫存控制?收入增長，以及銷量與份額增長?關鍵競爭力提升的暗點和亮點?新品率?產品質量控制?顧客投訴及滿意度?顧客服務?管理?組織氣氛?變革創新，知行合一2、市場數據及競爭對手比較（如下數據中貨幣計量單位未做尤其闡明均以“萬元”為計量單位）2.1行業市場分析市場容量平均增長率％價格水平變動平均毛利率增減資料起源（對比資料要盡量來之統一渠道，便于在同一平臺上進行比較.下同）:分析判斷:2.2市場分析及競爭對手比較2.2.1市場份額去年同期本年當期整年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量份額份額變化XX行業最佳企業直接對手1直接對手2合計數據起源:分析判斷:2.2.2競爭對手與本身的優劣勢和經營模式總結優勢劣勢經營模式XX行業最佳企業對手二對手三3.KPI指標完畢情況3.1KPI指標達成及分析3.1.1KPI指標達成率KPI指標年初承諾本年當期完畢年初承諾,去年同期同比增長％營業收入利潤總額流動資金周轉天數期間費用率存貨周轉天數（網絡設備）、新品率（IE事業部）3.1.2比去年同期增減的原因及分析（限2字）3.1.3改善措施和效果估計（限2字）3.2其他主要指標完畢情況損益表分析本年當期與去年同期比與預算比數額比率差額增長％差額增長％商品銷傳收入凈額減：商品銷侈成本毛利減:經營費用商品銷售稅金及附加主營業務利潤加：其他業務利潤減:管理費用財務費用營業利潤加:投資收益營業外收入減:營業外支出利潤總額減:所得稅凈利潤與預算的差別分析:支出百分比或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目本年當期占期間費用百分比去年同期同比增長1、銷售費用其中廣告費用售后服務2、管理費用其中研發費用3、闡明:分產品商品銷售收入構成產品本年當期去年同期同比增長數額比率數額比率數額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷:3-2.4分產品毛利率產品本年同期去年整年比去年增減％1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析與判斷:3.2.5現金流量項目本年當期去年同期比預算增淑一、經營活動產生的現金流量銷傳商品、提供勞務收到的現金收到日勺其他經營活動現金現金流入小計購置商品、接受勞務支付的現金支付給職員以及為職員支付的現金支付日勺其他經營活動現金現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量處置固定資產收到的現金凈額收到日勺其他投資活動現金現金流入小計購置固定資產所支付的現金權益性投資所支付的現金支付日勺其他投資活動現金現金流出小計投資活動產生日勺現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量吸收權益性投資所收到的現金借款所收到的現金收到日勺其他籌資活動現金現金流入小計償還債務所支付的現金償付利息所支付的現金支付日勺其他籌資活動現金現金流出小計籌資活動產生的現金凈流量四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增長額對經營活動現金凈流量赤字的原因分析:收入增長與提升競爭力的策略與措施4.1總體策略4.1.1年初提出的總體策略：4.1.2上六個月策略實施效果（限2字）4-1.3再次確認的總體策略（限2字）（表述方式：針對什么機會或問題，采用什么措施，達成什么目的）4.2新產品開發4.2.1研發投入規模和比率項目去年同期本年當期同比增長％整年預測1、研發費用2、研發費用率％3、研發人員數量4、研發人員百分比其中碩士以上人員百分比闡明：1、研發費用：投入研發的設備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務報表中研發費用科目內容）；2、研發人員百分比：研發人員占整體技術、管理人員日勺百分比（工人和后勤人員除外）。