本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改目的規范原輔材料的入庫治理，保證原輔材料入庫品種、數量、批號的治理的正確性與及時性，且符合公司質量等相關要求。適用范圍工廠原輔材料的入庫治理。職責采購員：負責下達《采購訂單》，協調治理供給商供給的供給計劃。質保部：負責對原輔材料的檢驗與判定，并按照結果及時處理質量狀態，并向倉庫傳達原輔材料質量信息。供給配送主管：負責對流程的監控及有效執行。倉管員：負責所有原輔材料入庫業務的實物治理、現場治理、賬務治理。叉車司機：根據倉管員要求負責原輔材料的運輸與轉移。搬運工：按原輔材料裝卸車要求，負責所有人工裝、卸原輔材料的品種、數量及批號的正確。術語及定義原輔材料：指用于外包裝的材料或其它輔助性材料，如：紙箱、瓶、坯、蓋、塑料、標簽、廣告宣揚品等。讓步使用：指入廠原輔材料經抽樣檢驗判定為不合格批，但因生產急需且此種原輔材料的不合格屬性不會影響設備的正常使用或不會給我司產品帶來品質風險而要求有條件發放和使用的活動。崗位工作主要安全風險識別工作步驟潛在風險采取的行動PPE要求原輔材料入庫叉車碰到行人或作業人員高空墜物砸到作業人叉車限速5公里/小時人車分流戴安全帽、穿安全鞋原輔材料卸貨物料砸傷作業人員液壓式叉車壓傷作業人員規范操作人車分流穿安全鞋采購、入庫流程送貨計劃采購員將送貨計劃提前通知倉庫。倉管員監督到貨計劃，及時將到貨信息反饋給采購員。到貨計劃需根據倉庫的裝卸能力和庫容狀況來安排，當出現裝卸能力或庫容狀況不能滿足供給計劃時，供給配送主管與采購員協調供給計劃。庫位安排供給配送主管根據到貨計劃核算庫容及庫位的需求，做好庫容的規劃，保證原輔材料存儲的需求。倉管員每日跟蹤庫容狀況，假如庫位緊張時，需提前與供給配送主管溝通，保證滿足生產入庫需求。倉管員根據到貨計劃提前安排庫位，并通知相應叉車司機，保證原輔材料存儲的合理性；庫位安排需要將倉庫存儲規劃、產品品類與作業效率相結合，為發貨的正確性及作業效率提供條件。車輛到廠送貨司機須在門衛處辦理登記手續。車輛進入卸貨區后，按照要求停放好車輛，要求貨車熄火、拉手剎、并墊好三角木；然后送貨司機將《送貨單》送至供給配送辦公室。單據審核卸貨前,倉管員需要檢查供給商相關隨貨同行單據的齊全性、有效性和符合性。所有送貨必須具有供給商出具的《送貨單》，《送貨單》上需附有采購訂單號，訂單對應的原輔材料與所送貨物一致；對于需要供給商提供《質量檢驗報告單》的，送貨同時必須提供相應的《質量檢驗報告單》；否則不予收貨，同時通知相應采購員，要求協調處理妥當。原則上對于單據不符合要求的，一律不得收貨；核實《質量檢驗報告單》與《送貨單》、《采購訂單》相符

。送貨單數量超采購訂單收貨數量允差范圍時，報采購員。原則上超采購訂單部分不予收貨；車輛檢查對于需要調整停車位置的，倉管員安排好司機將車輛移至指定位置停放好，卸貨前，貨車必須熄火、拉手剎、并墊好三角木，并做好卸貨前的預備工作。檢查送貨車輛的衛生狀況

送貨車輛的質量與衛生狀況，必須符合質保部的相關要求。對于不符合質量要求的，根據情況通知采購員及質保部協調處理。；對于漏油的車輛，原則上不答應入廠，入廠后發現漏油的及時用紙皮墊在漏油處下方，以避開進一步的污染，情況嚴重的，需要將車輛轉移至廠外處理。卸貨安排倉管員根據原輔材料卸貨需求，組織搬運工、叉車司機卸貨。對于需要做好防雨措施的，必須在采取防雨措施后才予卸貨，以防止卸貨過程產生質量問題。對于需要提前檢驗的原輔材料，需要在到貨后立即申檢，待檢驗合格后再進行卸貨。原輔材料外觀及重量檢查原輔材料外觀檢查倉管員核對送貨品種與《送貨單》是否一致，凡是貨單不一致的，拒絕卸貨，并通知采購員協調處理。倉管員、搬運工在卸貨過程需要注重外包裝的質量情況，碰到異常及時反饋并處理。對于出現明顯外包裝質量問題以及原輔材料淋雨、受潮和其它不利于存儲質量治理的現象，需暫停卸貨，并通知質保部處理，并按照質量、采購、物流的協商意見處理。原輔材料的外觀檢查外包裝受擠壓變形嚴重的拒絕收貨。外包裝明顯被雨水淋濕的，拒絕收貨。外包裝稍微破損但是對內裝材料影響不大可單獨存放做待檢處理。原輔材料明顯變形的，拒絕收貨。原輔材料重量及數量抽查倉管員需對原輔材料按1%或總量不少于5件且不大于15件的比例對材料的單位重量進行抽查。外觀及重量檢查不合格原輔材料的處理外觀檢查不合格，通知質保、供給配送部門負責人等，根據協調結果處理。原則上對于拒絕收貨的原輔材料不應再存放在倉庫，非凡情況下需要寄存的，倉管員可以對該批產品做單獨存放，并做好臺賬。抽查重量與規定重量不符，則加倍抽查，按抽查后的缺數平均數辦理入倉手續。實物入庫及簽收搬運工卸貨過程中分品種、分批次按照產品的堆碼要求整潔碼放。叉車司機分品種、分批次按照倉庫存儲要求整潔存放倉管員指定庫位。倉管員現場監督搬運工卸貨過程中的質量，保證品種、批次正確分開，碼放整潔；原則上原輔材料在卸貨時必須按照批次分開。原則上要求不同批號的產品不得存放同一庫位，非凡情況下有必要的，必須在做好標識。倉管員仔細清點原輔材料批號及數量，并在《送貨單》上簽名，注明實收數量，短少數量，異常情況，司機簽名確認后，倉庫留下一聯?，F場標識的更新、掛牌實物入庫后，倉管員必須及時掛標識牌，保證卡物的一致性。對于待檢物料，掛黃色標識牌標，屬于免檢原輔材料的，使用綠色標識牌。系統入帳倉庫根據實際情況，將原輔材料入庫到系統的質檢狀態。申檢及檢驗倉管員填寫《申檢抽查記錄表》，提交至質保部。質保部對來料進行抽檢及檢驗。倉庫現場標識的更新倉管員根據質保部對原輔材料的檢驗結果更新標識牌，檢驗合格產品掛綠色標識牌，檢驗不合格產品更新為紅牌；對于需要進行質量跟蹤的，需要按照質保部的信息，現場做好相應的標識信息。單據的整理倉管員在處理完單據后，需要對處理完畢的單據