上六個月推出新產品銷售效果總投入（含研發、推廣費用）定位賣點銷量利潤本年當期整年預測本年當期整年預測新產品1新產品2注：新產品的定義指經集團技術中心認可備案的產品效果分析下六個月新產品推出計劃推出時間估計銷量估計毛利率整年新品率估計％新產品1新產品24.3產品組合優化策略二級指標去年同期本年當期同比整年預測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷傳收入的比重創利最大的前20%的品種的創利占全部創利的比重產品優化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析產品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數量比重同比增長數量比重同比增長數比重同比增長合計分析與判斷:闡明：利用帕雷托圖等措施進行品種構造分析，反應產品組合優化效果。帕雷托圖累計產品品種銷售收入百分比1.%累計產品品種數量百分比累計產品利潤數量百分比累計產品品種數量百分比分析與判斷:4.4質量管理情況與措施4.4.1質量管理指標質量指標月度統計1月2月3月4月5月6月退貨率％返修率％客戶投訴次數/萬臺、部其他指標趨勢圖:4.4.3OEM管理OEM商協議金額批次合格率1月2月3月4月5月6月闡明:趨勢圖:改善OEM管理的措施:4.5加緊周轉和實現資金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二級指標去年同期本年當期整年計劃目的整年挑戰目的經銷商平均銷售額存貨周轉天數（IE事業部）闡明：渠道管理（終端客戶資源管理）要點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。二級指標：經銷商平均銷售額二本會計年度回款總額/[（期初經銷商總數+期末經銷商總數）/2]設置目的：牽引網絡升級和經營模式創新4.5.2.2渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年整年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數量平均銷量客戶Si*平均銷量數量波動數量波動數量波動數量波動主渠道1主渠道2闡明:4.5.2.3渠道管理改善措施4.5.3存貨構造及庫齡分析0~3。天30~90天90~180天型號數量金額比重型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計小計"360天1年以上型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計5.4存貨庫齡的直方圖分析:4.5.5清理過期存貨的措施:措施當期清理估計損失第三季度清理數額第四季度計劃清理數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計闡明：當期清理二期末存貨-期初存貨，如為負值應闡明原因4.5.6應收賬款構造和帳齡分析廣3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計闡明:4.5.7應收賬款賬齡的宜方圖分析:4.5.8清理過期應收賬款的措施措施當期清理估計損失第三季度計劃清欠數額第四季度計劃清欠數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計闡明：當期清理二期初應收帳款-期末應收帳款，如為負值應闡明原因客戶滿意度5.1客戶滿意度企業調查成果1.1客戶滿意度企業調查成果去年整年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌著名度5.1.2分析闡明5.2提升客戶滿意度措施6、組織學習與成長6.1關鍵人員組織氣氛指數（引用集團人力資源部調查成果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛指數靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性2分析與判斷:計劃和預算調整KPI指標KPI目的值調整KPI指標年初承諾調整后盼計劃增長％比去年增長％挑戰目的銷售收入利潤總額流動資金周轉天數期間費用率應收帳款周轉天數、存貨周轉天數（網絡設備）7.L2完畢調整后計劃的主要困難及所需的條件（限2字）7.2主要產品產銷量序號產品名稱或產品系列單位產量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出調整后W例其中出12345闡明:7.3主要預算7.3.1損益預算年初預算調整后的預算比年初預算數額比率數額比率數額增減率％商品銷傳收入凈額減:商品銷售成本毛利減:經營費用商品銷售稅金及附加主營業務利潤加：其他業務利潤減:管理費用財務費用營業利潤加:投資收益營業外收入減:營業外支出利潤總額減:所得稅凈利潤分析與判斷:7.3.2現金流量預算項目年初預算調整后的預算比年初預算增一、經營活動產生的現金流量銷售商品、提供勞務收到日勺現金收到曰勺其他經營活動現金現金流入小計購置商品、接受勞務支付的現金支付給職員以及為職員支付W現金支付曰勺其他經營活動現金現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量處置固定資產收到的現金凈額收到曰勺其他投資活動現金現金流入小計購置固定資產所支付的現金權益性投資所支付的現金支付曰勺其他投資活動現金現金流出小計投資活動產生日勺現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量吸收權益性投資所收到的現金借款所收到日勺現金收到日勺其他籌資活動現金現金流入小計償還債務所支付的現金償付利息所支付的現金支付曰勺其他籌資活動現金現金流出小計籌資活動產生的現金凈流量四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增長額闡明8.意見反饋集團其他有關部門和企業KPI字典名詞解釋名詞A類經銷商個數變化IT建設項目A類經銷商個數變化IT建設項目QA抽檢不良率XX在該客戶的銷量XX在該客戶的主要

度排序XX使用該客戶的費用

率A按計劃完畢的可能性暗點企業系統地實施的用于提升管理水平和效率日勺信息系統建設項目。QA抽檢不合格的產品數占全部被抽檢產品數的百分比。該客戶銷售在XX品牌產品上的銷售量。在該客戶經銷日勺全部品牌主要度（以銷量計）排名中,XX所處日勺位置。XX給該客戶的扣點。述職時對各研發項目按計劃完畢的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定日勺回答做出解釋和提出修正措施。在完畢KPI指標和提升企業競爭力方面存在的三個最主要日勺不足。比重本年同期變化變化率比重本年同期變化變化率部品采購檢驗合格率部品采購交貨及時率即當期。某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重日勺變化趨勢，經過這個指標把握各廠家渠道政策日勺演化。所在欄目的業績與上年同期相比增長或降低的百分比。采購部品入庫檢驗合格率。采購部品及時交貨數全部采購部品數的白分比。彩電市場容量估計采購計劃完畢率財務費用差距產品化能力彩電市場容量估計采購計劃完畢率財務費用差距產品化能力產品轉換時間當期物料計劃及時完畢數與當期物料需求計劃日勺比值財政年度內融通資金發生日勺多種費用。YY在迎合市場消費神理，掌握技術發展動向和戰勝競爭對手等方面存在的差距。吸納世界最新有關技術、轉化為產品的能力。系統從一種產品轉向生產另一種產品發生日勺停工時間。產品組合優化暢銷產品入圍和排名指數超高端市場產品組合優化暢銷產品入圍和排名指數超高端市場承諾城市家庭彩電擁有率城市家庭電冰箱擁有率城市家庭家電消費支出份額城市家庭空調擁有率城市家庭洗衣機擁有率城市家庭音響和家庭影院市場容量城市人均可支配收入反復維修次數根據第三方權威機構每月正式公布日勺暢銷產品排名統計成果，考核及計算入圍產品的加權排名指數。對彩電來說，就是定價在1元以上日勺產品所針正確市場。關鍵績效指標目的確實定是經過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現的，溝通的成果就是要使經營者對自己日勺經營責任和目H勺做出承諾，而中期述職正是提供著這么H勺溝通機會。在全部城市家庭中，擁有彩電的家庭所占日勺百分比在全部城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占日勺百分比在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的百分比在全部城市家庭中，擁有空調的家庭所占日勺百分比在全部城市家庭中，擁有洗衣機日勺家庭所占的百分比一種財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供H勺音響和家庭影院產品的總日勺需求量。城市居民可支配收入總和除城市居民總人數本財年，售后服務系統對同一故障產品維修兩次或兩次以上日勺案例數。存貨構造及庫齡分析分析每月月底全部庫存構造，不同庫齡日勺產品日勺數量。存貨周轉率大量投產時間單店平均單個原則臺部品采購成本降低率單個原則臺制造成本存貨周轉率大量投產時間單店平均單個原則臺部品采購成本降低率單個原則臺制造成本降低率當年上市新產品創利百分比大商場大中城市市場擁有率地級市地域電冰箱市場容量估計研發項目的在研產品計劃的大量投產時間每個渠道單個門店日勺平均銷礙額，經過這個指標日勺比較，把握各廠家日勺銷傳終端效率。當期生產領用部品成本折合到單個原則臺的單臺部品采購成本與去年同期相比日勺降低水平單個原則臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當年上市的新產品發明的利潤占全部利潤日勺百分比位于城市中心地帶日勺百貨商店，一般是家電銷售的主要終端形式。大中城市市場擁有率二一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地域一級的城市市場，是向農村市場擴展日勺支點。該客戶本身網絡覆蓋日勺地域范圍。一種財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供H勺電冰箱產品日勺總日勺需求量。低端市場對彩電來說，定價在30元如下的產品所瞄準的市多元化產品構造優化分析多元化產品構造優化分析F費用支出構成分產品材料成本率分產品毛利率分產品主營業務收入構成分產品銷售費用率分析與判斷份額高端市場工廠毛利率供給商管理場。對主要產品的銷售量排序，分析各產品日勺毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中日勺百分比，進而分析和預測銷量變化和波動情況。銷售企業多種費用日勺構造分析。不同產品或產品線的材料成本占全部成本日勺百分比。不同產品或產品線的毛利率。按產品列示銷售收入日勺構造。一種財政年度內，發生或分攤到某個品種產品銷售上日勺銷售費用總額占該產品全部銷售收入的百分比。根據定性或定量的分析成果，做出判斷，形成決策根據。在一種財政年度內，單個制造廠商向市場提供的產品數量占全部競爭產品日勺當年總銷量日勺?百分比。對彩電來說，定價在50-1元之間的產品所針正確市場。當年上市的新產品為制造環節發明日勺毛利空間估計。伴隨經營規模日勺擴大，影響力沿著產業價值鏈日勺后向延伸程度就成為YY的關鍵競爭力之一。成功地利用IT技術把關鍵部件供給商日勺資源供給計劃和自己的信息系統聯結在一起，從而做到從整個價值鏈日勺角度來提升系統的響應速度和能力。廣告定位經過比較各廠家所強調和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略日勺動向。廣告投入經過比較每個財政年度各競爭對手日勺廣告投入力度，分析其營銷策略。廣告效果經過比較各廠家的廣告投入效果，優化本身的廣告行為，提升廣告運作效率。關鍵管理人員總經理必須直接關注的、對企業成功有主要影響的管理人才。關鍵績效指標(KPI)由經營戰略轉化而來的，并用來衡量戰略實施效果日勺績效指標。關鍵技術人員總經理必須直接關注的、對企業成功有主要影響的技術人才。關鍵人員總經理必須直接關注的、對企業有主要影響日勺戰略性人才。關鍵人員組織氣氛指經過對關鍵人員進行問卷調查，分析關鍵人員日勺士氣數和凝聚力，以掌握企業的多種管理政策和措施所取得日勺效果。管理費用行政管理部門在財政年度內發生日勺多種費用。行業先進模式RW蹤宏觀市場形勢特征級別行業先進模式RW蹤宏觀市場形勢特征級別計劃進度計劃項目與進度集團技術發展趨勢家電全國家庭擁有率家電消費者錢袋份額加緊周轉措施獎勵性處理措施對所處行業和市場H勺宏觀情況，影響行業和市場發展日勺重大原因做出概括，并關注這些原因日勺影響程度。根據市場發達和成熟劃分市場的方式。根據IT建設項目的實施計劃，目前應該達成日勺里程碑。經營模式創新各階段計劃實施日勺項目的進展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。指XX集團有限企業。由技術發展推動的市場需求變化趨勢。擁有某種家電H勺家庭數占全國家庭數的白分比。居民可支配收入用于家電消費的比重。加緊周轉措施，主要涉及加緊存貨周轉措施和存貨庫齡分析,以及縮短應收帳款回收期措施和應收帳款帳齡分析。員工感到他們日勺優異工作得到認同并受到獎勵，而且這種認同是建立在績效的基礎上，員工感到認可和表揚、劇烈的批評和批判的程度。針對組織建設方面存在的最突出的三個問題，擬定日勺處理措施是什么。進取性進展程度經銷商經銷商滿意度進取性進展程度經銷商經銷商滿意度經銷商平均銷售額經營模式經營模式創新競爭對手競爭對手戰略動向競爭對手銷量最大者感到設置日勺組織和個人目的雖具挑戰性但能夠達成日勺程度。研發項目己經完畢日勺里程碑性的階段性成果。從事家電批發業務日勺中間代理，家電廠商一般經過它把產品送到各零侈終端。經銷商對XX銷售企業提供日勺支持和服務的看法。經銷商平均銷傳額二本財政年度回款總額/[（期初經銷商總數+期末經銷商總數）/2]總結和概括各競爭對手的銷售模式，關注其模式上日勺演化可能給XX帶來的影響。系統地檢討現行模式、跟蹤行業先進模式，根據市場走勢對將來模式做出預測，從而有環節地實施向將來模式轉化進程。對銷售企業來說，經營模式創新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改善和創新。競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和YY相同產品的其他企業。對主要競爭對手在營銷策略，新產品推出，制造和供給鏈管理策略，組織構造，關鍵人事變動等主要方面日勺變化和戰略動向進行概括性的總結。對某個廠家的某一種主力機型來說，銷量最大H勺廠家是誰，它在這個產品上的體現乂怎樣？K開發項目開箱合格率考核牽引什么考核指標可合作性和開放性K開發項目開箱合格率考核牽引什么考核指標可合作性和開放性客戶的平均費用率客戶滿意度客戶在地域市場的擁有率客戶最主要的制造商單個新產品開發項目。銷售現場開箱合格產品占全部產品H勺百分比。設計該考核指標的意圖。對銷售企業不同層次部門合用的考核指標分別是什么。外部聯合開發H勺進展與內部資源共享的程度。本財年內該客戶的費用總和占全部銷售收入的百分比。以銷售企業為例，客戶涉及兩個層次的客戶。一是經銷商層次日勺客戶，這是銷售企業面正確直接客戶，也是管理日勺要點；二是消費者層次的客戶，即終端客戶。所謂日勺客戶滿意度就是分別針對這兩類客戶的滿意度。本財年內該客戶的銷售收入數量總和占它所在地域市場總額容量日勺百分比。在該客戶經銷的產品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商。一種財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供空調市場容量估計日勺空調產品日勺總的需求量。劣勢離職劣勢離職利潤百分比利潤率目的完畢率利潤總額利潤總額增長率亮點靈活性M賣點毛利毛利空間明確性對比和關注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點，尤其是分析這些弱點日勺成因和潛在日勺影響。在一種財政年度內，解聘或辭職日勺人次。一種財政年度內，一種產品發明的毛利占全部毛利H勺百分比。本財年銷售企業完畢集團下達日勺毛利率目的的程度。經過該指標增進銷售企業不斷優化網絡構造，改善經營模式，在盈虧平衡基礎長追求銷售收入日勺最大化。本財政年度內，王牌制造系統實現日勺利潤總額。本財政年度王牌制造系統實現日勺利潤總額與上年同期相比日勺變化率。在完畢KPI指標和提升企業競爭力方面存在的三個最突出日勺成績員工在工作場合中對約束日勺感受程度，涉及對那些將會影響工作達成的不必要日勺規章制度、流程、政策和操作要求的感受程度，以及新的思想被接受的程度。新產品或主打產品推廣所強調日勺宣傳主題和瞄準的市場興奮點。財政年度內日勺銷售收入減銷售成本各廠商在某一種主打產品上能夠得到的毛利率。人人都懂得部門目日勺及對他們日勺期望，而且了解這些期望和目的日勺有關程度。模式創新過程目前市場體現N難點與風險年度總回款目的完畢率模式創新過程目前市場體現N難點與風險年度總回款目的完畢率凝聚性農村家庭彩電擁有率農村家庭電冰箱擁有率農村家庭家電消費支出份額農村家庭洗衣機擁有率農村人均可支配收入某種主打產品在本年度發明H勺市場業績有多大。經營模式創新各階段己經或可能遇到的困難和風險。本財政年度完畢集團下這日勺年度銷傳收入任務（按回款11徑計算）日勺百分比。經過該指標衡量銷售企業整體業績水平。人們為自己屬于組織而感到驕傲的程度。這在需要日勺時候能夠產生特定的力量使人們相信每個人都為一種共同日勺目的而工作。在全部農村家庭中，擁有彩電的家庭所占日勺百分比在全部農村家庭中，擁有冰箱的家庭所占日勺百分比在農村家庭的可支配收入中，用于家電消費的百分比在全部農村家庭中，擁有洗衣機日勺家庭所占的百分比帕雷托圖根據各產品對銷售收入或毛利貢獻水平排序日勺成果做農村居民可支配收入總和除農村居民總人數帕雷托圖根據各產品對銷售收入或毛利貢獻水平排序日勺成果做出的“收入份額-品種份額”或“毛利份額-品種份額”曲線。其中，“收入份額-品種份額”曲線接近“2-8”分布，即20%的品種貢獻80%的收入；“毛利份額-品種份額”曲線乂被稱為“鯨魚曲線”，即部分產品不但不對毛利做出貢獻，反而還會侵蝕其他產品發明的毛利。排行榜排行榜指數第三方權威機構每月正式公布日勺暢銷產品排名統計成排行榜排行榜指數排行榜指數等于當月進入排行榜的產品綜合加權值。計算措施如下：首先擬定從第一到第十名每個名次日勺權重，例如分別為20,15,12,10,8,6,4,3,2,1：然后計算進入排行榜的每個產品日勺加權值，假設某個月一種第一名、一種第五名和一種弟十名，那么，每月的加權值分別為20、8和1；最終，這些值日勺總和除總權數(80)就等于該月的排行榜指數，本例日勺排行榜指數等于0.36。分析每月的加權值走勢就能夠大致看出每月的暢銷產品體現變化。批次合格率平均價格一種批次中的不合格產品數占整個批次產品數日勺百分批次合格率平均價格平均價格是指分產品規格，按數量計算日勺價格加權平均值。經過比較各競爭對手在同類產品上的平均價格水平，分析各廠家的價格政策走向。平均收入水平同類人才在XX的目前平均收入水平。前20%前20%品種毛利占全部產品毛利的比重前20%品種銷售收入

占全部銷售收入的比

重其他二級企業去年整年整年挑戰目的渠道渠道個案分析渠道（客戶資源）管

理措施對一種財政年度內多種產品的毛利貢獻多少進行排序，在全部產品品種中，排在前20%日勺全部產品貢獻日勺毛利總和占全部毛利的比重。經過該指標分析產品和業務組合日勺毛利貢獻構造。對一種財政年度內多種產品的銷售收入多少進行排序，在全部產品品種中，排在前20%日勺全部產品銷售收入總和占全部銷售收入日勺比重。經過該指標分析產品和業務組合H勺收入構造。指XX集團內的其他有關弟兄單位。去年年底完畢日勺KPI目的水平。年初為年底制定的、應該竭盡全力才干到達成日勺目的。根據產品從制造廠商流通到消費者手中日勺通道劃分市場的方式。每類渠道進行一種經典的個案分析，把握渠道日勺演化趨勢。經過比較各競爭對手在不同渠道上日勺走貨量構造及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。渠道模式演進預測分析各主流渠道的走貨量及其構造變化趨勢，預測將來的渠道模式走向。人均創利財政年度內的全部凈利和當期員工平均人數之比，該指標鼓勵企業雇用高素質人才。人均回款本財年銷售企業回款總額與整年員工平均人數之比。其中,員工平均人數二（上年12月末員工人數/2+本年1月末員工人數+...+本年12月末員工人數/2）/12銷售企業在性質上屬于渠道組織，所以，效率是其生存和成功的關鍵。本指標日勺設置旨在增進銷售企業提升效率。人均毛利本財年銷售企業毛利總額與整年員工平均人數之比。其中,員工平均人數二（上年12月末員工人數/2+本年1月末員工人數+...+本年12月末員工人數/2）/12人均銷售收入財政年度內的銷售收入與當期員工平均人數之比。人均費用財政年度內日勺銷售企業全部費用與當期平均人數之比。財政年度內的全部研發費用與研發隊伍當期平均人數人均研發費用之比。經過關注和對比各競爭對數的營銷隊伍規模，比較各人數企業日勺效率。人員構造變化為滿足組織改革需要而發生日勺人員構造變化。上六個月產品被投訴次數/上六個月銷量上市時間設計完畢時間生產計劃完畢率上六個月產品被投訴次數/上六個月銷量上市時間設計完畢時間生產計劃完畢率省會城市市場潛力市場容量市場解市場細分市場需求趨勢市場走勢和將來模式實際進度實施效果收入務的有效投訴次數與同期全部銷售數量之比。研發項目的在研產品計劃的上市時間。研發項目計劃H勺完畢時間。當期實際產量與當期計劃完畢產量之比。主導地域消費潮流日勺各省省會所在地市場。單個產品型號所處日勺生命周期狀態，反應為在將來一段時間內潛在的市場需求量，或超出一定水平日勺市場需求量能夠連續的時間。一種財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供日勺某種產品日勺總的需求量。有關市場容量和影響市場容量和構造原因日勺數據。根據渠道、地域、消費者需求特征進行市場細分，以便根據不同細分市場的不同特征，采用特殊日勺措施和策略。由市場消費神理變化拉動日勺市場需求變化趨勢。系統地分析市場需求和技術發展趨勢，對經營模式創新的目日勺模式做出判斷。IT建設項目目前實際到達日勺里程碑。經營模式創新過程中各階段完畢的計劃項目所取得日勺效果。YY或它日勺競爭對手在直接競爭產品上的總銷售收入。收入百分比數量數字化產品投入比重收入百分比數量數字化產品投入比重損益表T特大城市提升產品質量提升經銷商和消費者滿意度的措施提升人均效率措施提升生產率投訴次數推出時機各廠家在某種渠道上的終端機構數量，經過這個指標把握各廠家在多種渠道上日勺規模。在當年投入的全部研發費用中，用于數字化產品的研發費用所占的比重。一種財政年度內的營業收入與其營業費用進行配比，以計算出企業在該財政年度內的稅后凈利潤。指北京、上海、深圳這么日勺主導全國消費潮流H勺地域市場。產品質量是進入市場日勺“門票”，連續提升質量意識和管理水平是保持競爭力的必要條件之一。己經實施、正在實施或即將實施的提升經銷商和消費者滿意度的詳細措施。經過連續提升隊伍整體素質，加大人力資本投入提升人均效率。生產率日勺提升是擴大利潤空間的源泉。本財年經銷商對銷售企業工作的有效投訴次數總和。當年上市的新產品上市時間在一種銷售周期中日勺位置。王牌制造毛利率網點網絡覆蓋深度萬元工資銷售收入百王牌制造毛利率網點網絡覆蓋深度萬元工資銷售收入百分比為后年新產品的投入為來年新產品的投入未完畢計劃的原因X向將來模式轉化進程系統柔性細分市場定位細分市場擁有率該客戶本身擁有的網點數。各競爭對手自己的銷售網絡在從城市到農村和從廠家到銷售終端兩個方向上的延伸程度。財政年度內的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數日勺比值。該指標反應日勺是萬元工資日勺投入產出效率，鼓勵企業提升員工整體素質和能力。當年發生日勺研發費用在后年上市的新產品開發項目上日勺投入量。當年發生日勺研發費用在來年上市的新產品開發項目上日勺投入量。遇到了什么問題，原因是什么，打算的修正措施是什么。研究向模式創新的目的模式轉化的可能性，有環節、有計劃地實施向將來模式日勺轉化。系統在不同產品或產品線之間切換日勺可能性和難易程度。主打產品或當年推出日勺新產品所瞄準的細分市場。當年上市日勺新產品在所瞄準得悉分市場中所占有的份額。吸引和留住關鍵人員先進性評估吸引和留住關鍵人員先進性評估現行模式的檢討項目管理水平鄉鎮和農村消費者滿意銷量銷量百分比銷量變化銷量波動銷最與利潤貢獻率銷售費用銷售計劃完畢率效果新產品定位新產品開發實施中日勺IT項目所采用的技術處理方案日勺先進性。系統性地分析和檢討目前經營模式H勺起源、演化和優劣勢，研究怎樣不斷改良和完善現行模式，不斷挖掘其潛力。構造化產品開發過程管理水平及團隊工作效率。面對農民和小城鄉居民的市場。最終消費者對XX產品和售后服務日勺滿意情況。YY或它的競爭對手在競爭產品上的總銷售臺書。在一種財政年度內，一種產品日勺銷售數量占全部產品銷售數量的百分比。與上年同期相比，該產品今年的銷售數量日勺變化率。分析歷年銷售量的變化情況，預測下一年度該產品日勺銷量變化。每種主力機型對全部銷售收入和利潤做出的貢獻百分比。企業財政年度內在銷售產品的過程中發生日勺各項費用。中企—中國最大的觸下載網站當期銷售量與當起計劃銷售量之比。對目前、行業先進或將來模式的效率做出日勺衡量。當年推出的新產品所瞄準的市場區隔。加大研發投入、提升研發投入產出效率，不斷提升產新品率新產品推出節奏新增數新品率新產品推出節奏新增數洗衣機市場容量估計Y研產銷一體化研發計劃完畢率研發人數研發投入研發投入占銷售收入的百分比業界最佳毛利率業內平均水平業務組合優化策略上市一年內的產品均指新產品，新產品銷售收入占總收入比率的百分比。新產品首次上市時間、批量生產時間和產品銷售周期之間的關系。在一種財政年度內，新招聘或提拔到關鍵人才崗位日勺人次。一種財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供日勺洗衣機產品日勺總日勺需求量。打通研、產、銷環節之間日勺壁壘，提升整體響應市場能力。當期按計劃完畢的研發項目數占當期計劃完畢H勺研發項目數日勺百分比。整個研發環節日勺當年平均員工人數。當年投入的研發費用總和。當年投入的研發費用總和占當年銷售收入日勺比重。用毛利率來衡量業界效率最高的經營模式日勺效率水平。同類人才在目前市場上可能得到的平均收入水平。優化業務構造，提升運作效率的措施。已取得效益完畢IT項目或達成某個里程碑時機已經取得的效益評意見反饋應收帳款構造和帳齡意見反饋應收帳款構造和帳齡分析應收帳款平均回收期應收帳款總額營銷策略與效果營銷組織改革優勢預期效益預算預算調整估。為了完畢整年目的，需要集團提供哪些方面的支持，需要其他部門或二級企業提供哪些協作和配合。分析每月月底應收帳款余額的構造，分析不同帳齡日勺帳款金額和占全部帳款的百分比。本財年回款總額與月度應收帳款平均余額之比。月底應收帳款余額日勺總和。比較競爭對手在組織營銷工作中采用的組織構造、員工隊伍、網絡覆蓋策略、價格政策、廣告政策等方面日勺差別。為了適應渠道經營模式的變化，銷售企業己經和正在實施日勺組織和管理改革。營銷組織改革涉及組織構造與層次變化、人員構造變化以及考核指標列示等方面的內容。其中，組織構造變化經過組織構造圖日勺變化來反應業務模式日勺演化；人員構造變化經過員工構造變化反應資源投入變化：考核指標闡明考核所牽引日勺內容，即組織各功能部門困繞什么要點開展工作。對比和關注各廠家日勺銷售模式H勺優勢，尤其是注意這些優勢H勺成因、演化趨勢以及其潛在的影響。完畢IT項目或達成某個里程碑應該取得日勺效益。年底做出的對將來一年的經營成果日勺預測。根據中期述職情況和成果對上年底對本年整年做出日勺預算進行調整，其中涉及為確保實現修正后日勺預算目日勺而調整資源日勺分配。月平均提貨次數月平均提貨金額月平均提貨次數月平均提貨金額Z在該客戶的費用率在該客戶的銷量在該客戶的銷量占地域市場的比重增長趨勢責任性整機裝配線不良率中端市場中期述職本財年，經銷商全部提貨金額與全部提貨次數之比。本財年，該客戶最主要的制造商給該客戶H勺扣點。本財年，該客戶在它的最主要日勺制造商日勺產品上的銷售數量。本財年，該客戶在它的最主要日勺